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[ 索引號 ]	11500230008689674U/2025-00007	[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]	豐都縣青龍鄉(xiāng)人民政府
[ 成文日期 ]	2025-03-26	[ 發(fā)布日期 ]	2025-03-26

[ 索引號 ]	11500230008689674U/2025-00007
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政
[ 體裁分類 ]	財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]	豐都縣青龍鄉(xiāng)人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-26
[ 發(fā)布日期 ]	2025-03-26

豐都縣青龍鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)、促進經(jīng)濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務(wù)、維護社會和諧穩(wěn)定，進一步強化城鄉(xiāng)管理，繪就城鄉(xiāng)融合發(fā)展新畫卷。

（二）單位構(gòu)成。

包含黨政內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。事業(yè)機構(gòu)5個：便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、新時代文明實踐服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。單位人員編制總數(shù)44人（行政編制21人，含機關(guān)后勤事業(yè)1人；全額撥款事業(yè)編制23人），實有在職在編人員41人（行政人員22人，事業(yè)人員19人）

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1812.66萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1787.26萬元，政府性基金預(yù)算撥款25.4萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加554.1萬元，主要是因人員增加，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、體制經(jīng)費撥款合計增加136.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余417.11萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1812.66萬元，其中：一般公共服務(wù)支出602.27萬元；科學(xué)技術(shù)支出10萬元；文化旅游體育與傳媒支出28.84萬元；社會保障和就業(yè)支出197.77萬元；衛(wèi)生健康支出49.42萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出122.26萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出472.11萬元；交通運輸支出250萬元；自然資源海洋氣象等支出3.6萬元；住房保障支出50.89萬元；其它支出11.5萬元；預(yù)備費14萬元。支出較去年增加554.1萬元，主要是基本支出增加136.99萬元，項目支出增加417.11萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1787.26萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1787.26萬元，比2024年增加52.87萬元。其中：基本支出944.43萬元，比2024年增加123.09萬元，主要原因是人員增加，主要用于保障機關(guān)及事業(yè)在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出842.83萬元，比2024年增加405.61萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目資金增加，主要用于農(nóng)村綜合改革、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等重點工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入25.4萬元，政府性基金預(yù)算支出 25.4萬元，比2024年增加25.4萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目資金增加，主要用于道路養(yǎng)護資金、青天村便民服務(wù)中心、優(yōu)質(zhì)老年食堂和滿意老年食堂支出。

青龍鄉(xiāng)人民政府2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出”

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算14.9萬元，比2024年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是不涉及出國出境業(yè)務(wù)；公務(wù)接待費 1.8萬元，與2024年持平，主要原因是堅持厲行節(jié)約，壓縮不必要的開支，確保經(jīng)費支出規(guī)模不擴大；公務(wù)用車運行維護費13.1萬元，與2024年持平，主要原因是單位公務(wù)用車保有量無變化；公務(wù)用車購置費 0萬元，比2024年減少0萬元；主要原因是今年無購車預(yù)算。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費71.87萬元，比上年增加8.58萬元，主要原因為人員增加，公用經(jīng)費預(yù)算增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額3 萬元：政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購3萬元：政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量451.12萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車1 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2 輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：蔡小鳳??聯(lián)系方式：023-70693004

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豐都縣青龍鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明.doc

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豐都縣青龍鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算公開表.xlsx

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