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[ 索引號 ]	11500230711673914R/2024-00005	[ 發(fā)文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財(cái)政	[ 體裁分類 ]	財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]	豐都縣太平壩鄉(xiāng)人民政府
[ 成文日期 ]	2024-03-13	[ 發(fā)布日期 ]	2024-03-13

[ 索引號 ]	11500230711673914R/2024-00005
[ 發(fā)文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財(cái)政
[ 體裁分類 ]	財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]	豐都縣太平壩鄉(xiāng)人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-03-13
[ 發(fā)布日期 ]	2024-03-13

豐都縣太平壩鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。依法管理本級財(cái)政、執(zhí)行本級預(yù)算；為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)；保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益；開展社會主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會秩序；推行計(jì)劃生育，控制人口增長，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項(xiàng)；承辦上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

政府設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個：黨政辦公室（掛黨群工作辦公室牌子）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室（掛應(yīng)急管理辦公室牌子）、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室。事業(yè)機(jī)構(gòu)5個：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站和綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。太平壩鄉(xiāng)核定編制人數(shù)共34名，其中機(jī)關(guān)行政編制17名、事業(yè)編制17名。現(xiàn)有在職人員合計(jì)28人，其中行政15人，事業(yè)13人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1060.02萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1060.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加31.80萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加23.26萬元，公用經(jīng)費(fèi)撥款減少0.27萬元，體制經(jīng)費(fèi)撥款增加8.81萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1060.02萬元，其中：一般公共服務(wù)支出378.11萬元，文化旅游體育與傳媒支出82.59萬元，社會保障和就業(yè)支出206.18萬元，衛(wèi)生健康支出36.59萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出68.63萬元,農(nóng)林水支出231.84萬元，交通運(yùn)輸支出8.12，住房保障支出37.34萬元，預(yù)備費(fèi)10.62萬元。支出較去年增加31.80萬元，主要是基本支出增加22.99萬元，項(xiàng)目支出增加8.81萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1060.02萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1060.02萬元，比2023年增加31.80萬元。其中：基本支出687.42萬元，比2023年增加22.99萬元，主要原因是機(jī)關(guān)職工社保及公積金基數(shù)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出372.60萬元，比2023年增加8.81萬元，主要原因是網(wǎng)格員補(bǔ)助及保險(xiǎn)改列項(xiàng)目支出，主要用于保障各辦公室和村（居）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)及專項(xiàng)業(yè)務(wù)等重點(diǎn)工作。

豐都縣太平壩鄉(xiāng)人民政府2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算25.50萬元，比2023年增加2.80萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平，主要原因是2024年無因公出國（境）安排；公務(wù)接待費(fèi)13.50萬元，比2023年減少1.20萬元，主要原因是落實(shí)三公經(jīng)費(fèi)只減不增要求；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，比2023年增加3萬元，主要原因是新增一輛公車，嚴(yán)格按照公車編制預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是2024年無公車購置安排。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)58.33萬元，比上年減少0.68萬元，主要原因?yàn)轭A(yù)算編制人頭經(jīng)費(fèi)減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量372.60萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車3?輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：王雪??聯(lián)系方式：023-70666001

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豐都縣太平壩鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

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豐都縣太平壩鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算公開表

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