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[ 索引號 ] 11500230750085795J/2025-00011 [ 發(fā)文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 豐都縣仙女湖鎮(zhèn)人民政府
[ 成文日期 ] 2025-04-27 [ 發(fā)布日期 ] 2025-04-27
[ 索引號 ] 11500230750085795J/2025-00011
[ 發(fā)文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 豐都縣仙女湖鎮(zhèn)人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-04-27
[ 發(fā)布日期 ] 2025-04-27

豐都縣仙女湖鎮(zhèn)人民政府關于2024年財政預算執(zhí)行情況和2025年財政預算的報告

在豐都縣仙女湖鎮(zhèn)第八屆人民代表大會第七次會議上

（2025年4月25日）

一、2024年財政預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2024年仙女湖鎮(zhèn)一般公共預算收入總計為3002.73萬元，為年度預算數(shù)的100%，同比減少114.64萬元。

2.支出情況。2024年仙女湖鎮(zhèn)一般公共預算支出總計為2975.73萬元，為年度預算數(shù)的99.10%，同比減少114.64萬元。年終結余27萬元，年終結余為歷年結余，未批準動用。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出684.66萬元，主要用于保障黨政機關、人大、人民團體、機關事業(yè)單位履職運轉及日常辦公支出；

（2）文化體育與傳媒支出70.58萬元，主要用于文化旅游宣傳、體育活動籌辦、文物保護、廣播應急、新風書院免費開放等支出；

（3）社會保障和就業(yè)支出462.42萬元，主要用于民政特困低保救助、養(yǎng)老服務建設、殘疾人救助幫扶、就業(yè)扶持、退役軍人事務、精神障礙患者住院補助、傷殘定期撫恤等支出；

（4）衛(wèi)生健康支出58.57萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、醫(yī)療救助、基本公共衛(wèi)生、重大傳染疾病防控、醫(yī)療服務保障能力提升等支出；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出102.95萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)建設、老舊建筑升級改造、場鎮(zhèn)清掃清潔、人居環(huán)境維護、交通基礎建設工程及美麗宜居鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設等支出；

（6）農(nóng)林水支出1472.53萬元，主要用于對村民委員會和村黨支部的補助、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、病蟲害控制、農(nóng)村合作經(jīng)濟、農(nóng)林業(yè)生態(tài)資源保護、水利設施建設維護、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、農(nóng)村綜合改革等支出；

（7）交通運輸支出17.22萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路改擴建、鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路應急搶險、公路養(yǎng)護補助、交通綜合執(zhí)法等支出；

（8）住房保障支出77.98萬元，主要用于職工住房公積金繳納支出；

（9）災害防治及應急管理支出28.82萬元，主要用于自然災害防治、自然災害救災及恢復重建、應急救災物資儲備等支出。

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2024年仙女湖鎮(zhèn)政府性基金預算收入總計為420.80萬元，為年度預算數(shù)的100%，同比減少4.04萬元。

2.支出情況。2024年仙女湖鎮(zhèn)政府性基金預算支出總計為31.80萬元，為年度預算數(shù)7.56%，同比減少4.04萬元。年終結余389萬元，年終結余為歷年結余，未批準動用。主要用于三峽后續(xù)工作支出。

（三）2024年重點財政工作

一是加強預算管理，按照上級財政對納入預算的項目支出實行績效管理要求，建立健全預算績效管理工作機制和管理制度，通過開展財政績效評價工作，管好用好財政資金，提高財政預算執(zhí)行率。

二是堅持厲行節(jié)約，嚴格把控支出關口，嚴格審核支出票據(jù)，進一步加強支出必要性和規(guī)范性審核，完善政府采購管理，嚴控“三公”經(jīng)費支出。

三是嚴管村級財務。完成村委會和集體經(jīng)濟1-12月會計核算并做賬；組織村級財務專題培訓1次，全面提高村干部認識，進一步規(guī)范報銷程序。

二、2025年財政預算

2025年預算編制的總體思路是：緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府重要工作部署，樹立過“緊日子”思想，大力壓減一般性支出和非必需的項目支出，兜牢“三保”底線，確保政府各項工作順利推進。

（一）一般公共預算

2025年一般公共預算收入預期總計2352.90萬元，其中上級轉移支付2325.90萬元，上年結轉27萬元。根據(jù)收入安排相應的支出總計預算為2352.90萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出705.27萬元，主要用于黨政機關、政府機關事務支出，人大工作事務支出，社會工作事務支出，其他政府部門、群眾團體組織等；

2.文化旅游體育與傳媒支出69.44萬元，主要用于文化和旅游事務等；

3.社會保障和就業(yè)支出269.06萬元，主要用于人力資源和社會保障管理、民政管理、退役軍人事務、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出等；

4.衛(wèi)生健康支出72.29萬元，主要用于衛(wèi)生健康管理事務、行政事業(yè)單位醫(yī)療等；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出103.80萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務等；

6.農(nóng)林水事務支出646.55萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、農(nóng)村綜合改革、森林資源管護、松材線蟲防治、村級支出等；

7.交通運輸支出405.38萬元，主要用于公路建設、公路養(yǎng)護、交通安全勸導站建設和勸導員補助等；

8.住房保障支出63.48萬元，主要用于機關事業(yè)單位職工住房公積金繳納；

9.災害防治及應急管理支出0.002萬元，主要用于自然災害等突發(fā)事件處理支出；

10.預備費17.64萬元，主要用于當年預算執(zhí)行中的自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

（二）政府性基金預算

全鎮(zhèn)政府性基金收入1030.59萬元，其中轉移性收入641.59萬元，上年結轉收入389萬元；政府性基金支出1030.59萬元，主要用于農(nóng)村基礎設施建設支出、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出、社會福利的彩票公益金支出、體育事業(yè)的彩票公益金支出以及三峽后續(xù)工作支出。

以上收支預算如因上級政策調(diào)整，預算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團報告后組織實施。

三、2025年財政工作主要任務

（一）堅持穩(wěn)中求進，增強財政保障

堅持“開源”和“節(jié)流”并重，加強與上級行業(yè)主管部門、上級財政部門溝通對接，積極爭取各類資金支持。量入為出，量力而行，力求財政收支平衡，堅持過“緊日子”，繼續(xù)壓減會議費、培訓費、“三公”經(jīng)費等一般性支出，嚴格執(zhí)行政府采購預算，嚴把政府采購“關口”，減少不必要的資產(chǎn)購置。在保證政府機構正常運轉的前提下，重點保障民生實事、社會穩(wěn)定，確保鎮(zhèn)黨委、政府重要決策的落實。

（二）加大財政監(jiān)督，提升資金效益

嚴格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。加強績效目標管理，發(fā)揮績效目標對財政資金使用的引導約束作用。進一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行職能職責。

（三）加強隊伍建設，提高服務水平

加強財政政策和財經(jīng)紀律業(yè)務培訓，進一步提升財政工作人員服務能力和水平，努力打造一支政治可靠、業(yè)務過硬、作風優(yōu)良、忠誠擔當?shù)呢斦ぷ麝犖椋ＷC財政資金專款專用，讓財政投入的每一分錢都用得明白、用得放心，讓廣大人民群眾擁有更多獲得感、幸福感、安全感。

相關事項說明

一、2024年預備費使用情況

年初預算預備費17.04萬元，2024年我鎮(zhèn)動用預備費，主要用于抗旱應急送水的相關開支。

二、“三公”經(jīng)費相關情況

2025年“三公”經(jīng)費預算20.90萬元，比2024年增加4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平，主要原因是無因公出國（境）事務安排；公務接待費8.90萬元，與2024年持平，主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出；公務用車運行維護費12萬元，比2024年增加4萬元，主要原因是新購買了一輛公務車；公務用車購置費0萬元，與2024年持平，主要原因是無公務用車購置預算。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經(jīng)營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

三公經(jīng)費：指政府部門公務出國（境）經(jīng)費、公務車購置及運行費、公務接待費。

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