太平壩鄉2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案）的報告

——2024年3月13日在豐都縣太平壩鄉第六屆人民代表大會第四次會議上

太平壩鄉財政辦

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各位代表：

????受鄉人民政府委托，向大會報告太平壩鄉2023年預算執行情況和2024年預算（草案），請予審議，并請各位列席人員提出意見。

一、2023年財政預算執行情況

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神開局之年，是三年新冠疫情防控轉段后經濟恢復發展之年，是太平壩鄉經濟發展重要的一年，做好財政各項工作意義重大。一年來，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進總基調，在鄉黨委、政府的正確領導下，在鄉人大的監督指導下，全力聚焦“抓收入、控支出、優結構、強保障、提效能、防風險”主線，努力穩增長、促改革、惠民生，全力保障全鄉經濟和社會各項事業穩步發展，基本實現了財政收支平衡，較好地完成了鄉人民代表大會確定的目標任務。

（一）一般公共預算

1.收入情況。2023年太平壩鄉一般公共預算收入總計為1815.95萬元，為年度預算數的100%，同比增加16.07萬元。

2.支出情況。2023年太平壩鄉一般公共預算支出總計為1779.95萬元，為年度預算數98.02%，同比減少19.93萬元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出665.40萬元，主要用于人大會議支出、兌現煙農戶產后補貼及工作經費、鳳凰社區養老服務站建設、鄉村治理積分制項目、機關政府職工工資福利及日常辦公等；

（2）文化體育與傳媒支出88.34萬元，主要用于龍河杯籃球比賽活動支出、旅游停車場及公廁項目、文化劇場演出、七夕相親民俗文化暨鄉村旅游項目、2019年星級鄉村酒店補助、11人制社會足球場地設施建設項目、文服中心職工工資福利及日常辦公等；

（3）社會保障和就業支出256.89萬元，主要用于金雞華裕農科公益性崗位補貼、鳳凰社區養老服務站建設、助殘員及陽光家園居家托養補助、網格員補助、退休職工健康休養費、繳納行政事業單位在職職工養老保險職業年金等；

（4）衛生健康支出28.15萬元，主要用于繳納行政事業單位在職職工醫療保險；

（5）城鄉社區支出65.77萬元，主要用于人居環境整治、場鎮衛生保潔、河道人居環境整治、執法大隊職工工資福利及日常辦公等；

（6）農林水支出535.56萬元，主要用于動物防疫、秋季蔬菜種植補助、農村戶廁改造、撂荒地盤活利用、兌現煙農戶產后補貼、新農人培育提升、場鎮雨水管網維修整治、天保公益林集中管護、茅林溝桃花谷農旅融合配套項目、農服中心職工工資福利及日常辦公等；

（7）交通運輸支出28.19萬元，主要用于公路養護補助、公路災毀搶險保通；

（8）住房保障支出35.97萬元，主要用于繳存在職職工住房公積金；

（9）災害防治及應急管理支出25.68萬元，主要用于公路養護補助、交通勸導員補助、旱災生活救助、自然災害救助補助、防旱抗旱救災；

（10）債務還本支出50.00萬元，主要用于償還場鎮道路加鋪瀝青硂面層工程欠款；

3.結轉結余情況。2023年太平壩鄉年終結余總計為36.00萬元，為老舊小區改造歷年結余。

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2023年太平壩鄉政府性基金預算收入總計為43.25萬元，為年度預算數的100%，同比增加30.12萬元。

2.支出情況。2023年太平壩鄉政府性基金預算支出總計為43.25萬元，為年度預算數的100%，同比增加30.12萬元。主要用于：實施城鎮規劃建設（太平壩鄉停車場、廣場）耕地開墾費、公路養護補助、鳳凰社區養老服務站建設、鳳凰社區養老服務中心、籃球場升級改造、殘疾人文化體育示范點。

（三）2023年重點財政工作

一是立足節流減支，優化支出結構。切實抓好“保工資、保運轉、保基本民生”工作，確保政府機構正常運轉、各項民生事業穩步推進；牢固樹立過“緊日子”思想，堅守勤儉節約“風向標”，大力壓減非急需非剛性支出；嚴格事前項目評審論證和財政承受能力評估，把好支出源頭關口；加強往來款資金清理，盤活用好存量資源；加強國有資產監督管理，全面梳理政府國有資產，摸實國有資產底數，提高政府資產使用效益，推動各類資產盤活利用。

二是立足民生保障，增進民生福祉。加強惠民資金管理，2023年全鄉共發放財政補貼農民資金4批次，累計發放資金150.63萬元，確保資金安全精準發放；完善基礎設施建設，累計投入123.07萬元，用于場鎮道路改造、綠化養護、環衛保潔，全方位助推鄉村振興，有效提升人居環境，切實提高人民群眾幸福感；提升社會救助力度，織牢織密精準幫扶防護網，及時發放各類補貼170余萬元，有力保障了各類困難群眾的權利，提高了困難群眾的幸福指數；規范項目資金發放，全年共撥付財政銜接資金、以工代賑資金等項目資金648.25萬元，確保資金安全高效運行。

三是立足績效監控，嚴把效益關口。預算績效管理進一步加強，形成“事前有目標、事中有監控、事后有評價、結果有運用”的管理閉環，做到有預算不超支，無預算不開支。完成2023年度整體績效及預算項目執行情況“雙監控工作”，共完成全鄉績效運行監控項目73個、1341.53萬元，自評資金覆蓋率達100%。

四是立足監管督促，規范財務管理。出臺機關事務管理辦法，嚴控“三公”經費支出，牢固樹立過緊日子思想；完善村級財務管理辦法，嚴格村級財務收支管理，規范村級財務；落實差旅費管理辦法，規范差旅費報銷制度，節省公務開支；執行政府采購辦法，規范采購程序、嚴控采購行為；制定財務內審管理制度，不定期開展政府財務、村（社區）財務、村（社區）集體經濟財務內部審查，規范財務報銷票據，嚴把財務開支質量關。

各位代表，剛剛過去的2023年，財政運行總體平穩，發揮了財政穩經濟大盤的積極作用，有力推動了全鄉經濟社會發展。這是習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引的結果，是認真貫徹市委、縣委和鄉黨委、政府重大決策部署的結果，是鄉人大監督指導的結果。在總結成績的同時，我們也清醒地認識到，當前財經形勢依然嚴峻復雜，如財政收入受客觀因素影響實現預期具有不確定性、增支事項不斷增多、統籌保障難度較大、債務風險防控壓力巨大等。針對這些不足，我們將認真聽取各位代表的意見建議，以更加務實的作風、更為有力的措施，直面問題，迎刃解決。

二、2024年財政預算（草案）

2024年預算編制的總體思路是：高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大精神，落實市委、縣委決策部署及人大預算決議精神，堅持穩中求進工作總基調，依法加強收入征管，優化支出結構，積極穩步推進我鄉經濟持續健康發展、社會和諧穩定。

（一）一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計1096.02萬元，其中上年結轉結余收入36.00萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為1096.02萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出378.11萬元，主要用于人大代表活動、人大工作、“三支一扶”人員支出、食堂補助、黨建統領基層治理工作、招商引資工作、保障機關職工工資福利及日常辦公等；

2.文化旅游體育與傳媒支出82.59萬元，主要用于鄉村旅游發展支出、保障文服中心職工工資福利及日常辦公等；

3.社會保障和就業支出206.18萬元，主要用于網格員補助、退休職工健康休養費、繳納行政事業單位在職職工養老保險職業年金、保障社保所與退役軍人服務站職工工資福利及日常辦公等；

4.衛生健康支出36.59萬元，主要用于繳納行政事業單位在職職工醫療保險；

5.城鄉社區支出68.63萬元，主要用于場鎮衛生保潔、綜合行政執法改革工作、保障執法大隊職工工資福利及日常辦公等；

6.農林水事務支出231.84 萬元，主要用于村（社）干部誤工補助及村級辦公經費、保障農服中心職工工資福利及日常辦公等；

7.交通運輸支出8.12萬元，主要用于交通勸導員補助、道路交通專職化勸導站建設；

8.住房保障支出73.34萬元，主要用于老舊小區改造、繳存在職職工住房公積金；

9.預備費10.62萬元，主要用于突發事件或應急搶險救災等支出。

（二）政府性基金預算

未安排政府性基金收入及支出。

以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鄉人大主席團報告后組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

（一）拓寬財政收入渠道，確保財政平衡運行。按照新一輪財稅體制，加強財政、稅務和金融聯動，積極應對稅制改革動態變化，克服不利因素，深挖隱性稅源。強化稅源共治建設，把好征收管理關。主動向上爭取專項資金，大力盤活財政存量資金，多渠道籌措地方可用財力，積極培育新的稅收增長點，鞏固財政持續增收的基礎。

（二）統籌優化支出結構，提升管財理財水平。堅持以人民為中心，切實兜牢“三保”底線，統籌經濟發展和民生支出相協調，財力與事權相匹配。落實“以收定支”原則，強化預算收支管理，集中財力向和美鄉村、民生福祉、環境治理、社會事業等領域傾斜，優化財政支農資金投向和結構，全力解決群眾最關心、最直接、最現實的問題。

（三）深化預算管理改革，加強財政資金監管。貫徹落實預算法及相關法律政策，堅持先有預算后有支出，強化預算嚴肅性，嚴控預算調劑追加。主動依法接受預算審查監督，進一步細化預算內容，嚴格履行預算編報程序。推進和完善內部控制體系建設，加大財政信息公開力度，接受公眾監督。

????各位代表，做好財政工作責任重大，任務艱巨，使命光榮！我們將遵循“盡力而為、量力而行、統籌兼顧”的原則，在鄉黨委、政府的堅強領導下，在鄉人大的監督支持下，堅定信心、鉚足干勁、真抓實干，為把太平壩鄉建設成為群眾和游客喜歡的樣子而努力奮斗！

相關事項說明

一、2023年預備費使用情況

2023年預備費共使用14.60萬元，全部用于農戶受災補助及應急搶險等支出。

二、“三公”經費相關情況

2024年“三公”經費預算25.50萬元，比2023年增加2.80萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，主要原因是2024年無因公出國（境）安排；公務接待費13.50萬元，比2023年減少1.20萬元，主要原因是落實“三公”經費只減不增要求；公務用車運行維護費12萬元，比2023年增加3萬元，主要原因是新增一輛公務車輛；公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是2024年無公車購置安排。

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名詞解釋

一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

政府性基金預算：對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。