各位代表：

我受鎮人民政府委托向大會報告2024財政預算執行情況和2025財政預算（草案）報告，請予審議。

一、2024年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2024年雙路鎮一般公共預算收入總計為5389.54萬元（含歷年結余資金1535.34萬元），為調整預算的100%，同比減少393.25萬元。

2.?支出情況。2024年雙路鎮一般公共預算支出合計為3854.20萬元,為調整預算的71.36%，同比減少376.79萬元。年終結余1535.34萬元（屬歷年結余資金,未批準動用）。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出1167.44萬元，主要用于人大工作事務支出，黨政機關、政府機關事務支出，其他政府部門、群眾團體組織等事務支出；

（2）公共安全支出20.53萬元，主要用于基層平安法治建設重點鎮街建設工作支出；

（3）文化體育與傳媒支出84.43萬元，主要用于文化事業支出、文化免費開放工作等支出；

（4）社會保障和就業支出749.27萬元，主要用于行政事業單位養老事務（包括退休健康休養費、退休“中人”一次性補貼等）、退役軍人管理事務、社會保障和就業事務和殘疾人保障事務、社區治理、社區養老服務中心建設、清廉村居建設、涉農公益崗、網格管理等工作支出；

（5）衛生健康支出89.44萬元，主要用于行政事業單位醫療保險、工傷保險醫療等支出；

（6）城鄉社區支出98.21萬元，主要用于城鄉社區管理事務支出；

（7）農林水支出1192.01萬元，主要用于農業農村事業運行、村級運行經費、農業生產發展、防汛、農村飲水安全、舊房整治提升、林業資源管理、森林生態效益補償、農業防災減災、“兩類群體”就業創業補貼、鄉村振興、新農人培育提升、蓮花洞村便民服務中心項目、旅游產業配套項目、“安寧耕讀”勞動教育基地建設、黑臭水體治理等支出；

（8）交通運輸支出262.59萬元，主要用于道路建設、公路安保安防、公路養護管理、農村交通安全勸導站等支出；

（9）自然資源海洋氣象等支出34.20萬元，主要用于林業有害生物防治支出；

（10）住房保障支出103.00萬元，主要用于住房公積金繳納、農村舊房整治提升等支出。

（11）災害防治及應急管理支出53.08萬元，主要用于自然災害救災補助、應急管理事務等支出；

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2024年雙路鎮政府性基金預算收入總計為2.30萬元，為年度預算數的100%，同比減少76.10萬元。

2.?支出情況。2024年雙路鎮政府性基金預算支出總計為2.30萬元,為年度預算數100%，同比減少76.10萬元。主要用于老年幸福食堂建設。

（三）2024年重點財政工作

2024年，鎮財政工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在鎮黨委、政府的正確領導和鎮人大的監督指導下，緊緊圍繞財政目標任務，攻堅克難，履職盡責，積極應對各種風險挑戰，積極發揮財政職能作用，從嚴控制一般性支出，強化財政預算績效管理，提高財政資金使用效率，有力地支持了全鎮經濟和社會事業穩定、健康、持續發展。

1.調整支出結構，保障財政運行平穩

按“保工資、保運轉、保民生、保重點項目實施”的支出要求，優化支出結構，合理安排和調度財政資金，積極發揮財政資金保障職能，全年財政運行保持平穩。壓減一般性支出和非剛性支出，“三公”經費只減不增，把資金更多的用在民生實事上。為統籌推進保障民生和經濟社會發展提供財力保障。2024年我鎮項目類支出1934.06萬元，占支出總額的50.16%，其中銜接資金支出199.66萬元，占項目類支出的10.32%。

2.硬化預算約束，強化績效管理

嚴格執行預算，強化監督檢查，嚴格支出程序，從嚴控制行政運行成本。優先“三保”支出，落實“過緊日子”要求，壓縮一般性支出，嚴控“三公”經費支出，2024年“三公”經費總額21.89萬元，比上年減少8.29%。2024年按縣編制外用管理辦法，減少編制外用工2人。

　　進一步落實好項目全過程績效管理與雙監控，提質增效。2024年完成績效評價項目82個，涉及資金3004.49萬元，雙監控項目績效監控完成79個，涉及2319.34萬元。涉農及銜接資金撥付按要求及時到位。項目運行總體良好。

3.促進財務規范管理，防控財政風險

2024年，鎮財政認真落實各項財政法律法規，細化預算編制和審核，依法依規編制年度預算，全面公開預決算。積極防范和控制政府隱形債務風險，2024年全年政府無新增隱形債務，保持清零目標。認真開展財政資金專項清理整治，進一步按上級相關規定不斷完善資金審簽、支付、公務接待、公務用車、差旅費等內控管理制度。嚴格遵守采購制度，2024年依據框架協議采購目錄要求，完成預算管理一體化平臺集中采購金額4.76萬元。2024年我鎮村級財務工作按照《重慶市豐都縣村級財務管理制度（試行）》的要求進一步嚴格規范了資金收支，財務管理、資產管理、財務公開及審計監督等，村級財務管理提升到新水平。加強財政隊伍建設，配齊財政管理崗位人員，提升履職能力，積極參加縣級業務培訓達10人次，抽調1人參與縣委巡察工作。

總體來說，2024年全鎮預算執行情況平穩有序，預算保障能力增強。這得益于鎮黨委、政府積極向上爭取項目扶持、壓縮一般性開支、統籌調度資金安排，也離不開鎮村工作人員的共同努力；但我鎮鎮村日常運轉面臨較多困難，人員經費、民生保障、環境治理等剛性支出不斷增長，收支矛盾較上年更加突出；財務制度執行尚需進一步加強，預算管理任務艱巨等。懇請各位代表在新的一年里一如既往地給予指導和支持。

二、2025年財政預算（草案）

2025年預算編制的總體思路是：我鎮財政工作將始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會、中央經濟工作會議等精神，全面落實市委、縣委全會精神，積極落實鎮黨委、政府各項工作部署，以積極的財政政策，兜牢“三保”底線，大力優化支出結構，提高資金使用效益，促進我鎮經濟社會持續健康發展。本著量入為出、量力而行的原則，力求財政收支平衡，作以下財政預算。

（一）一般公共預算

2025年一般公共預算收入預期總計4307.48萬元,其中上級轉移支付2772.14萬元，歷年結余1535.34萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為4307.48萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出2851.19萬元，主要用于人大工作事務支出，黨政機關、政府機關事務支出，其他政府部門、群眾團體組織、社區管理等事務支出；

2.公共安全支出79.47萬元，主要用于基層平安法治建設重點鎮街項目支出。

3.文化旅游體育與傳媒支出52.35萬元，主要用于文化事業支出；

4.社會保障和就業支出401.13萬元，主要用于行政事業單位養老事務（包括退休健康休養費等）、退役軍人管理事務、社會保障和就業事務和殘疾人保障事務、清廉村居、鄉情村史館打造等工作支出；

5.衛生健康支出90.44萬元，主要用于行政事業單位醫療保險、工傷保險醫療等支出；

6.城鄉社區支出84.35萬元，主要用于城鄉社區管理事務等支出；

7.農林水支出474.30萬元，主要用于農業農村事業運行、村級運行經費、鄉村振興、林業有害生物防治、農村戶廁補助、集體林權制度改革等支出；

8.交通運輸支出112.96萬元，主要用于農村公路建設、道路交通專職化勸導站工作等支出；

9.自然資源海洋氣象等支出48.80萬元，主要用于林業有害生物防治等支出；

10.住房保障支出87.47萬元，主要用于住房公積金支出；

11.預備費25.02萬元，主要用于預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及難以預見的開支。

（二）政府性基金預算

本年全鎮政府性基金收入33.17萬元，支出33.17萬元。

1.城鄉社區支出21.67萬元，主要用于道路養護等支出；

2.其他支出11.50萬元，主要用于??獎補、馬鞍山黨群服務中心建設等支出。

以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實施。

三、2025年財政工作主要任務

（一）堅持穩中求進，增強財政保障能力。

堅持“開源”和“節流”并重，加強與上級行業主管部門、上級財政部門溝通對接，積極爭取各類資金支持。量入為出，量力而行，力求財政收支平衡，堅持過“緊日子”，繼續壓減會議費、培訓費、“三公”經費等一般性支出，嚴格執行政府采購預算，嚴把政府采購“關口”，減少不必要的資產購置。在保證政府機構正常運轉的前提下，重點保障民生實事、社會穩定，確保鎮黨委、政府重要決策的落實。

（二）強化財政支出管理，提高資金使用效益。

嚴格執行預算，嚴禁無預算、超預算列支、擠占挪用專項資金等違規行為。把牢預算管理、資金支出、資產配置、政府采購等關口。持續推進預算績效管理，繼續加強項目資金績效管理，強化項目績效自評和雙監控，發揮資金最大效益。分析財政運行情況，強化風險研判，積極爭取各項資金及時到位，確保財政平穩運行。

（三）守牢“底線”，提高財政管理水平。

堅持從講政治的高度認識和把握問題，堅持底線思維、問題導向，優先“三保”支出，確保隱形債務零增加的目標，全面履行依法理財。嚴格執行預算法等相關法律，切實嚴肅財經紀律，著力提升單位內控管理，從源頭上預防和減少財政資金使用風險，用火眼金睛看緊“錢袋子”，當好財政資金“守護者”。加強政府采購、績效管理、資產管理等工作，嚴格執行財政預算一體化的國庫集中支付管理，提高財政資金使用的規范性、安全性和有效性，切實維護財經紀律的嚴肅性。

各位代表，2025年我鎮財政工作依然會面對各種新的困難和挑戰，我們將始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的路線、方針、政策，在鎮黨委、政府的堅強領導下，主動接受人民代表大會依法監督，堅持穩中求進工作總基調，以務實的工作作風，努力完成全年財政目標工作任務，為推動全鎮經濟社會發展再上新臺階提供財力保障！

相關事項說明

一、2024年預備費使用情況

2024年預備費26.26萬元，主要用于：應急搶險救災救援等工作26.26萬元。

二、“三公”經費相關情況

2025年“三公”經費預算23.10萬元，比2024年減少0.20萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，主要原因是無因公出國（境）事務安排；公務接待費7.10萬元，比2024年減少0.20萬元，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行勤儉節約；公務用車運行維護費16.00萬元，與2024年持平，主要原因是公務用車持續使用，嚴控車輛維修維護費用；公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是無公務用車購置預算。?

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。