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?一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

3.依法管理本級財(cái)政、執(zhí)行本級預(yù)算。

4.為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

5.保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

6.開展社會主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會秩序。

7.推行計(jì)劃生育，控制人口增長，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

8.負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

9.承辦上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

本單位設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。下設(shè)豐都縣太平壩鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、豐都縣太平壩鄉(xiāng)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心、豐都縣太平壩鄉(xiāng)便民服務(wù)中心（豐都縣太平壩鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站）、豐都縣太平壩鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)4個事業(yè)單位。太平壩鄉(xiāng)核定編制人數(shù)共34名，其中機(jī)關(guān)行政編制17名、事業(yè)編制17名。現(xiàn)有在職人員合計(jì)28人，其中行政14人，事業(yè)14人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1098.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1091.05萬元，政府性基金預(yù)算撥款7.32萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加38.35萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款減少31.93萬元，公用經(jīng)費(fèi)撥款減少5.97萬元，體制經(jīng)費(fèi)撥款增加4.94萬元，“太平壩鄉(xiāng)2024年公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金”、“太平壩鄉(xiāng)2021年鄉(xiāng)村公路安保工程”、“豐都縣農(nóng)村“廁所革命”獎補(bǔ)項(xiàng)目”、“2024年民政相關(guān)專項(xiàng)市級補(bǔ)助資金（農(nóng)村公益性公募建設(shè)補(bǔ)助）”、“2024年林業(yè)有害生物防治（第二批）”、“太平壩鄉(xiāng)2024年農(nóng)村戶廁”、“2024年太平壩鄉(xiāng)人民政府鄉(xiāng)情館、村情館打造”、“太平壩鄉(xiāng)老年食堂資金”等項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金增加71.31萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1098.37萬元，其中：一般公共服務(wù)支出417.20萬元，文化旅游體育與傳媒支出74.60萬元，社會保障和就業(yè)支出187.07萬元，衛(wèi)生健康支出33.76萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出98.39萬元,農(nóng)林水支出215.29萬元，交通運(yùn)輸支出26.12，住房保障支出33.71萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.11萬元，預(yù)備費(fèi)10.62萬元，其他支出1.5萬元。支出較去年增加38.35萬元，主要是基本支出減少37.9萬元，項(xiàng)目支出增加76.25萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1091.05萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1091.05萬元，比2024年增加31.03萬元。其中：基本支出649.53萬元，比2024年減少37.9萬元，主要原因是機(jī)關(guān)職工人員減少社保及公積金減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出441.52萬元，比2024年增加68.93萬元，主要原因是“太平壩鄉(xiāng)2021年鄉(xiāng)村公路安保工程”、“豐都縣農(nóng)村“廁所革命”獎補(bǔ)項(xiàng)目”、“2024年民政相關(guān)專項(xiàng)市級補(bǔ)助資金（農(nóng)村公益性公募建設(shè)補(bǔ)助）”、“2024年林業(yè)有害生物防治（第二批）”、“太平壩鄉(xiāng)2024年農(nóng)村戶廁”、“2024年太平壩鄉(xiāng)人民政府鄉(xiāng)情館、村情館打造”等項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金增加，主要用于基層政權(quán)建設(shè)、農(nóng)村公路等方面項(xiàng)目開展。

2025年政府性基金預(yù)算收入7.32萬元，政府性基金預(yù)算支出7.32萬元，比2024年增加7.32萬元，主要原因是“太平壩鄉(xiāng)老年食堂資金”、“太平壩鄉(xiāng)2024年公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金”等項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金增加，主要用于國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出、彩票公益金安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算24.80萬元，比2024年減少0.7萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平，主要原因是2025年無因公出國（境）安排；公務(wù)接待費(fèi)12.80萬元，比2024年減少0.7萬元，主要原因是落實(shí)三公經(jīng)費(fèi)只減不增要求；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，與上年持平，主要原因是嚴(yán)格按照公車編制預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是2025年無公車購置安排。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)52.53萬元，比上年減少5.8萬元，主要原因?yàn)轭A(yù)算編制人頭經(jīng)費(fèi)減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額3.5萬元：政府采購貨物預(yù)算3.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購3.5萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量377.53萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車3?輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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