您當(dāng)前所在位置：首頁>豐都縣人民政府名山街道辦事處>政務(wù)公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>預(yù)算/決算>預(yù)算公開
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008689519F/2024-00015 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣名山街道辦事處 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-04-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-04-28 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008689519F/2024-00015 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣名山街道辦事處 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-25 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2024-04-28 |
豐都縣人民政府名山街道辦事處2023年度整體績效自評(píng)工作報(bào)告
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，按照《豐都縣財(cái)政局關(guān)于開展2023年度預(yù)算績效自評(píng)工作的通知》（豐都財(cái)政發(fā)［2024］15號(hào)）文件要求，結(jié)合我街道的具體情況，認(rèn)真組織開展了2023年度績效自評(píng)工作，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：
一、基本情況
（一）項(xiàng)目背景、內(nèi)容。
為貫徹落實(shí)中央關(guān)于“建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實(shí)施績效管理”精神，縱深推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，提高預(yù)算績效評(píng)價(jià)質(zhì)量，遵循“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則，完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)事宜，有效促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，2023年我街道安排了名山街道2023年涉農(nóng)公益性崗位資金、豐都縣名山街道朗溪村新建硬化道路及路面改造工程、2023年新農(nóng)人培育提升工程項(xiàng)目、名山街道2023年鄉(xiāng)村治理“積分制”項(xiàng)目、名山街道2023年農(nóng)村舊房整治提升、豐都縣名山街道白沙沱村農(nóng)村移民安置區(qū)精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目、名山街道養(yǎng)老服務(wù)中心（站）建設(shè)補(bǔ)助資金等110個(gè)項(xiàng)目。
（二）項(xiàng)目資金情況。
根據(jù)年初預(yù)算和預(yù)算調(diào)整，110個(gè)項(xiàng)目預(yù)算安排3430.699612萬元，項(xiàng)目資金已使用3302.93242萬元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率96.28％。執(zhí)行率未達(dá)到100％的主要原因：一是全縣的項(xiàng)目資金統(tǒng)籌調(diào)度中，我街道在2023年根據(jù)程序全力申請(qǐng)，但有部分項(xiàng)目，如豐都縣仙女湖鎮(zhèn)等9個(gè)鎮(zhèn)街國土綠化項(xiàng)目－2023年林業(yè)有害生物防治（第二批）、名山街道2023年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金－洪澇資金、名山街道“活人墓”等違建墓地整治專項(xiàng)行動(dòng)第一批工作經(jīng)費(fèi)等7個(gè)資金計(jì)劃未終審，資金未審批到名山街道；二是街道結(jié)合部門工作實(shí)際，對(duì)名山街道2020年三館一站免費(fèi)開放專項(xiàng)資金、2022年名山街道兩匯口村人居環(huán)境改善工程、2023年動(dòng)物防疫強(qiáng)制免疫資金、名山街道2022年森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金等6個(gè)項(xiàng)目支付2023年所需費(fèi)用，因此有剩余資金將用于后續(xù)支出。
（三）績效目標(biāo)。
依據(jù)單位職責(zé)和事業(yè)發(fā)展要求，通過預(yù)算安排的項(xiàng)目支出在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到產(chǎn)出和效果，績效目標(biāo)的設(shè)定遵循“誰申請(qǐng)資金，誰編制目標(biāo)”的原則。在項(xiàng)目登記時(shí)，由資金使用辦公室申報(bào)，根據(jù)農(nóng)服中心、城管辦、民政辦、黨群辦、經(jīng)發(fā)辦、文服中心、規(guī)環(huán)辦等辦公室提供的項(xiàng)目資金文件和項(xiàng)目績效目標(biāo)表進(jìn)行項(xiàng)目入庫，重點(diǎn)關(guān)注年度總體目標(biāo)和績效指標(biāo)。
（四）單位職能職責(zé)。
黨政辦公室完成紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)；黨群工作辦公室完成基層黨建、群團(tuán)等工作；經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室完成經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興等職責(zé)；民政和社區(qū)事務(wù)辦公室完成民政、教育、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)衛(wèi)生、計(jì)生、老齡事業(yè)發(fā)展、物業(yè)管理等職責(zé)；平安建設(shè)辦公室完成信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等工作；規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室完成村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、河長制等工作；財(cái)政辦公室完成財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等工作；應(yīng)急管理辦公室完成安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防管理等職責(zé)；城鎮(zhèn)管理辦公室完成城鎮(zhèn)管理工作；人大工委辦公室完成人大工委日常工作；社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心完成轄區(qū)居民做好社區(qū)公共事務(wù)服務(wù)工作；文化服務(wù)中心完成文化、宣傳、體育等工作服務(wù)；勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所完成勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障等工作服務(wù)；農(nóng)業(yè)服務(wù)中心完成農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利、畜牧等工作服務(wù)；退役軍人服務(wù)站完成退役軍人服務(wù)工作；綜合行政執(zhí)法大隊(duì)完成依法執(zhí)法，執(zhí)法公平、公正任務(wù)。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）總體績效目標(biāo)完成情況分析。
2023年我單位共實(shí)施項(xiàng)目110個(gè)，根據(jù)年初制定的績效目標(biāo)，基本完成全年目標(biāo)。
（二）績效指標(biāo)完成情況分析。
1．產(chǎn)出指標(biāo)。數(shù)量指標(biāo)：項(xiàng)目涉及村（社區(qū)）數(shù)量16個(gè)、改擴(kuò)建道路里程、覆蓋面積等，質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目驗(yàn)收合格率、通過率100％等，時(shí)效指標(biāo)：當(dāng)期任務(wù)完成率100％、開工率、及時(shí)率等，成本指標(biāo)：補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、成本控制在項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)，未超出預(yù)算安排等。
2．效益指標(biāo)。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：提高受益人員工資，增加農(nóng)民收入等。社會(huì)效益指標(biāo)：提供就業(yè)崗位、提升群眾環(huán)保意識(shí)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、改善農(nóng)村生活條件等。生態(tài)效益指標(biāo)：森林生態(tài)系統(tǒng)效益發(fā)揮、改善生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)生態(tài)穩(wěn)定等。可持續(xù)影響指標(biāo)：項(xiàng)目長期發(fā)揮作用期限大于等于1年、項(xiàng)目完成后正常運(yùn)行率、管護(hù)延續(xù)性為長期等。
3．滿意度指標(biāo)。服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：主管部門滿意度95％以上，受益群眾滿意度95％以上。
（三）評(píng)價(jià)結(jié)果。
項(xiàng)目自評(píng)得分結(jié)果見下表，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)：
|
序號(hào) |
預(yù)算項(xiàng)目 |
財(cái)政年度 |
預(yù)算數(shù)（元） |
執(zhí)行數(shù)（元） |
自評(píng)總分 |
|
1 |
50023024T000003804304－代管戶轉(zhuǎn)預(yù)算內(nèi)三峽資金名山街道兩匯口村農(nóng)村移民安置區(qū)精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目 |
2023 |
115689 |
115689 |
100.00 |
|
2 |
50023022T000002221443－名山街道2021年公路養(yǎng)護(hù)資金 |
2023 |
321100 |
321100 |
100.00 |
|
3 |
50023023T000002915510－2022年中央公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金（名山街道） |
2023 |
5，000.00 |
0 |
90.00 |
|
4 |
50023024T000003866097－名山街道2023年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金－洪澇資金 |
2023 |
10000 |
0 |
90.00 |
|
5 |
50023024T000003904799－豐都縣仙女湖鎮(zhèn)等9個(gè)鎮(zhèn)街國土綠化項(xiàng)目－2023年林業(yè)有害生物防治（第二批） |
2023 |
215000 |
0 |
90.00 |
|
6 |
50023023T000003728297－名山街道2023年鄉(xiāng)村公路安保工程 |
2023 |
510000 |
0 |
90.00 |
|
7 |
50023024T000004150854－名山街道“活人墓”等違建墓地整治專項(xiàng)行動(dòng)第一批工作經(jīng)費(fèi) |
2023 |
16800 |
0 |
90.00 |
|
8 |
50023024T000003980600－2023年林業(yè)有害生物防治經(jīng)費(fèi) |
2023 |
50000 |
0 |
90.00 |
|
9 |
50023023T000003742703－名山街道2022年殘疾人基本服務(wù)和需求更新動(dòng)態(tài)調(diào)查經(jīng)費(fèi) |
2023 |
15160 |
15160 |
100.00 |
|
10 |
50023022T000002167449－2021年名山街道舊房整治提升市級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金 |
2023 |
122500 |
122500 |
100.00 |
|
11 |
50023022T000002223424－名山街道2020年三館一站免費(fèi)開放專項(xiàng)資金 |
2023 |
50000 |
30000 |
96.00 |
|
12 |
50023022T000002434152－名山街道2022年水庫移民后期扶持基金（攤薄資金） |
2023 |
1，879，200.00 |
1633800 |
98.69 |
|
13 |
50023023T000003346170－名山街道2022年自然災(zāi)害救災(zāi)資金（抗旱救災(zāi)補(bǔ)助） |
2023 |
49965 |
49603 |
99.92 |
|
14 |
50023023T000002981216－村居運(yùn)轉(zhuǎn)資金 |
2023 |
6172368 |
6171278 |
99.99 |
|
15 |
50023023T000003341040－名山街道完善養(yǎng)老及社工服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目資金 |
2023 |
198545.08 |
198545.08 |
100.00 |
|
16 |
50023022T000002209311－渝財(cái)農(nóng)【2021】119號(hào)關(guān)于提前下達(dá)2021年中央林業(yè)改革發(fā)展資金預(yù)算的通知（森林資源管護(hù)支出：森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出－天保工程公益林集中管護(hù)費(fèi)） |
2023 |
7060 |
7060 |
100.00 |
|
17 |
50023022T000002698276－名山街道2022年鄉(xiāng)村公路安防工程 |
2023 |
142826.74 |
142826.74 |
100.00 |
|
18 |
50023023T000002981738－企業(yè)發(fā)展資金 |
2023 |
299911.26 |
299911.26 |
100.00 |
|
19 |
50023024T000004017100－名山街道退役士兵公益專崗財(cái)政補(bǔ)助 |
2023 |
36000 |
36000 |
100.00 |
|
20 |
50023023T000002981404－黨群工作 |
2023 |
482368.62 |
482368.62 |
100.00 |
|
21 |
50023024T000004061346－名山街道醫(yī)療保障服務(wù)能力提升專項(xiàng)資金 |
2023 |
100000 |
100000 |
100.00 |
|
22 |
50023024T000003805389－代管戶轉(zhuǎn)預(yù)算內(nèi)三峽資金名山街道郎溪村農(nóng)村移民安置區(qū)精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目 |
2023 |
90000 |
90000 |
100.00 |
|
23 |
50023023T000003591135－2023年預(yù)備費(fèi) |
2023 |
233580 |
233580 |
100.00 |
|
24 |
50023023T000003670810－名山街道大梨樹村“四好農(nóng)村路”建設(shè)計(jì)劃 |
2023 |
50000 |
50000 |
100.00 |
|
25 |
50023023T000002981315－應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi) |
2023 |
500000 |
500000 |
100.00 |
|
26 |
50023023T000003121236－低收入脫貧人口到戶產(chǎn)業(yè)和防旱抗旱救災(zāi)補(bǔ)助 |
2023 |
60900 |
60900 |
100.00 |
|
27 |
50023023T000003716465－名山街道人武部規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 |
2023 |
200000 |
200000 |
100.00 |
|
28 |
50023022T000002191804－名山街道2021年大中型水庫移民后期扶持基本資金（攤薄資金） |
2023 |
96096.56 |
96096.56 |
100.00 |
|
29 |
50023022T000002197906－豐都縣名山街道朗溪村新建硬化道路及路面改造工程 |
2023 |
216190 |
216190 |
100.00 |
|
30 |
50023022T000002705151－追加名山街道2022年垃圾處置污染補(bǔ)助 |
2023 |
75700 |
75700 |
100.00 |
|
31 |
50023022T000002462745－名山街道2022年駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)和意外傷害保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi) |
2023 |
31160.07 |
31160.07 |
100.00 |
|
32 |
50023023T000003371427－名山街道2022年度村（社區(qū)）食品藥品安全協(xié)管員市級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
2023 |
57600 |
57600 |
100.00 |
|
33 |
50023024T000003833220－名山街道2022年駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)和意外傷害保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)（重錄） |
2023 |
15594.93 |
15594.93 |
100.00 |
|
34 |
50023024T000003950673－2023年新農(nóng)人培育提升工程項(xiàng)目 |
2023 |
525000 |
525000 |
100.00 |
|
35 |
50023023T000003703565－名山街道2023年鄉(xiāng)村治理“積分制”項(xiàng)目 |
2023 |
220000 |
220000 |
100.00 |
|
36 |
50023023T000003733649－名山街道2023年農(nóng)村舊房整治提升 |
2023 |
208630 |
208630 |
100.00 |
|
37 |
50023024T000003805587－代管戶轉(zhuǎn)預(yù)算內(nèi)三峽資金名山、鹿鳴社區(qū)小區(qū)綜合幫扶項(xiàng)目 |
2023 |
14000 |
14000 |
100.00 |
|
38 |
50023023T000003591267－2023年職工年休假 |
2023 |
475000 |
475000 |
100.00 |
|
39 |
50023023T000002981633－招商引資 |
2023 |
299999.27 |
299999.27 |
100.00 |
|
40 |
50023022T000002598063－名山街道2021年第二批農(nóng)村戶廁新建改造 |
2023 |
45000 |
45000 |
100.00 |
|
41 |
50023023T000003790243－名山街道2022年義務(wù)植樹活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
2023 |
80000 |
80000 |
100.00 |
|
42 |
50023023T000003668496－名山街道社區(qū)疫情防控專崗人員工資 |
2023 |
118910.31 |
118910.31 |
100.00 |
|
43 |
50023024T000004121956－2023年天保工程公益林集中管護(hù)費(fèi) |
2023 |
14000 |
14000 |
100.00 |
|
44 |
50023024T000003804297－代管戶轉(zhuǎn)預(yù)算內(nèi)三峽資金名山街道花園社區(qū)小區(qū)綜合幫扶項(xiàng)目 |
2023 |
31503 |
31503 |
100.00 |
|
45 |
50023023T000003174987－2022年豐都縣撂荒地盤活利用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
2023 |
90217.5 |
90217.5 |
100.00 |
|
46 |
50023022T000002167394－名山街道雙桂社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)項(xiàng)目資金 |
2023 |
50000 |
50000 |
100.00 |
|
47 |
50023022T000002606727－名山街道龍花村人飲安全項(xiàng)目 |
2023 |
3000 |
3000 |
100.00 |
|
48 |
50023024T000003881923－名山街道專職網(wǎng)格員保險(xiǎn)費(fèi) |
2023 |
12000 |
12000 |
100.00 |
|
49 |
50023023T000003745784－名山街道2023年涉農(nóng)公益性崗位資金 |
2023 |
377400 |
377400 |
100.00 |
|
50 |
50023024T000003803794－代管戶轉(zhuǎn)預(yù)算內(nèi)三峽資金名山街道鹿鳴寺村農(nóng)村移民安置區(qū)精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目 |
2023 |
943480 |
943480 |
100.00 |
|
51 |
50023022T000002197914－名山街道天主教圣母堂基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
2023 |
514008 |
514008 |
100.00 |
|
52 |
50023023T000002981245－退役軍人管理事務(wù)支出 |
2023 |
100000 |
100000 |
100.00 |
|
53 |
50023023T000003123430－名山街道低收入脫貧人口到戶產(chǎn)業(yè)和防旱抗旱救災(zāi)補(bǔ)助資金 |
2023 |
26000 |
26000 |
100.00 |
|
54 |
50023022T000002661370－名山街道2022年農(nóng)村戶廁資金 |
2023 |
30000 |
30000 |
100.00 |
|
55 |
50023023T000003615472－名山街道2022年度國土非農(nóng)征地拆遷戶困難補(bǔ)助資金 |
2023 |
109600 |
109600 |
100.00 |
|
56 |
50023023T000002816003－豐都縣名山街道白沙沱村農(nóng)村移民安置區(qū)精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目 |
2023 |
780000 |
780000 |
100.00 |
|
57 |
50023022T000002218768－名山街道2021年市級(jí)林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)專項(xiàng)資金（2020國土綠化第二批） |
2023 |
81300 |
81300 |
100.00 |
|
58 |
50023023T000003743904－名山街道退休職工馬培志喪葬撫恤費(fèi) |
2023 |
227473.6 |
227473.6 |
100.00 |
|
59 |
50023024T000003805279－代管戶轉(zhuǎn)預(yù)算內(nèi)三峽資金名山街道馮家壩、鄧家?guī)r等59個(gè)居民點(diǎn)對(duì)外交通工程 |
2023 |
15000 |
15000 |
100.00 |
|
60 |
50023022T000000149942－宗教人員 |
2023 |
29184 |
29184 |
100.00 |
|
61 |
50023024T000003803908－代管戶轉(zhuǎn)預(yù)算內(nèi)三峽資金名山街道東作門社區(qū)小區(qū)綜合幫扶項(xiàng)目 |
2023 |
595756 |
595756 |
100.00 |
|
62 |
50023024T000003805300－代管戶轉(zhuǎn)預(yù)算內(nèi)三峽資金名山街道白沙沱村農(nóng)村移民安置區(qū)精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目 |
2023 |
711480 |
711480 |
100.00 |
|
63 |
50023022T000002330786－名山街道太平橋?qū)W校至馮家壩改建公路工程 |
2023 |
50000 |
50000 |
100.00 |
|
64 |
50023023T000002981283－城市維護(hù)管理支出 |
2023 |
500000 |
500000 |
100.00 |
|
65 |
50023024T000004137926－名山街道太平橋?qū)W校馮家壩暢通工程 |
2023 |
70000 |
70000 |
100.00 |
|
66 |
50023023T000002981289－武裝工作經(jīng)費(fèi) |
2023 |
200000 |
200000 |
100.00 |
|
67 |
50023023T000002981604－食堂生活補(bǔ)助 |
2023 |
1200000 |
1200000 |
100.00 |
|
68 |
50023023T000002981307－突發(fā)事件處置工作經(jīng)費(fèi) |
2023 |
600000 |
600000 |
100.00 |
|
69 |
50023022T000002188694－名山街道2021年“兩岸青山，千里林帶”建設(shè)補(bǔ)助 |
2023 |
1140759.01 |
1140759.01 |
100.00 |
|
70 |
50023023T000003689295－名山街道楊世祥退休一次性補(bǔ)貼 |
2023 |
22128 |
22128 |
100.00 |
|
71 |
50023023T000002981343－綜合治理工作經(jīng)費(fèi) |
2023 |
225147.04 |
225147.04 |
100.00 |
|
72 |
50023023T000003665041－名山街道動(dòng)用往年結(jié)余解決工作經(jīng)費(fèi) |
2023 |
3000000 |
3000000 |
100.00 |
|
73 |
50023022T000002588340－名山街道2021年動(dòng)物疫病防控經(jīng)費(fèi) |
2023 |
29544 |
29544 |
100.00 |
|
74 |
50023023T000003772354－名山街道2022年中央自然災(zāi)害救助補(bǔ)助資金 |
2023 |
20000 |
20000 |
100.00 |
|
75 |
50023023T000003760530－2023年名山街道選調(diào)生1人，到村任職補(bǔ)助兩年經(jīng)費(fèi)2.2萬元 |
2023 |
22000 |
22000 |
100.00 |
|
76 |
50023022T000002597670－名山街道農(nóng)村人居環(huán)境整治“五清理一活動(dòng)”專項(xiàng)行動(dòng)先進(jìn)村獎(jiǎng)補(bǔ) |
2023 |
50000 |
50000 |
100.00 |
|
77 |
50023023T000002981422－安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi) |
2023 |
1000000 |
1000000 |
100.00 |
|
78 |
50023022T000002433253－2022＂三館一站＂ |
2023 |
20800 |
20800 |
100.00 |
|
79 |
50023023T000003288642－名山街道2021年減少耕地恢復(fù)補(bǔ)足項(xiàng)目 |
2023 |
161991.42 |
161991.42 |
100.00 |
|
80 |
50023023T000002981618－疫情防控資金 |
2023 |
30000 |
30000 |
100.00 |
|
81 |
50023023T000003379885－豐都縣2020－2021年社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心（站）建設(shè)第三批補(bǔ)助資金 |
2023 |
620000 |
620000 |
100.00 |
|
82 |
50023023T000002981353－統(tǒng)戰(zhàn)工作 |
2023 |
150000 |
150000 |
100.00 |
|
83 |
50023023T000002981277－職工體檢費(fèi) |
2023 |
600000 |
600000 |
100.00 |
|
84 |
50023023T000002981368－工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
2023 |
1580327 |
1580327 |
100.00 |
|
85 |
50023023T000003668740－名山街道養(yǎng)老服務(wù)中心（站）建設(shè)補(bǔ)助資金 |
2023 |
460000 |
460000 |
100.00 |
|
86 |
50023024T000003866103－名山街道2023年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金－地質(zhì)災(zāi)害 |
2023 |
10000 |
0 |
90.00 |
|
87 |
50023024T000003838439－名山街道2023年助企紓困補(bǔ)助 |
2023 |
165000 |
165000 |
100.00 |
|
88 |
50023022T000002662730－名山街道2022年森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金 |
2023 |
5126 |
5008 |
99.76 |
|
89 |
50023023T000003743732－名山街道張鵬一次性退休補(bǔ)貼 |
2023 |
24120 |
24120 |
100.00 |
|
90 |
50023024T000003864425－名山街道2023年助殘員及陽光家園居家托養(yǎng)補(bǔ)助資金 |
2023 |
75600 |
75600 |
100.00 |
|
91 |
50023022T000002169695－名山街道下達(dá)2020年公共體育普及工程中央基建投資和市級(jí)基建統(tǒng)籌資金－－名山社區(qū)5人制場(chǎng)地建設(shè)項(xiàng)目58萬元（中央預(yù)算內(nèi)投資46萬，市級(jí)基建統(tǒng)籌12萬） |
2023 |
68935 |
68935 |
100.00 |
|
92 |
50023023T000003743837－名山街道汪同華死亡喪葬撫恤費(fèi) |
2023 |
228962 |
228962 |
100.00 |
|
93 |
50023024T000003807684－名山街道任佳佳一次性退休補(bǔ)貼 |
2023 |
18768 |
18768 |
100.00 |
|
94 |
50023022T000002211126－名山街道三峽水庫庫區(qū)基金——渡運(yùn)補(bǔ)貼 |
2023 |
39628 |
39628 |
100.00 |
|
95 |
50023023T000003713091－支付名山街道2023年6名專職流動(dòng)人口協(xié)管員工資及五險(xiǎn)經(jīng)費(fèi) |
2023 |
216000 |
216000 |
100.00 |
|
96 |
50023024T000003984875－2023年動(dòng)物防疫強(qiáng)制免疫資金 |
2023 |
80000 |
30500 |
93.91 |
|
97 |
50023022T000002701471－2022年名山街道兩匯口村人居環(huán)境改善工程 |
2023 |
900000 |
755598.08 |
98.39 |
|
98 |
50023023T000002981395－信訪維穩(wěn) |
2023 |
350000 |
350000 |
100.00 |
|
99 |
50023024T000004137930－名山街道五星撤并村道路建設(shè) |
2023 |
85457 |
85457 |
100.00 |
|
100 |
50023023T000002816328－市級(jí)農(nóng)業(yè)資源與生態(tài)保護(hù)資金用于耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi) |
2023 |
6291 |
6291 |
100.00 |
|
101 |
50023024T000003846594－名山街道2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展業(yè)績考核績效 |
2023 |
113000 |
113000 |
100.00 |
|
102 |
50023024T000004094170－名山街道國土非農(nóng)征地拆遷戶困難補(bǔ)助 |
2023 |
108000 |
108000 |
100.00 |
|
103 |
50023024T000004137911－名山街道朗溪村道公路建設(shè)計(jì)劃 |
2023 |
68101 |
68101 |
100.00 |
|
104 |
50023022T000002710524－2022年柑桔大實(shí)蠅防控 |
2023 |
80000 |
80000 |
100.00 |
|
105 |
50023023T000002829262－名山街道2022年公路養(yǎng)護(hù)資金 |
2023 |
256536 |
256536 |
100.00 |
|
106 |
50023023T000003670803－名山街道2019年“四好農(nóng)村路”建設(shè)計(jì)劃 |
2023 |
328000 |
328000 |
100.00 |
|
107 |
50023022T000002617668－名山街道鹿鳴寺社區(qū)產(chǎn)業(yè)路項(xiàng)目 |
2023 |
63718.71 |
63718.71 |
100.00 |
|
108 |
50023023T000003670783－名山街道大梨樹五星撤并村道路建設(shè)工程 |
2023 |
40000 |
40000 |
100.00 |
|
109 |
50023022T000002170746－名山街道2021年林業(yè)有害生物防治 |
2023 |
8800 |
8800 |
100.00 |
|
110 |
50023023T000002981297－人大工作經(jīng)費(fèi) |
2023 |
60000 |
60000 |
100.00 |
三、存在問題
我街道始終堅(jiān)持公開公平、突出重點(diǎn)、專款專用、注重績效的原則，項(xiàng)目資金的管理和使用均符合財(cái)政預(yù)算績效管理的相關(guān)規(guī)定，但是也存在以下幾個(gè)方面的問題。
（一）項(xiàng)目管理方面的問題
通常一個(gè)項(xiàng)目從工程立項(xiàng)到完工要經(jīng)過設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工、竣工驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，項(xiàng)目年份跨越大、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員變動(dòng)快、項(xiàng)目資金審批慢，導(dǎo)致項(xiàng)目資料、財(cái)務(wù)票據(jù)等檔案資料未及時(shí)整理歸檔，查閱起來也極不方便。
（二）資金使用方面的問題
我街道根據(jù)項(xiàng)目管理要求，嚴(yán)格按程序?qū)嵤催M(jìn)度撥款，專款專用，但當(dāng)前財(cái)政總體壓力較大，部分工程項(xiàng)目和補(bǔ)助類專項(xiàng)資金在提資金計(jì)劃后未及時(shí)審批，導(dǎo)致資金未及時(shí)進(jìn)行支付。
（三）項(xiàng)目績效方面的問題
由于我街道績效目標(biāo)設(shè)置人員力量不足、缺乏相關(guān)行業(yè)知識(shí)，設(shè)定的績效目標(biāo)難免會(huì)避重就輕，績效指標(biāo)制定不嚴(yán)謹(jǐn)、不科學(xué)，量化程度不高、可操作性不強(qiáng)，各指標(biāo)權(quán)重分配不合理，績效自評(píng)實(shí)施起來存在困難。
（四）其他方面的問題
無。
四、下一步改進(jìn)措施
（一）項(xiàng)目全過程管理。進(jìn)一步健全項(xiàng)目管理辦法，嚴(yán)控專項(xiàng)資金支出，提高經(jīng)費(fèi)使用效率，未列入預(yù)算的項(xiàng)目不得支出、不得超預(yù)算安排支出。利用一體化系統(tǒng)項(xiàng)目登記系統(tǒng)和外網(wǎng)項(xiàng)目庫系統(tǒng)，將項(xiàng)目從立項(xiàng)到竣工結(jié)算的各項(xiàng)資料及時(shí)入庫歸檔，使得項(xiàng)目管理更加信息化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化。
（二）資金全過程監(jiān)管。資金使用要把好“三關(guān)”，在使用前科學(xué)謀劃、使用中合理安排，把好使用的源頭關(guān)；主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字時(shí)對(duì)資金使用情況予以審核，超范圍超標(biāo)準(zhǔn)的不簽字，把好簽字的審核關(guān)；財(cái)務(wù)人員對(duì)項(xiàng)目合同、審批表、發(fā)票等附件進(jìn)行核準(zhǔn)，把好支付的報(bào)賬關(guān)。
（三）績效全過程跟蹤。加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化完善績效管理體系，健全全過程預(yù)算管理機(jī)制，促進(jìn)績效管理工作向深度和廣度延伸，規(guī)范績效評(píng)價(jià)管理資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠、客觀公正的反映項(xiàng)目資金使用狀況，將績效管理貫穿于項(xiàng)目實(shí)施的全過程，為今后項(xiàng)目實(shí)施方向和管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
五、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評(píng)結(jié)果將在豐都縣人民政府網(wǎng)站上進(jìn)行公開。
六、其他需要說明的問題
無。
附件1：名山街道辦事處2023年度部門整體績效自評(píng)表
附件2：名山街道辦事處2023年度二級(jí)項(xiàng)目績效自評(píng)表
豐都縣人民政府名山街道辦事處
2024年4月25日
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)（縣）政府網(wǎng)站
渝公網(wǎng)安備 50023002020070號(hào)
部門 街鎮(zhèn)
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