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2024年3月20日在豐都縣仙女湖鎮(zhèn)第八鎮(zhèn)屆人民代表大會第五次會議上

一、2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1．收入情況。2023年仙女湖鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計為3117．37萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100％，同比減少334．09萬元。

2．支出情況。2023年仙女湖鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出總計為3090．37萬元，為年度預(yù)算數(shù)的99．13％，同比減少361．09萬元。年終結(jié)余27萬元，年終結(jié)余為歷年結(jié)余，未批準(zhǔn)動用。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出619．26萬元，主要用于政府人員的工資福利支出和日常公用支出；

（2）國防支出0．2萬元，主要用于武裝部的專項支出；

（3）公共安全支出7．2萬元，主要用于專職流動協(xié)管員的工資福利支出；

（4）文化體育與傳媒支出70．97萬元，主要用于文化服務(wù)中心人員的工資福利支出和日常公用支出；

（5）社會保障和就業(yè)支出380．27萬元，主要用于社保所和退役軍人服務(wù)站人員的工資福利支出和日常公用支出；

（6）衛(wèi)生健康支出52．80萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費；

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出95．66萬元，主要用于場鎮(zhèn)街道運行維護等支出；

（8）農(nóng)林水支出981．71萬元，主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心人員的工資福利支出和農(nóng)業(yè)方面項目支出；

（9）交通運輸支出303．73萬元，主要用于公路改擴建支出；

（10）自然資源海洋氣象等支出249．7萬元，主要用于項目建設(shè)支出；

（11）住房保障支出50．87萬元，主要用于職工住房公積金繳納；

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12．00萬元，主要用于抗旱防洪等災(zāi)害等支出；

（13）債務(wù)還本支出266．00萬元，主要用于化解部分政府債務(wù)。

（二）政府性基金預(yù)算

1．收入情況。2023年仙女湖鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計為424．84萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100％，同比減少18．54萬元。

2．支出情況。2023年仙女湖鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計為35．84萬元，為年度預(yù)算數(shù)8．43％，同比減少18．54萬元。年終結(jié)余389萬元，年終結(jié)余為歷年結(jié)余，未批準(zhǔn)動用。主要用于三峽后續(xù)工作支出。

（三）2023年重點財政工作

2023年我鎮(zhèn)在縣財政局的指導(dǎo)和鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞全縣財政工作要點和鎮(zhèn)中心工作的目標(biāo)任務(wù)，以更加務(wù)實的工作作風(fēng)和科學(xué)的理財觀念應(yīng)對困難復(fù)雜的經(jīng)濟形勢，進一步優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，牢固樹立過“緊日子”思想，不斷深化績效管理、硬化預(yù)算約束、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費、嚴(yán)管資金撥付，把每一筆錢用在刀刃上、花在緊要處。一是認(rèn)真貫徹落實一切對農(nóng)民的補貼政策，把各項補貼政策真正落到實處。二是成功化解隱性債務(wù)645．01萬元。三是建立了一系列的學(xué)習(xí)制度，養(yǎng)成良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣，樹立良好的學(xué)習(xí)觀念，不斷提高財政人員政治理論素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)，真正建設(shè)成學(xué)習(xí)型、服務(wù)型財政隊伍。

二、2024年財政預(yù)算

2024年預(yù)算編制的總體思路是：堅決貫徹鎮(zhèn)委、政府重要戰(zhàn)略部署，圍繞財政工作目標(biāo)，挖掘財政增收潛力，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，確保政府各項工作順利推進。

（一）一般公共預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計1722．23萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)27萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計預(yù)算為1722．23萬元。支出的分類情況是：

1．一般公共服務(wù)支出560．14萬元，主要用于黨政機關(guān)、政府機關(guān)事務(wù)支出，人大工作事務(wù)支出，其他政府部門、群眾團體組織等；

2．文化旅游體育與傳媒支出58．44萬元，主要用于文服中心工資獎金津補貼及運行經(jīng)費；

3．社會保障和就業(yè)支出314．43萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金、離退休健康休養(yǎng)費、社保所及退役軍人服務(wù)站工資獎金津補貼和運行經(jīng)費、網(wǎng)格經(jīng)費、社區(qū)支出等；

4．衛(wèi)生健康支出58．98萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、醫(yī)療補助資金等；

5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出110．96萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)等；

6．農(nóng)林水事務(wù)支出505．92萬元，主要用于農(nóng)服中心工資獎金津補貼和運行經(jīng)費、村級支出等；

7．交通運輸支出8．12萬元，主要用于交通安全勸導(dǎo)站建設(shè)和勸導(dǎo)員補助等；

8．住房保障支出88．2萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工住房公積金；

9．預(yù)備費17．04萬元，主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。

（二）政府性基金預(yù)算

全鎮(zhèn)政府性基金收入389萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；政府性基金支出389萬元，主要用于三峽后續(xù)工作支出。

以上收支預(yù)算（草案）如因上級政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團報告后組織實施。

三、2024年財政工作主要任務(wù)

（一）加強支出管理，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)

切實做好“三保”工作，保障事關(guān)人民群眾切身利益的支出及時足額到位。同時進一步強化財政資金的收支監(jiān)管，繼續(xù)保證財政資金專款專用，讓財政投入的每一分錢都用得明白、用得放心，讓廣大人民群眾擁有更多獲得感、幸福感、安全感。

（二）強化政策研究，抓牢向上爭資爭項

加強與上級部門溝通銜接，打破信息壁壘，建立信息共享機制，加強聯(lián)動協(xié)作，充分反映問題，及時獲取最新的政策信息和工作指導(dǎo)，以便更快更好地調(diào)整爭取支持方向。對于有一定基礎(chǔ)的項目，實行全程跟蹤、專人負責(zé)，及時掌握項目爭取進展，集中力量攻克難關(guān)，確保項目申報成功。做實做細項目儲備，協(xié)助各部門盤點對比政策補助差距，重點圍繞專項領(lǐng)域補助資金，開拓向上爭資新思路，最大程度爭取上級資金和政策支持，緩解本級財政壓力。

（三）加大財政監(jiān)督管理，提升財政資金效益

嚴(yán)格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。進一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行職能職責(zé)。

相關(guān)事項說明

一、2023年預(yù)備費使用情況

年初預(yù)算預(yù)備費30．00萬元，2023年我鎮(zhèn)未動用預(yù)備費。

二、“三公”經(jīng)費相關(guān)情況

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算16．9萬元，與2023年持平。持平原因：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費、嚴(yán)管資金撥付，把每一筆錢用在刀刃上、花在緊要處，因此都與23年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費8．9萬元，與2023年持平；公務(wù)用車運行維護費8萬元，與2023年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年持平。

名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

“三公”經(jīng)費：指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)接待費。