按照《豐都縣財政局關(guān)于開展2023年預算績效自評工作的通知》（豐都財政發(fā)〔2024〕15號）文件要求，我單位對2023年項目資金開展了績效自評工作，現(xiàn)將自評情況報告如下：

一、基本情況

（一）項目背景、內(nèi)容。

安排經(jīng)費3117.45萬元，專項用于政府日常運行和維護工作，黨群、群團、人事等工作，宣教文衛(wèi)工作、鄉(xiāng)村振興工作、武裝和退役軍人管理工作、社會治理工作、社會保障民生事業(yè)工作、環(huán)保工作、防災減災工作、農(nóng)林水牧業(yè)工作、交通工作、道路修建項目等。

（二）項目資金情況。
????1. 項目資金到位及執(zhí)行情況

財政局下達指標資金3117.45萬元，實際到位資金2780.32萬元，資金執(zhí)行率為89.23%

2. 項目資金管理情況

我鄉(xiāng)嚴格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范專項資金撥付。資金使用規(guī)范，不違反國家財經(jīng)法規(guī)，符合鄉(xiāng)財務(wù)管理各項制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項目的重大開支經(jīng)過評估認證，符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。會計核算準確、財務(wù)資料完整。

（三）績效目標。（設(shè)定預期目標情況）

社會效益指標：

1. 基層民主法治建設(shè)水平 ?

?指標值：好

2. 經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興 ??

指標值：好

3. 居民安全感指數(shù) ??

指標值：好

4. 群眾文化生活需求滿意率

指標值：好

5.?轄區(qū)內(nèi)退役軍人保障服務(wù)工作

指標值：好

數(shù)量指標：

1.?安全事故發(fā)生次數(shù)

指標值：好

2.?主題黨日次數(shù)

指標值：好

?

滿意度指標：

1. 服務(wù)對象滿意度指標

指標值：92%

（四）部門（單位）職能職責。

黨政辦主要負責紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責。黨群辦統(tǒng)籌負責基層黨建、群團等工作。經(jīng)發(fā)辦主要負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興等職責。社會事務(wù)辦主要負責民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障，統(tǒng)籌負責衛(wèi)生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。平安辦統(tǒng)籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。規(guī)環(huán)辦主要負責村鄉(xiāng)規(guī)劃、村鄉(xiāng)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護、河長制等職責。財政辦主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責。應(yīng)急辦統(tǒng)籌負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防管理等職責。人大常委會辦公室負責人大主席團日常工作。農(nóng)服中心主要職責任務(wù)：主要承擔農(nóng)技、農(nóng)機、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)等方面的技術(shù)推廣、信息、資源環(huán)境保護、災害防治、水利工程等服務(wù)工作。文化服務(wù)中心主要職責任務(wù)：主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉(xiāng)村旅游、科技培訓等方面服務(wù)工作。勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所主要職責任務(wù)：主要承擔失業(yè)人員就業(yè)培訓、職業(yè)介紹、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導、就業(yè)再就業(yè)小額貸款推薦審核等管理服務(wù)工作；負責養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等社會保險管理服務(wù)工作；做好農(nóng)村五保供養(yǎng)對象服務(wù)以及勞動就業(yè)和社會保障其他方面的服務(wù)工作。退役軍人服務(wù)站主要職責任務(wù)：負責轄區(qū)內(nèi)退役軍人保障服務(wù)工作，做好關(guān)系轉(zhuǎn)接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。綜合行政執(zhí)法大隊主要職責任務(wù)：根據(jù)授權(quán)或委托，承擔轄區(qū)范圍內(nèi)集中行使農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、市政管理、環(huán)境保護、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政處罰權(quán)。

二、績效目標完成情況分析

（一）總體績效目標完成情況分析

保障政府機關(guān)及各事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)、改善鄉(xiāng)民生產(chǎn)生活條件、提高鄉(xiāng)民生活質(zhì)量、不斷完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?？傮w績效目標完成。

（二）績效指標完成情況分析

1.產(chǎn)出

我鄉(xiāng)政府日常運行和維護工作，黨群、群團、人事等工作，宣教文衛(wèi)工作、鄉(xiāng)村振興工作、武裝和退役軍人管理工作、社會治理工作、社會保障民生事業(yè)工作、環(huán)保工作、防災減災工作、農(nóng)林水牧業(yè)工作、交通工作等80個項目都達到預期效果，我鄉(xiāng)各機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，鄉(xiāng)民生活水平逐步提高，全鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善。

2.效益

經(jīng)濟效益：通過涉農(nóng)公益性崗位、場鄉(xiāng)清掃保潔崗、陽光家園助殘員、公益林護林員、松材線蟲病除治、食品安全協(xié)管員等項目的實施，群眾就業(yè)率提高，收入也得到提高。

社會效益：通過四好農(nóng)村路、村道改建、公路養(yǎng)護、安保工程等項目的實施，全鄉(xiāng)群眾出行得到了保障；通過涉農(nóng)公益性崗位、新冠疫情防控、陽光家園助殘員、公益林護林員、食品安全協(xié)管員、各項救災救助資金等項目的實施，群眾就業(yè)率提高，人民群眾生命財產(chǎn)安全得到保障，保障我鄉(xiāng)社會穩(wěn)定。

生態(tài)效益：通過國土綠化、林業(yè)有害生物防治等項目的實施，全鄉(xiāng)森林覆蓋率增大，生態(tài)環(huán)境得到改善。

3.滿意度

鄉(xiāng)對全部項目實施滿意度指標調(diào)查，基本情況是受益群眾對各項項目實施滿意度達92%。

（三）評價結(jié)果

2023年以來，鄉(xiāng)對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調(diào)查，基本情況是受益群眾對各項項目實施滿意度達92%，項目社會效益和經(jīng)濟效益明顯，達到了預期效果。

三、存在問題

（一）項目管理方面的問題

無。

（二）資金使用方面的問題

財政資金下達不及時，導致許多項目資金支付不及時。

（三）項目績效方面的問題

未完善績效管理機制，項目績效目標設(shè)置不夠科學，績效指標細化量化但部分指標缺乏合理性，產(chǎn)出指標及效益指標有待優(yōu)化。

（四）其他方面的問題

無。

四、下一步改進措施

1．加大對項目資金使用的監(jiān)督力度，對專項資金要定期或不定期進行督查，確保項目資金?？顚Ｓ?，要全程參與項目驗收和采購項目接交等。

2．加強項目統(tǒng)籌管理。明確項目實施進度計劃，加強執(zhí)行中的過程管理和監(jiān)督機制，保障工程進度，提高項目管理水平。對于無法按進度實施工作或無法按時完成工作的相關(guān)責任人，應(yīng)落實項目績效考核制度，堅持將績效考核結(jié)果與單位獎勵掛鉤。

3．完善隊伍建設(shè)，提升管理、服務(wù)水平，加大專業(yè)人才的引進，配備醫(yī)務(wù)人員、護理人員、社會工作者等專業(yè)技術(shù)人員，加強職業(yè)教育培訓，提高專業(yè)技能、服務(wù)水平。

4．績效目標設(shè)置應(yīng)具有科學性、合理性。例如裝修工程類項目可設(shè)置：施工單位是否達標、按期開工率、改造任務(wù)完工率、項目驗收合格率、重大事故發(fā)生情況。

五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

績效自評結(jié)果將在豐都縣人民政府網(wǎng)上進行公開，績效評價結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。

六、其他需要說明的問題

無。

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附件：1.2023年豐都縣青龍鄉(xiāng)整體監(jiān)控績效自評表

??????2.2023年豐都縣青龍鄉(xiāng)二級項目績效自評表

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