各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托向大會報告2023財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024財政預(yù)算（草案）報告，請予審議。

一、2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2023年雙路鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計為5782.79萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加1128.67萬元。

2.?支出情況。2023年雙路鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出合計為4247.45萬元,為年度預(yù)算數(shù)73.45%，同比增加1128.67萬元。年終結(jié)余1535.34萬元（屬歷年結(jié)余資金,未批準動用）。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出1246.69萬元，主要用于人大工作事務(wù)支出，黨政機關(guān)、政府機關(guān)事務(wù)支出，其他政府部門、群眾團體組織等事務(wù)支出；

（2）國防支出0.60萬元，主要用于基層征兵工作支出；

（3）公共安全支出28.00萬元，主要用于楓橋司法所打造、鐵路護路、平安建設(shè)等工作支出；

（4）文化體育與傳媒支出53.05萬元，主要用于文化事業(yè)支出、文化站免費開放工作等支出；

（5）社會保障和就業(yè)支出758.63萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老事務(wù)（包括退休健康休養(yǎng)費等）、退役軍人管理事務(wù)、社會保障和就業(yè)事務(wù)和殘疾人保障事務(wù)、社區(qū)治理、社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)、網(wǎng)格管理等工作支出；

（6）衛(wèi)生健康支出109.85萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險、工傷保險醫(yī)療等、公共衛(wèi)生安全事務(wù)、馬鞍山社區(qū)保障服務(wù)能力提升等支出；

（7）節(jié)能環(huán)保支出65.76萬元，主要用于農(nóng)村生活垃圾分類、治理、退耕還林等支出；

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出96.91萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理等事務(wù)支出；

（9）農(nóng)林水支出1485.65萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運行、村級運行經(jīng)費、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、防汛、農(nóng)村飲水安全、其他水利事務(wù)、林業(yè)資源管理、森林生態(tài)效益補償、防災(zāi)減災(zāi)、動植物檢疫、鄉(xiāng)村振興等支出；

（10）交通運輸支出151.48萬元，主要用于道路建設(shè)和道路養(yǎng)護管理支出；

（11）自然資源海洋氣象等支出62.00萬元，主要用于國土綠化項目支出；

（12）住房保障支出21.48萬元，主要用于住房公積金繳納支出；

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出21.08萬元，主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)補助、應(yīng)急管理事務(wù)等支出；

?(14)債務(wù)還本支出146.27萬元，主要用于償還2018年以前項目工程款債務(wù)支出；

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2023年雙路鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計為78.40萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少492.26萬元。

2.?支出情況。2023年雙路鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計為78.40萬元,為年度預(yù)算數(shù)100%，同比減少492.26萬元。主要用于移民后扶、農(nóng)村舊房整治提升、道路養(yǎng)護、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站及黨群服務(wù)中心建設(shè)等。

（三）2023年重點財政工作

2023年，鎮(zhèn)財政始終以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，堅決落實黨政統(tǒng)一部署，主動接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督，保重點、保民生，充分發(fā)揮財政職能，求真務(wù)實，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展提供了堅強有力的保障。

1.嚴格執(zhí)行預(yù)算，重點支出保障有力。嚴格按照預(yù)算執(zhí)行支出，合理科學(xué)安排各項支出，不超財力支出。大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，積極發(fā)揮財政資金保障職能，在資金的安排上，做到有控、有壓、有保。堅持勤儉節(jié)約，從嚴控制行政運行成本，壓減一般性支出，“三公”經(jīng)費只減不增，重點用于基礎(chǔ)設(shè)施、惠民政策、環(huán)境保護、自然災(zāi)害防治等民生實事。

2.貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費。為認真落實中央八項規(guī)定，嚴格控制公務(wù)接待、因公出差、公車運行等費用支出，對 “三公”經(jīng)費支出及管控情況嚴格進行監(jiān)督檢查，完善了公務(wù)接待、公務(wù)用車制度，有效緩解我鎮(zhèn)的資金壓力，2023年“三公”經(jīng)費總額23.87萬元，比上年減少3.19%。

　　3. 加強專項資金監(jiān)管，強化績效管理。加大了對財政專項資金監(jiān)管力度，落實好項目全過程績效管理與雙監(jiān)控，發(fā)揮資金最大效益。2023年完成績效評價項目103個，涉及資金3607.73萬元，雙監(jiān)控項目績效監(jiān)控完成76個，涉及3319.48萬元。

4.健全財務(wù)管理制度，促進財務(wù)規(guī)范管理。2023年上半年縣審計局對我鎮(zhèn)2022年度決算和其他財政財務(wù)收支開展了審計，結(jié)合審計整改，我鎮(zhèn)進一步規(guī)范《雙路鎮(zhèn)機關(guān)財務(wù)管理辦法》，完善財政內(nèi)部控制制度，堅持收支“兩條線”管理等各項財政措施。積極防范和控制政府隱性債務(wù)風(fēng)險，2023年全年共消減債務(wù)336.00萬元，政府隱性債務(wù)達到清零目標。2023年村級財務(wù)工作實現(xiàn)了村級出納賬務(wù)由“手工出納賬簿記賬”轉(zhuǎn)為“電子版出納賬簿”、“農(nóng)村三資平臺出納記賬”，會計電算化提升到一定的新水平。

二、2024年財政預(yù)算（草案）

2024年預(yù)算編制的總體思路是：2024年是全面貫徹落實黨的二十大精神的關(guān)鍵之年，是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標的沖刺之年，我鎮(zhèn)財政工作將認真落實鎮(zhèn)黨委、政府各項方針政策，執(zhí)行黨的路線和國家的法律法規(guī)、按照“保障基本、突出重點、規(guī)范透明、嚴格監(jiān)管”的財政原則，充分發(fā)揮財政職能，為強化社會管理和公共服務(wù)、維護社會和諧穩(wěn)定，促進城鄉(xiāng)管理和社區(qū)服務(wù)工作提供財政保障。

（一）一般公共預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計4187.41萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計預(yù)算為4187.41萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務(wù)支出1149.85萬元，主要用于人大工作事務(wù)支出，黨政機關(guān)、政府機關(guān)事務(wù)支出，其他政府部門、群眾團體組織等事務(wù)支出；

2.公共安全支出100.00萬元，主要用于基層平安法治建設(shè)重點鎮(zhèn)街項目支出；

3.文化旅游體育與傳媒支出51.22萬元，主要用于文化事業(yè)支出；

4.社會保障和就業(yè)支出584.66萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老事務(wù)（包括退休健康休養(yǎng)費等）、退役軍人管理事務(wù)、社會保障和就業(yè)事務(wù)和殘疾人保障事務(wù)、社區(qū)治理、網(wǎng)格管理等工作支出；

5.衛(wèi)生健康支出96.64萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險、工傷保險醫(yī)療等支出；

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出102.61萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)等支出；

7.農(nóng)林水事務(wù)支出433.95萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運行、村級運行經(jīng)費等支出；

8.交通運輸支出10.16萬元，主要用于道路交通專職化勸導(dǎo)站工作等支出；

9.住房保障支出1632.06萬元，主要用于住房公積金、老舊小區(qū)改造等支出；

10.預(yù)備費26.26萬元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及難以預(yù)見的開支；

（二）政府性基金預(yù)算

本年全鎮(zhèn)無政府性基金收入、支出。

以上收支預(yù)算（草案）如因上級政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團報告后組織實施。

三、2024年財政工作主要任務(wù)

（一）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化財政支出管理。

不斷調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，量入為出，量力而行。在保證政府機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的前提下，重點保障民生實事、安全穩(wěn)定，確保鎮(zhèn)黨委、政府重要決策的落實。牢固樹立“過緊日子”的思想，控制“三公”經(jīng)費，壓減一般性支出，厲行節(jié)約，反對浪費，努力實現(xiàn)財政收支平衡。

（二）嚴格預(yù)算執(zhí)行，狠抓項目績效管理。

嚴格執(zhí)行預(yù)算，確保資金及時到位。及時完成預(yù)決算公開，保證公開內(nèi)容真實性和準確性。加強監(jiān)督項目資金績效管理，積極開展項目績效自評，發(fā)揮資金最大效益，確保財政資金高效、安全、規(guī)范運行。

（三）增強業(yè)務(wù)能力，提高財政資金管理水平。

進一步加強財政人員業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，積極參加上級組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強財政人員的業(yè)務(wù)能力和工作水平。繼續(xù)加強政府財務(wù)管理、政府采購、財政票據(jù)管理、績效評價、資產(chǎn)管理、一卡通、村級財務(wù)管理等工作，及時發(fā)現(xiàn)和糾正財政管理、財政運行中存在的問題，不斷完善財政內(nèi)部監(jiān)督制度，堵塞漏洞、健全制度，提高財政資金管理水平。

　　各位代表，2024年我鎮(zhèn)財政工作依然面對各種新的壓力，我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受人民代表大會依法監(jiān)督，不忘初心、牢記使命，堅定不移地圍繞把雙路鎮(zhèn)建成“山水休閑地，豐都后花園”的目標，務(wù)實工作，積極作為，圓滿完成全年財政目標工作任務(wù)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅實的財力保障！

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相關(guān)事項說明

一、2023年預(yù)備費使用情況

2023年預(yù)備費24.99萬元，主要用于：信訪穩(wěn)定事務(wù)10.00萬元，應(yīng)急救災(zāi)救援等工作5.00萬元，新冠疫情防控等重大公共衛(wèi)生服務(wù)工作9.99萬元。

二、“三公”經(jīng)費相關(guān)情況

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算23.30萬元，比2023年減少0.57萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是無因公出國（境）事務(wù)安排；公務(wù)接待費7.30萬元，比2023年減少0.67萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約；公務(wù)用車運行維護費16.00萬元，比2023年增加0.10萬元，主要原因是公務(wù)用車使用年限增長，損耗加大，維修維護費用增加；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年增加0萬元；主要原因是無公務(wù)用車購置預(yù)算。

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名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

三公經(jīng)費：指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)接待費。