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[ 索引號 ] 11500230008689674U/2024-00006 [ 發文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣青龍鄉人民政府
[ 成文日期 ] 2024-03-04 [ 發布日期 ] 2024-03-07
[ 索引號 ] 11500230008689674U/2024-00006
[ 發文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣青龍鄉人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-03-04
[ 發布日期 ] 2024-03-07

豐都縣青龍鄉人民政府2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定，進一步強化城鄉管理，繪就城鄉融合發展新畫卷。

（二）單位構成。

設置黨政內設機構10個：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室、扶貧開發辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執法辦公室。事業機構5個：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站和綜合行政執法大隊。青龍鄉人民政府核定編制人數共43名，其中機關行政編制19名、機關后勤服務人員事業編制1名、事業編制23名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1258.56萬元，其中：一般公共預算撥款1258.56萬元，政府性基金預算撥款0?萬元，國有資本經營預算撥款0?萬元，事業收入 0萬元，事業單位經營收入0?萬元，其他收入?0萬元。收入較去年減少19.45萬元，主要是一般公共預算經費撥款減少19.45萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數1258.56?萬元，其中：一般公共服務支出420.83萬元，教育支出?0萬元，公共安全支出2.06萬元，文化旅游體育與傳媒支出28.67萬元，社會保障和就業支出?258.46萬元，衛生健康支出?43.53萬元，節能環保支出11萬元，城鄉社區支出63.8萬元，農林水支出362.50萬元，交通運輸支出10.16萬元，住房保障支出44.55?萬元，預備費13萬元。支出較去年減少19.45萬元，主要是基本支出增加99.05萬元，項目支出減少118.5萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入?1258.56?萬元，一般公共預算財政撥款支出?1258.56?萬元，比2023年減少19.45?萬元。其中：基本支出?821.35萬元，比2023年增加99.05?萬元，主要原因是人員增加等，主要用于保障機關及事業在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出?437.21?萬元，比2023年減少118.5萬元，主要原因是上年結轉結余項目資金減少等，主要用于農村綜合改革、基層政權建設和社區治理、城鄉社區環境衛生等重點工作。

青龍鄉人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算?14.9?萬元，比2023年減少5.55萬元。其中：因公出國（境）費用?0?萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是不涉及出國出境業務；公務接待費1.8?萬元，比2023年減少4.65萬元，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數；公務用車運行維護費 13.1?萬元，比2023年減少0.9萬元，主要原因是新能源汽車運行費減少；公務用車購置費 0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是今年無購車預算。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費63.29萬元，比上年減少44.14萬元，主要原因為公用經費定額標準下調。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額?0萬元：政府采購貨物預算 0?萬元、政府采購工程預算 0?萬元、政府采購服務預算 0?萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 0萬元：政府采購貨物預算 0?萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算 0萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量437.21萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛 3輛，其中一般公務用車1?輛、執勤執法用車2?輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0?輛，其中一般公務用車0?輛、執勤執法用車0?輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：蔡小鳳??聯系方式：023-70693004


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