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[ 索引號 ] 11500230750085795J/2025-00011 [ 發文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣仙女湖鎮人民政府
[ 成文日期 ] 2025-04-27 [ 發布日期 ] 2025-04-27
[ 索引號 ] 11500230750085795J/2025-00011
[ 發文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣仙女湖鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-04-27
[ 發布日期 ] 2025-04-27

豐都縣仙女湖鎮人民政府關于2024年財政預算執行情況和2025年財政預算的報告

在豐都縣仙女湖鎮第八屆人民代表大會第七次會議上

（2025年4月25日）

一、2024年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2024年仙女湖鎮一般公共預算收入總計為3002.73萬元，為年度預算數的100%，同比減少114.64萬元。

2.支出情況。2024年仙女湖鎮一般公共預算支出總計為2975.73萬元，為年度預算數的99.10%，同比減少114.64萬元。年終結余27萬元，年終結余為歷年結余，未批準動用。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出684.66萬元，主要用于保障黨政機關、人大、人民團體、機關事業單位履職運轉及日常辦公支出；

（2）文化體育與傳媒支出70.58萬元，主要用于文化旅游宣傳、體育活動籌辦、文物保護、廣播應急、新風書院免費開放等支出；

（3）社會保障和就業支出462.42萬元，主要用于民政特困低保救助、養老服務建設、殘疾人救助幫扶、就業扶持、退役軍人事務、精神障礙患者住院補助、傷殘定期撫恤等支出；

（4）衛生健康支出58.57萬元，主要用于城鄉居民醫療保險、醫療救助、基本公共衛生、重大傳染疾病防控、醫療服務保障能力提升等支出；

（5）城鄉社區支出102.95萬元，主要用于鄉鎮場鎮建設、老舊建筑升級改造、場鎮清掃清潔、人居環境維護、交通基礎建設工程及美麗宜居鄉鎮建設等支出；

（6）農林水支出1472.53萬元，主要用于對村民委員會和村黨支部的補助、農業生產發展、病蟲害控制、農村合作經濟、農林業生態資源保護、水利設施建設維護、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接、農村綜合改革等支出；

（7）交通運輸支出17.22萬元，主要用于鄉鎮公路改擴建、鄉鎮道路應急搶險、公路養護補助、交通綜合執法等支出；

（8）住房保障支出77.98萬元，主要用于職工住房公積金繳納支出；

（9）災害防治及應急管理支出28.82萬元，主要用于自然災害防治、自然災害救災及恢復重建、應急救災物資儲備等支出。

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2024年仙女湖鎮政府性基金預算收入總計為420.80萬元，為年度預算數的100%，同比減少4.04萬元。

2.支出情況。2024年仙女湖鎮政府性基金預算支出總計為31.80萬元，為年度預算數7.56%，同比減少4.04萬元。年終結余389萬元，年終結余為歷年結余，未批準動用。主要用于三峽后續工作支出。

（三）2024年重點財政工作

一是加強預算管理，按照上級財政對納入預算的項目支出實行績效管理要求，建立健全預算績效管理工作機制和管理制度，通過開展財政績效評價工作，管好用好財政資金，提高財政預算執行率。

二是堅持厲行節約，嚴格把控支出關口，嚴格審核支出票據，進一步加強支出必要性和規范性審核，完善政府采購管理，嚴控“三公”經費支出。

三是嚴管村級財務。完成村委會和集體經濟1-12月會計核算并做賬；組織村級財務專題培訓1次，全面提高村干部認識，進一步規范報銷程序。

二、2025年財政預算

2025年預算編制的總體思路是：緊緊圍繞鎮黨委、政府重要工作部署，樹立過“緊日子”思想，大力壓減一般性支出和非必需的項目支出，兜牢“三保”底線，確保政府各項工作順利推進。

（一）一般公共預算

2025年一般公共預算收入預期總計2352.90萬元，其中上級轉移支付2325.90萬元，上年結轉27萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為2352.90萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出705.27萬元，主要用于黨政機關、政府機關事務支出，人大工作事務支出，社會工作事務支出，其他政府部門、群眾團體組織等；

2.文化旅游體育與傳媒支出69.44萬元，主要用于文化和旅游事務等；

3.社會保障和就業支出269.06萬元，主要用于人力資源和社會保障管理、民政管理、退役軍人事務、行政事業單位養老支出等；

4.衛生健康支出72.29萬元，主要用于衛生健康管理事務、行政事業單位醫療等；

5.城鄉社區支出103.80萬元，主要用于城鄉社區管理事務等；

6.農林水事務支出646.55萬元，主要用于鄉村振興戰略、農村綜合改革、森林資源管護、松材線蟲防治、村級支出等；

7.交通運輸支出405.38萬元，主要用于公路建設、公路養護、交通安全勸導站建設和勸導員補助等；

8.住房保障支出63.48萬元，主要用于機關事業單位職工住房公積金繳納；

9.災害防治及應急管理支出0.002萬元，主要用于自然災害等突發事件處理支出；

10.預備費17.64萬元，主要用于當年預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

（二）政府性基金預算

全鎮政府性基金收入1030.59萬元，其中轉移性收入641.59萬元，上年結轉收入389萬元；政府性基金支出1030.59萬元，主要用于農村基礎設施建設支出、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出、社會福利的彩票公益金支出、體育事業的彩票公益金支出以及三峽后續工作支出。

以上收支預算如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實施。

三、2025年財政工作主要任務

（一）堅持穩中求進，增強財政保障

堅持“開源”和“節流”并重，加強與上級行業主管部門、上級財政部門溝通對接，積極爭取各類資金支持。量入為出，量力而行，力求財政收支平衡，堅持過“緊日子”，繼續壓減會議費、培訓費、“三公”經費等一般性支出，嚴格執行政府采購預算，嚴把政府采購“關口”，減少不必要的資產購置。在保證政府機構正常運轉的前提下，重點保障民生實事、社會穩定，確保鎮黨委、政府重要決策的落實。

（二）加大財政監督，提升資金效益

嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。加強績效目標管理，發揮績效目標對財政資金使用的引導約束作用。進一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行職能職責。

（三）加強隊伍建設，提高服務水平

加強財政政策和財經紀律業務培訓，進一步提升財政工作人員服務能力和水平，努力打造一支政治可靠、業務過硬、作風優良、忠誠擔當的財政工作隊伍，保證財政資金專款專用，讓財政投入的每一分錢都用得明白、用得放心，讓廣大人民群眾擁有更多獲得感、幸福感、安全感。

相關事項說明

一、2024年預備費使用情況

年初預算預備費17.04萬元，2024年我鎮動用預備費，主要用于抗旱應急送水的相關開支。

二、“三公”經費相關情況

2025年“三公”經費預算20.90萬元，比2024年增加4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平，主要原因是無因公出國（境）事務安排；公務接待費8.90萬元，與2024年持平，主要原因是貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費支出；公務用車運行維護費12萬元，比2024年增加4萬元，主要原因是新購買了一輛公務車；公務用車購置費0萬元，與2024年持平，主要原因是無公務用車購置預算。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。

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