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[ 索引號 ] 11500230750085795J/2025-00010 [ 發文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣仙女湖鎮人民政府
[ 成文日期 ] 2025-04-27 [ 發布日期 ] 2025-04-27
[ 索引號 ] 11500230750085795J/2025-00010
[ 發文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣仙女湖鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-04-27
[ 發布日期 ] 2025-04-27

豐都縣仙女湖鎮人民政府2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；2.執行全鎮的社會和經濟發展計劃、預算，管理轄區內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業、財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；4.保護各種經濟組織的合法權益；5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；7.接待辦理人民群眾來信來訪，真實反映群眾的意見和要求，保障地區穩定；8.承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）單位構成

仙女湖鎮2025年政府預算包含6個行政事業單位，其中行政單位1個，事業單位5個，構設置如下：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室、鎮紀委、武裝部、工會、團委、婦聯、產業發展服務中心、新時代文明實踐服務中心、便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、村鎮建設服務中心。所轄1個居委，9個村民委員會，行政事業單位在職人員47人，其中行政23人、事業24人，退休人員15人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數2967.49萬元，其中：一般公共預算撥款2352.90萬元，政府性基金預算撥款641.59萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加630.67萬元，主要是一般公共服務和各類項目經費撥款增加603.67萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數2967.49萬元，其中：一般公共服務支出678.27萬元，文化旅游體育與傳媒支出69.44萬元，社會保障和就業支出269.06萬元，衛生健康支出72.29萬元，城鄉社區支出731.89萬元，農林水支出646.54萬元，交通運輸支出405.38萬元，住房保障支出63.48萬元，自然災害防治及應急管理支出0.002萬元，預備費17.64萬元，其他支出13.50萬元。支出較去年增加 1245.26萬元，主要是基本支出增加118.13萬元，項目支出增加1127.13萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入2352.90萬元，一般公共預算財政撥款支出2352.90萬元，比2024年增加630.67萬元。其中：基本支出1139.53萬元，比2024年增加34.66萬元，主要原因是新招錄編制人員，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1186.37萬元，比2024年增加596.01萬元，主要原因是農林水支出、交通運輸支出等支出增加，主要用于農林漁牧產業生產發展項目、交通建設項目等重點工作支出。

2025年政府性基金預算收入641.59萬元，政府性基金預算支出641.59萬元，比2024年增加641.59萬元，主要原因是項目，主要用于農村基礎設施建設支出、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出、社會福利的彩票公益金等支出。

豐都縣仙女湖鎮人民政府2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算20.90萬元，比2024年增加4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年預算數一致，主要原因是無因公出國（境）事務安排；公務接待費8.90萬元，與2024年預算數一致，主要原因是貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費支出；公務用車運行維護費12萬元，比2024年增加4萬元，主要原因是新購買了一輛公務車；公務用車購置費0萬元，與2024年預算數一致，主要原因是無公務用車購置預算。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費81.87萬元，比上年增加6.13萬元，主要原因為編制招入人數增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 8.00萬元：政府采購貨物預算8.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購8.00萬元：政府采購貨物預算8.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量618.59萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車 1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：董佳豪聯系方式：023-70639014

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