太平壩鄉(xiāng)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算（草案）的報告

——2024年3月13日在豐都縣太平壩鄉(xiāng)第六屆人民代表大會第四次會議上

太平壩鄉(xiāng)財政辦

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各位代表：

????受鄉(xiāng)人民政府委托，向大會報告太平壩鄉(xiāng)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算（草案），請予審議，并請各位列席人員提出意見。

一、2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神開局之年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展之年，是太平壩鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展重要的一年，做好財政各項工作意義重大。一年來，我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全力聚焦“抓收入、控支出、優(yōu)結(jié)構(gòu)、強保障、提效能、防風(fēng)險”主線，努力穩(wěn)增長、促改革、惠民生，全力保障全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，基本實現(xiàn)了財政收支平衡，較好地完成了鄉(xiāng)人民代表大會確定的目標任務(wù)。

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2023年太平壩鄉(xiāng)一般公共預(yù)算收入總計為1815.95萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加16.07萬元。

2.支出情況。2023年太平壩鄉(xiāng)一般公共預(yù)算支出總計為1779.95萬元，為年度預(yù)算數(shù)98.02%，同比減少19.93萬元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出665.40萬元，主要用于人大會議支出、兌現(xiàn)煙農(nóng)戶產(chǎn)后補貼及工作經(jīng)費、鳳凰社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)、鄉(xiāng)村治理積分制項目、機關(guān)政府職工工資福利及日常辦公等；

（2）文化體育與傳媒支出88.34萬元，主要用于龍河杯籃球比賽活動支出、旅游停車場及公廁項目、文化劇場演出、七夕相親民俗文化暨鄉(xiāng)村旅游項目、2019年星級鄉(xiāng)村酒店補助、11人制社會足球場地設(shè)施建設(shè)項目、文服中心職工工資福利及日常辦公等；

（3）社會保障和就業(yè)支出256.89萬元，主要用于金雞華裕農(nóng)科公益性崗位補貼、鳳凰社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)、助殘員及陽光家園居家托養(yǎng)補助、網(wǎng)格員補助、退休職工健康休養(yǎng)費、繳納行政事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老保險職業(yè)年金等；

（4）衛(wèi)生健康支出28.15萬元，主要用于繳納行政事業(yè)單位在職職工醫(yī)療保險；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出65.77萬元，主要用于人居環(huán)境整治、場鎮(zhèn)衛(wèi)生保潔、河道人居環(huán)境整治、執(zhí)法大隊職工工資福利及日常辦公等；

（6）農(nóng)林水支出535.56萬元，主要用于動物防疫、秋季蔬菜種植補助、農(nóng)村戶廁改造、撂荒地盤活利用、兌現(xiàn)煙農(nóng)戶產(chǎn)后補貼、新農(nóng)人培育提升、場鎮(zhèn)雨水管網(wǎng)維修整治、天保公益林集中管護、茅林溝桃花谷農(nóng)旅融合配套項目、農(nóng)服中心職工工資福利及日常辦公等；

（7）交通運輸支出28.19萬元，主要用于公路養(yǎng)護補助、公路災(zāi)毀搶險保通；

（8）住房保障支出35.97萬元，主要用于繳存在職職工住房公積金；

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25.68萬元，主要用于公路養(yǎng)護補助、交通勸導(dǎo)員補助、旱災(zāi)生活救助、自然災(zāi)害救助補助、防旱抗旱救災(zāi)；

（10）債務(wù)還本支出50.00萬元，主要用于償還場鎮(zhèn)道路加鋪瀝青硂面層工程欠款；

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年太平壩鄉(xiāng)年終結(jié)余總計為36.00萬元，為老舊小區(qū)改造歷年結(jié)余。

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2023年太平壩鄉(xiāng)政府性基金預(yù)算收入總計為43.25萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加30.12萬元。

2.支出情況。2023年太平壩鄉(xiāng)政府性基金預(yù)算支出總計為43.25萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加30.12萬元。主要用于：實施城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)（太平壩鄉(xiāng)停車場、廣場）耕地開墾費、公路養(yǎng)護補助、鳳凰社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)、鳳凰社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心、籃球場升級改造、殘疾人文化體育示范點。

（三）2023年重點財政工作

一是立足節(jié)流減支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。切實抓好“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”工作，確保政府機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、各項民生事業(yè)穩(wěn)步推進；牢固樹立過“緊日子”思想，堅守勤儉節(jié)約“風(fēng)向標”，大力壓減非急需非剛性支出；嚴格事前項目評審論證和財政承受能力評估，把好支出源頭關(guān)口；加強往來款資金清理，盤活用好存量資源；加強國有資產(chǎn)監(jiān)督管理，全面梳理政府國有資產(chǎn)，摸實國有資產(chǎn)底數(shù)，提高政府資產(chǎn)使用效益，推動各類資產(chǎn)盤活利用。

二是立足民生保障，增進民生福祉。加強惠民資金管理，2023年全鄉(xiāng)共發(fā)放財政補貼農(nóng)民資金4批次，累計發(fā)放資金150.63萬元，確保資金安全精準發(fā)放；完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，累計投入123.07萬元，用于場鎮(zhèn)道路改造、綠化養(yǎng)護、環(huán)衛(wèi)保潔，全方位助推鄉(xiāng)村振興，有效提升人居環(huán)境，切實提高人民群眾幸福感；提升社會救助力度，織牢織密精準幫扶防護網(wǎng)，及時發(fā)放各類補貼170余萬元，有力保障了各類困難群眾的權(quán)利，提高了困難群眾的幸福指數(shù)；規(guī)范項目資金發(fā)放，全年共撥付財政銜接資金、以工代賑資金等項目資金648.25萬元，確保資金安全高效運行。

三是立足績效監(jiān)控，嚴把效益關(guān)口。預(yù)算績效管理進一步加強，形成“事前有目標、事中有監(jiān)控、事后有評價、結(jié)果有運用”的管理閉環(huán)，做到有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支。完成2023年度整體績效及預(yù)算項目執(zhí)行情況“雙監(jiān)控工作”，共完成全鄉(xiāng)績效運行監(jiān)控項目73個、1341.53萬元，自評資金覆蓋率達100%。

四是立足監(jiān)管督促，規(guī)范財務(wù)管理。出臺機關(guān)事務(wù)管理辦法，嚴控“三公”經(jīng)費支出，牢固樹立過緊日子思想；完善村級財務(wù)管理辦法，嚴格村級財務(wù)收支管理，規(guī)范村級財務(wù)；落實差旅費管理辦法，規(guī)范差旅費報銷制度，節(jié)省公務(wù)開支；執(zhí)行政府采購辦法，規(guī)范采購程序、嚴控采購行為；制定財務(wù)內(nèi)審管理制度，不定期開展政府財務(wù)、村（社區(qū)）財務(wù)、村（社區(qū)）集體經(jīng)濟財務(wù)內(nèi)部審查，規(guī)范財務(wù)報銷票據(jù)，嚴把財務(wù)開支質(zhì)量關(guān)。

各位代表，剛剛過去的2023年，財政運行總體平穩(wěn)，發(fā)揮了財政穩(wěn)經(jīng)濟大盤的積極作用，有力推動了全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展。這是習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想科學(xué)指引的結(jié)果，是認真貫徹市委、縣委和鄉(xiāng)黨委、政府重大決策部署的結(jié)果，是鄉(xiāng)人大監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果。在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地認識到，當前財經(jīng)形勢依然嚴峻復(fù)雜，如財政收入受客觀因素影響實現(xiàn)預(yù)期具有不確定性、增支事項不斷增多、統(tǒng)籌保障難度較大、債務(wù)風(fēng)險防控壓力巨大等。針對這些不足，我們將認真聽取各位代表的意見建議，以更加務(wù)實的作風(fēng)、更為有力的措施，直面問題，迎刃解決。

二、2024年財政預(yù)算（草案）

2024年預(yù)算編制的總體思路是：高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大精神，落實市委、縣委決策部署及人大預(yù)算決議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，依法加強收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極穩(wěn)步推進我鄉(xiāng)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。

（一）一般公共預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計1096.02萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入36.00萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計預(yù)算為1096.02萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務(wù)支出378.11萬元，主要用于人大代表活動、人大工作、“三支一扶”人員支出、食堂補助、黨建統(tǒng)領(lǐng)基層治理工作、招商引資工作、保障機關(guān)職工工資福利及日常辦公等；

2.文化旅游體育與傳媒支出82.59萬元，主要用于鄉(xiāng)村旅游發(fā)展支出、保障文服中心職工工資福利及日常辦公等；

3.社會保障和就業(yè)支出206.18萬元，主要用于網(wǎng)格員補助、退休職工健康休養(yǎng)費、繳納行政事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老保險職業(yè)年金、保障社保所與退役軍人服務(wù)站職工工資福利及日常辦公等；

4.衛(wèi)生健康支出36.59萬元，主要用于繳納行政事業(yè)單位在職職工醫(yī)療保險；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出68.63萬元，主要用于場鎮(zhèn)衛(wèi)生保潔、綜合行政執(zhí)法改革工作、保障執(zhí)法大隊職工工資福利及日常辦公等；

6.農(nóng)林水事務(wù)支出231.84 萬元，主要用于村（社）干部誤工補助及村級辦公經(jīng)費、保障農(nóng)服中心職工工資福利及日常辦公等；

7.交通運輸支出8.12萬元，主要用于交通勸導(dǎo)員補助、道路交通專職化勸導(dǎo)站建設(shè)；

8.住房保障支出73.34萬元，主要用于老舊小區(qū)改造、繳存在職職工住房公積金；

9.預(yù)備費10.62萬元，主要用于突發(fā)事件或應(yīng)急搶險救災(zāi)等支出。

（二）政府性基金預(yù)算

未安排政府性基金收入及支出。

以上收支預(yù)算（草案）如因上級政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鄉(xiāng)人大主席團報告后組織實施。

三、2024年財政工作主要任務(wù)

（一）拓寬財政收入渠道，確保財政平衡運行。按照新一輪財稅體制，加強財政、稅務(wù)和金融聯(lián)動，積極應(yīng)對稅制改革動態(tài)變化，克服不利因素，深挖隱性稅源。強化稅源共治建設(shè)，把好征收管理關(guān)。主動向上爭取專項資金，大力盤活財政存量資金，多渠道籌措地方可用財力，積極培育新的稅收增長點，鞏固財政持續(xù)增收的基礎(chǔ)。

（二）統(tǒng)籌優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升管財理財水平。堅持以人民為中心，切實兜牢“三保”底線，統(tǒng)籌經(jīng)濟發(fā)展和民生支出相協(xié)調(diào)，財力與事權(quán)相匹配。落實“以收定支”原則，強化預(yù)算收支管理，集中財力向和美鄉(xiāng)村、民生福祉、環(huán)境治理、社會事業(yè)等領(lǐng)域傾斜，優(yōu)化財政支農(nóng)資金投向和結(jié)構(gòu)，全力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的問題。

（三）深化預(yù)算管理改革，加強財政資金監(jiān)管。貫徹落實預(yù)算法及相關(guān)法律政策，堅持先有預(yù)算后有支出，強化預(yù)算嚴肅性，嚴控預(yù)算調(diào)劑追加。主動依法接受預(yù)算審查監(jiān)督，進一步細化預(yù)算內(nèi)容，嚴格履行預(yù)算編報程序。推進和完善內(nèi)部控制體系建設(shè)，加大財政信息公開力度，接受公眾監(jiān)督。

????各位代表，做好財政工作責任重大，任務(wù)艱巨，使命光榮！我們將遵循“盡力而為、量力而行、統(tǒng)籌兼顧”的原則，在鄉(xiāng)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，堅定信心、鉚足干勁、真抓實干，為把太平壩鄉(xiāng)建設(shè)成為群眾和游客喜歡的樣子而努力奮斗！

相關(guān)事項說明

一、2023年預(yù)備費使用情況

2023年預(yù)備費共使用14.60萬元，全部用于農(nóng)戶受災(zāi)補助及應(yīng)急搶險等支出。

二、“三公”經(jīng)費相關(guān)情況

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算25.50萬元，比2023年增加2.80萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，主要原因是2024年無因公出國（境）安排；公務(wù)接待費13.50萬元，比2023年減少1.20萬元，主要原因是落實“三公”經(jīng)費只減不增要求；公務(wù)用車運行維護費12萬元，比2023年增加3萬元，主要原因是新增一輛公務(wù)車輛；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是2024年無公車購置安排。

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名詞解釋

一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費。

三公經(jīng)費：指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)接待費。