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[ 索引號 ] 11500230750085795J/2024-00009 [ 發文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣仙女湖鎮人民政府
[ 成文日期 ] 2024-03-20 [ 發布日期 ] 2024-03-25
[ 索引號 ] 11500230750085795J/2024-00009
[ 發文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣仙女湖鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-03-20
[ 發布日期 ] 2024-03-25

關于2023年財政預算執行情況和2024年財政預算的報告

2024年3月20日在豐都縣仙女湖鎮第八鎮屆人民代表大會第五次會議上

一、2023年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1．收入情況。2023年仙女湖鎮一般公共預算收入總計為3117．37萬元，為年度預算數的100％，同比減少334．09萬元。

2．支出情況。2023年仙女湖鎮一般公共預算支出總計為3090．37萬元，為年度預算數的99．13％，同比減少361．09萬元。年終結余27萬元，年終結余為歷年結余，未批準動用。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出619．26萬元，主要用于政府人員的工資福利支出和日常公用支出；

（2）國防支出0．2萬元，主要用于武裝部的專項支出；

（3）公共安全支出7．2萬元，主要用于專職流動協管員的工資福利支出；

（4）文化體育與傳媒支出70．97萬元，主要用于文化服務中心人員的工資福利支出和日常公用支出；

（5）社會保障和就業支出380．27萬元，主要用于社保所和退役軍人服務站人員的工資福利支出和日常公用支出；

（6）衛生健康支出52．80萬元，主要用于職工基本醫療保險繳費；

（7）城鄉社區支出95．66萬元，主要用于場鎮街道運行維護等支出；

（8）農林水支出981．71萬元，主要用于農業服務中心人員的工資福利支出和農業方面項目支出；

（9）交通運輸支出303．73萬元，主要用于公路改擴建支出；

（10）自然資源海洋氣象等支出249．7萬元，主要用于項目建設支出；

（11）住房保障支出50．87萬元，主要用于職工住房公積金繳納；

（12）災害防治及應急管理支出12．00萬元，主要用于抗旱防洪等災害等支出；

（13）債務還本支出266．00萬元，主要用于化解部分政府債務。

（二）政府性基金預算

1．收入情況。2023年仙女湖鎮政府性基金預算收入總計為424．84萬元，為年度預算數的100％，同比減少18．54萬元。

2．支出情況。2023年仙女湖鎮政府性基金預算支出總計為35．84萬元，為年度預算數8．43％，同比減少18．54萬元。年終結余389萬元，年終結余為歷年結余，未批準動用。主要用于三峽后續工作支出。

（三）2023年重點財政工作

2023年我鎮在縣財政局的指導和鎮黨委、政府的領導下，圍繞全縣財政工作要點和鎮中心工作的目標任務，以更加務實的工作作風和科學的理財觀念應對困難復雜的經濟形勢，進一步優化收支結構，牢固樹立過“緊日子”思想，不斷深化績效管理、硬化預算約束、嚴控“三公”經費、嚴管資金撥付，把每一筆錢用在刀刃上、花在緊要處。一是認真貫徹落實一切對農民的補貼政策，把各項補貼政策真正落到實處。二是成功化解隱性債務645．01萬元。三是建立了一系列的學習制度，養成良好的學習習慣，樹立良好的學習觀念，不斷提高財政人員政治理論素質、業務素質，真正建設成學習型、服務型財政隊伍。

二、2024年財政預算

2024年預算編制的總體思路是：堅決貫徹鎮委、政府重要戰略部署，圍繞財政工作目標，挖掘財政增收潛力，優化財政支出結構，確保政府各項工作順利推進。

（一）一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計1722．23萬元，其中上年結轉27萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為1722．23萬元。支出的分類情況是：

1．一般公共服務支出560．14萬元，主要用于黨政機關、政府機關事務支出，人大工作事務支出，其他政府部門、群眾團體組織等；

2．文化旅游體育與傳媒支出58．44萬元，主要用于文服中心工資獎金津補貼及運行經費；

3．社會保障和就業支出314．43萬元，主要用于職工養老保險及職業年金、離退休健康休養費、社保所及退役軍人服務站工資獎金津補貼和運行經費、網格經費、社區支出等；

4．衛生健康支出58．98萬元，主要用于行政事業單位醫療保險、工傷保險、生育保險、醫療補助資金等；

5．城鄉社區支出110．96萬元，主要用于城鄉社區管理事務等；

6．農林水事務支出505．92萬元，主要用于農服中心工資獎金津補貼和運行經費、村級支出等；

7．交通運輸支出8．12萬元，主要用于交通安全勸導站建設和勸導員補助等；

8．住房保障支出88．2萬元，主要用于機關事業單位職工住房公積金；

9．預備費17．04萬元，主要用于當年預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

（二）政府性基金預算

全鎮政府性基金收入389萬元，全部為上年結轉收入；政府性基金支出389萬元，主要用于三峽后續工作支出。

以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

（一）加強支出管理，優化財政支出結構

切實做好“三保”工作，保障事關人民群眾切身利益的支出及時足額到位。同時進一步強化財政資金的收支監管，繼續保證財政資金專款專用，讓財政投入的每一分錢都用得明白、用得放心，讓廣大人民群眾擁有更多獲得感、幸福感、安全感。

（二）強化政策研究，抓牢向上爭資爭項

加強與上級部門溝通銜接，打破信息壁壘，建立信息共享機制，加強聯動協作，充分反映問題，及時獲取最新的政策信息和工作指導，以便更快更好地調整爭取支持方向。對于有一定基礎的項目，實行全程跟蹤、專人負責，及時掌握項目爭取進展，集中力量攻克困難，確保項目申報成功。做實做細項目儲備，協助各部門盤點對比政策補助差距，重點圍繞專項領域補助資金，開拓向上爭資新思路，最大程度爭取上級資金和政策支持，緩解本級財政壓力。

（三）加大財政監督管理，提升財政資金效益

嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。進一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行職能職責。

相關事項說明

一、2023年預備費使用情況

年初預算預備費30．00萬元，2023年我鎮未動用預備費。

二、“三公”經費相關情況

2024年“三公”經費預算16．9萬元，與2023年持平。持平原因：嚴控“三公”經費、嚴管資金撥付，把每一筆錢用在刀刃上、花在緊要處，因此都與23年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費8．9萬元，與2023年持平；公務用車運行維護費8萬元，與2023年持平；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。

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