各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托向大會(huì)報(bào)告2024財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告，請(qǐng)予審議。

一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2024年雙路鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計(jì)為5389.54萬元（含歷年結(jié)余資金1535.34萬元），為調(diào)整預(yù)算的100%，同比減少393.25萬元。

2.?支出情況。2024年雙路鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出合計(jì)為3854.20萬元,為調(diào)整預(yù)算的71.36%，同比減少376.79萬元。年終結(jié)余1535.34萬元（屬歷年結(jié)余資金,未批準(zhǔn)動(dòng)用）。支出分項(xiàng)情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出1167.44萬元，主要用于人大工作事務(wù)支出，黨政機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)事務(wù)支出，其他政府部門、群眾團(tuán)體組織等事務(wù)支出；

（2）公共安全支出20.53萬元，主要用于基層平安法治建設(shè)重點(diǎn)鎮(zhèn)街建設(shè)工作支出；

（3）文化體育與傳媒支出84.43萬元，主要用于文化事業(yè)支出、文化免費(fèi)開放工作等支出；

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出749.27萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老事務(wù)（包括退休健康休養(yǎng)費(fèi)、退休“中人”一次性補(bǔ)貼等）、退役軍人管理事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)事務(wù)和殘疾人保障事務(wù)、社區(qū)治理、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)、清廉村居建設(shè)、涉農(nóng)公益崗、網(wǎng)格管理等工作支出；

（5）衛(wèi)生健康支出89.44萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)醫(yī)療等支出；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出98.21萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出；

（7）農(nóng)林水支出1192.01萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運(yùn)行、村級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、防汛、農(nóng)村飲水安全、舊房整治提升、林業(yè)資源管理、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、“兩類群體”就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、鄉(xiāng)村振興、新農(nóng)人培育提升、蓮花洞村便民服務(wù)中心項(xiàng)目、旅游產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目、“安寧耕讀”勞動(dòng)教育基地建設(shè)、黑臭水體治理等支出；

（8）交通運(yùn)輸支出262.59萬元，主要用于道路建設(shè)、公路安保安防、公路養(yǎng)護(hù)管理、農(nóng)村交通安全勸導(dǎo)站等支出；

（9）自然資源海洋氣象等支出34.20萬元，主要用于林業(yè)有害生物防治支出；

（10）住房保障支出103.00萬元，主要用于住房公積金繳納、農(nóng)村舊房整治提升等支出。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出53.08萬元，主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助、應(yīng)急管理事務(wù)等支出；

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2024年雙路鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)為2.30萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少76.10萬元。

2.?支出情況。2024年雙路鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)為2.30萬元,為年度預(yù)算數(shù)100%，同比減少76.10萬元。主要用于老年幸福食堂建設(shè)。

（三）2024年重點(diǎn)財(cái)政工作

2024年，鎮(zhèn)財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，攻堅(jiān)克難，履職盡責(zé)，積極應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，從嚴(yán)控制一般性支出，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效率，有力地支持了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)穩(wěn)定、健康、持續(xù)發(fā)展。

1.調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，保障財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)

按“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施”的支出要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排和調(diào)度財(cái)政資金，積極發(fā)揮財(cái)政資金保障職能，全年財(cái)政運(yùn)行保持平穩(wěn)。壓減一般性支出和非剛性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，把資金更多的用在民生實(shí)事上。為統(tǒng)籌推進(jìn)保障民生和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)力保障。2024年我鎮(zhèn)項(xiàng)目類支出1934.06萬元，占支出總額的50.16%，其中銜接資金支出199.66萬元，占項(xiàng)目類支出的10.32%。

2.硬化預(yù)算約束，強(qiáng)化績(jī)效管理

嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，嚴(yán)格支出程序，從嚴(yán)控制行政運(yùn)行成本。優(yōu)先“三保”支出，落實(shí)“過緊日子”要求，壓縮一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2024年“三公”經(jīng)費(fèi)總額21.89萬元，比上年減少8.29%。2024年按縣編制外用管理辦法，減少編制外用工2人。

　　進(jìn)一步落實(shí)好項(xiàng)目全過程績(jī)效管理與雙監(jiān)控，提質(zhì)增效。2024年完成績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目82個(gè)，涉及資金3004.49萬元，雙監(jiān)控項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控完成79個(gè)，涉及2319.34萬元。涉農(nóng)及銜接資金撥付按要求及時(shí)到位。項(xiàng)目運(yùn)行總體良好。

3.促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理，防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)

2024年，鎮(zhèn)財(cái)政認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政法律法規(guī)，細(xì)化預(yù)算編制和審核，依法依規(guī)編制年度預(yù)算，全面公開預(yù)決算。積極防范和控制政府隱形債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，2024年全年政府無新增隱形債務(wù)，保持清零目標(biāo)。認(rèn)真開展財(cái)政資金專項(xiàng)清理整治，進(jìn)一步按上級(jí)相關(guān)規(guī)定不斷完善資金審簽、支付、公務(wù)接待、公務(wù)用車、差旅費(fèi)等內(nèi)控管理制度。嚴(yán)格遵守采購制度，2024年依據(jù)框架協(xié)議采購目錄要求，完成預(yù)算管理一體化平臺(tái)集中采購金額4.76萬元。2024年我鎮(zhèn)村級(jí)財(cái)務(wù)工作按照《重慶市豐都縣村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度（試行）》的要求進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范了資金收支，財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)公開及審計(jì)監(jiān)督等，村級(jí)財(cái)務(wù)管理提升到新水平。加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，配齊財(cái)政管理崗位人員，提升履職能力，積極參加縣級(jí)業(yè)務(wù)培訓(xùn)達(dá)10人次，抽調(diào)1人參與縣委巡察工作。

總體來說，2024年全鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況平穩(wěn)有序，預(yù)算保障能力增強(qiáng)。這得益于鎮(zhèn)黨委、政府積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目扶持、壓縮一般性開支、統(tǒng)籌調(diào)度資金安排，也離不開鎮(zhèn)村工作人員的共同努力；但我鎮(zhèn)鎮(zhèn)村日常運(yùn)轉(zhuǎn)面臨較多困難，人員經(jīng)費(fèi)、民生保障、環(huán)境治理等剛性支出不斷增長(zhǎng)，收支矛盾較上年更加突出；財(cái)務(wù)制度執(zhí)行尚需進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算管理任務(wù)艱巨等。懇請(qǐng)各位代表在新的一年里一如既往地給予指導(dǎo)和支持。

二、2025年財(cái)政預(yù)算（草案）

2025年預(yù)算編制的總體思路是：我鎮(zhèn)財(cái)政工作將始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議等精神，全面落實(shí)市委、縣委全會(huì)精神，積極落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府各項(xiàng)工作部署，以積極的財(cái)政政策，兜牢“三保”底線，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。本著量入為出、量力而行的原則，力求財(cái)政收支平衡，作以下財(cái)政預(yù)算。

（一）一般公共預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計(jì)4307.48萬元,其中上級(jí)轉(zhuǎn)移支付2772.14萬元，歷年結(jié)余1535.34萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計(jì)預(yù)算為4307.48萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務(wù)支出2851.19萬元，主要用于人大工作事務(wù)支出，黨政機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)事務(wù)支出，其他政府部門、群眾團(tuán)體組織、社區(qū)管理等事務(wù)支出；

2.公共安全支出79.47萬元，主要用于基層平安法治建設(shè)重點(diǎn)鎮(zhèn)街項(xiàng)目支出。

3.文化旅游體育與傳媒支出52.35萬元，主要用于文化事業(yè)支出；

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出401.13萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老事務(wù)（包括退休健康休養(yǎng)費(fèi)等）、退役軍人管理事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)事務(wù)和殘疾人保障事務(wù)、清廉村居、鄉(xiāng)情村史館打造等工作支出；

5.衛(wèi)生健康支出90.44萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)醫(yī)療等支出；

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出84.35萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)等支出；

7.農(nóng)林水支出474.30萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運(yùn)行、村級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興、林業(yè)有害生物防治、農(nóng)村戶廁補(bǔ)助、集體林權(quán)制度改革等支出；

8.交通運(yùn)輸支出112.96萬元，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)、道路交通專職化勸導(dǎo)站工作等支出；

9.自然資源海洋氣象等支出48.80萬元，主要用于林業(yè)有害生物防治等支出；

10.住房保障支出87.47萬元，主要用于住房公積金支出；

11.預(yù)備費(fèi)25.02萬元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及難以預(yù)見的開支。

（二）政府性基金預(yù)算

本年全鎮(zhèn)政府性基金收入33.17萬元，支出33.17萬元。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.67萬元，主要用于道路養(yǎng)護(hù)等支出；

2.其他支出11.50萬元，主要用于??獎(jiǎng)補(bǔ)、馬鞍山黨群服務(wù)中心建設(shè)等支出。

以上收支預(yù)算（草案）如因上級(jí)政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報(bào)告后組織實(shí)施。

三、2025年財(cái)政工作主要任務(wù)

（一）堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。

堅(jiān)持“開源”和“節(jié)流”并重，加強(qiáng)與上級(jí)行業(yè)主管部門、上級(jí)財(cái)政部門溝通對(duì)接，積極爭(zhēng)取各類資金支持。量入為出，量力而行，力求財(cái)政收支平衡，堅(jiān)持過“緊日子”，繼續(xù)壓減會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購預(yù)算，嚴(yán)把政府采購“關(guān)口”，減少不必要的資產(chǎn)購置。在保證政府機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，重點(diǎn)保障民生實(shí)事、社會(huì)穩(wěn)定，確保鎮(zhèn)黨委、政府重要決策的落實(shí)。

（二）強(qiáng)化財(cái)政支出管理，提高資金使用效益。

嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算列支、擠占挪用專項(xiàng)資金等違規(guī)行為。把牢預(yù)算管理、資金支出、資產(chǎn)配置、政府采購等關(guān)口。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目資金績(jī)效管理，強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)和雙監(jiān)控，發(fā)揮資金最大效益。分析財(cái)政運(yùn)行情況，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)研判，積極爭(zhēng)取各項(xiàng)資金及時(shí)到位，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

（三）守牢“底線”，提高財(cái)政管理水平。

堅(jiān)持從講政治的高度認(rèn)識(shí)和把握問題，堅(jiān)持底線思維、問題導(dǎo)向，優(yōu)先“三保”支出，確保隱形債務(wù)零增加的目標(biāo)，全面履行依法理財(cái)。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法等相關(guān)法律，切實(shí)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，著力提升單位內(nèi)控管理，從源頭上預(yù)防和減少財(cái)政資金使用風(fēng)險(xiǎn)，用火眼金睛看緊“錢袋子”，當(dāng)好財(cái)政資金“守護(hù)者”。加強(qiáng)政府采購、績(jī)效管理、資產(chǎn)管理等工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算一體化的國庫集中支付管理，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性。

各位代表，2025年我鎮(zhèn)財(cái)政工作依然會(huì)面對(duì)各種新的困難和挑戰(zhàn)，我們將始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的路線、方針、政策，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受人民代表大會(huì)依法監(jiān)督，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，努力完成全年財(cái)政目標(biāo)工作任務(wù)，為推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展再上新臺(tái)階提供財(cái)力保障！

相關(guān)事項(xiàng)說明

一、2024年預(yù)備費(fèi)使用情況

2024年預(yù)備費(fèi)26.26萬元，主要用于：應(yīng)急搶險(xiǎn)救災(zāi)救援等工作26.26萬元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算23.10萬元，比2024年減少0.20萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平，主要原因是無因公出國（境）事務(wù)安排；公務(wù)接待費(fèi)7.10萬元，比2024年減少0.20萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.00萬元，與2024年持平，主要原因是公務(wù)用車持續(xù)使用，嚴(yán)控車輛維修維護(hù)費(fèi)用；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置預(yù)算。?

名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費(fèi)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對(duì)國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國企上繳利潤(rùn)收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨(dú)編報(bào)。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會(huì)發(fā)行地方政府債券籌集的財(cái)政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項(xiàng)債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。