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[ 索引號 ]	11500230008689519F/2024-00015	[ 發文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財政、金融、審計	[ 體裁分類 ]	財政
[ 發布機構 ]	豐都縣名山街道辦事處
[ 成文日期 ]	2024-04-25	[ 發布日期 ]	2024-04-28

[ 索引號 ]	11500230008689519F/2024-00015
[ 發文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財政、金融、審計
[ 體裁分類 ]	財政
[ 發布機構 ]	豐都縣名山街道辦事處
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-04-25
[ 發布日期 ]	2024-04-28

豐都縣人民政府名山街道辦事處2023年度整體績效自評工作報告

為進一步規范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，按照《豐都縣財政局關于開展2023年度預算績效自評工作的通知》（豐都財政發［2024］15號）文件要求，結合我街道的具體情況，認真組織開展了2023年度績效自評工作，現將情況報告如下：

一、基本情況

（一）項目背景、內容。

為貫徹落實中央關于“建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度，全面實施績效管理”精神，縱深推進預算績效管理工作，提高預算績效評價質量，遵循“科學規范、公正公開、分類管理、績效相關”的原則，完成上級交辦的各項事宜，有效促進經濟社會發展，2023年我街道安排了名山街道2023年涉農公益性崗位資金、豐都縣名山街道朗溪村新建硬化道路及路面改造工程、2023年新農人培育提升工程項目、名山街道2023年鄉村治理“積分制”項目、名山街道2023年農村舊房整治提升、豐都縣名山街道白沙沱村農村移民安置區精準幫扶項目、名山街道養老服務中心（站）建設補助資金等110個項目。

（二）項目資金情況。

根據年初預算和預算調整，110個項目預算安排3430.699612萬元，項目資金已使用3302.93242萬元，項目資金執行率96.28％。執行率未達到100％的主要原因：一是全縣的項目資金統籌調度中，我街道在2023年根據程序全力申請，但有部分項目，如豐都縣仙女湖鎮等9個鎮街國土綠化項目－2023年林業有害生物防治（第二批）、名山街道2023年中央自然災害救災資金－洪澇資金、名山街道“活人墓”等違建墓地整治專項行動第一批工作經費等7個資金計劃未終審，資金未審批到名山街道；二是街道結合部門工作實際，對名山街道2020年三館一站免費開放專項資金、2022年名山街道兩匯口村人居環境改善工程、2023年動物防疫強制免疫資金、名山街道2022年森林生態效益補償資金等6個項目支付2023年所需費用，因此有剩余資金將用于后續支出。

（三）績效目標。

依據單位職責和事業發展要求，通過預算安排的項目支出在一定期限內預期達到產出和效果，績效目標的設定遵循“誰申請資金，誰編制目標”的原則。在項目登記時，由資金使用辦公室申報，根據農服中心、城管辦、民政辦、黨群辦、經發辦、文服中心、規環辦等辦公室提供的項目資金文件和項目績效目標表進行項目入庫，重點關注年度總體目標和績效指標。

（四）單位職能職責。

黨政辦公室完成紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責；黨群工作辦公室完成基層黨建、群團等工作；經濟發展辦公室完成經濟發展規劃、經濟社會統計、扶貧開發、鄉村振興等職責；民政和社區事務辦公室完成民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障，統籌負責衛生、計生、老齡事業發展、物業管理等職責；平安建設辦公室完成信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作；規劃建設管理環保辦公室完成村鎮規劃、村鎮建設、環境保護、河長制等工作；財政辦公室完成財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等工作；應急管理辦公室完成安全生產綜合監管、應急管理、消防管理等職責；城鎮管理辦公室完成城鎮管理工作；人大工委辦公室完成人大工委日常工作；社區事務服務中心完成轄區居民做好社區公共事務服務工作；文化服務中心完成文化、宣傳、體育等工作服務；勞動就業和社會保障服務所完成勞動就業、社會保障等工作服務；農業服務中心完成農技、農機、林業、水利、畜牧等工作服務；退役軍人服務站完成退役軍人服務工作；綜合行政執法大隊完成依法執法，執法公平、公正任務。

二、績效目標完成情況分析

（一）總體績效目標完成情況分析。

2023年我單位共實施項目110個，根據年初制定的績效目標，基本完成全年目標。

（二）績效指標完成情況分析。

1．產出指標。數量指標：項目涉及村（社區）數量16個、改擴建道路里程、覆蓋面積等，質量指標：項目驗收合格率、通過率100％等，時效指標：當期任務完成率100％、開工率、及時率等，成本指標：補助標準、成本控制在項目預算內，未超出預算安排等。

2．效益指標。經濟效益指標：提高受益人員工資，增加農民收入等。社會效益指標：提供就業崗位、提升群眾環保意識，維護社會穩定、改善農村生活條件等。生態效益指標：森林生態系統效益發揮、改善生態環境，促進生態穩定等?？沙掷m影響指標：項目長期發揮作用期限大于等于1年、項目完成后正常運行率、管護延續性為長期等。

3．滿意度指標。服務對象滿意度指標：主管部門滿意度95％以上，受益群眾滿意度95％以上。

（三）評價結果。

項目自評得分結果見下表，達到預期績效目標：

序號	預算項目	財政年度	預算數（元）	執行數（元）	自評總分
1	50023024T000003804304－代管戶轉預算內三峽資金名山街道兩匯口村農村移民安置區精準幫扶項目	2023	115689	115689	100.00
2	50023022T000002221443－名山街道2021年公路養護資金	2023	321100	321100	100.00
3	50023023T000002915510－2022年中央公共文化服務體系建設專項資金（名山街道）	2023	5，000.00	0	90.00
4	50023024T000003866097－名山街道2023年中央自然災害救災資金－洪澇資金	2023	10000	0	90.00
5	50023024T000003904799－豐都縣仙女湖鎮等9個鎮街國土綠化項目－2023年林業有害生物防治（第二批）	2023	215000	0	90.00
6	50023023T000003728297－名山街道2023年鄉村公路安保工程	2023	510000	0	90.00
7	50023024T000004150854－名山街道“活人墓”等違建墓地整治專項行動第一批工作經費	2023	16800	0	90.00
8	50023024T000003980600－2023年林業有害生物防治經費	2023	50000	0	90.00
9	50023023T000003742703－名山街道2022年殘疾人基本服務和需求更新動態調查經費	2023	15160	15160	100.00
10	50023022T000002167449－2021年名山街道舊房整治提升市級專項補助資金	2023	122500	122500	100.00
11	50023022T000002223424－名山街道2020年三館一站免費開放專項資金	2023	50000	30000	96.00
12	50023022T000002434152－名山街道2022年水庫移民后期扶持基金（攤薄資金）	2023	1，879，200.00	1633800	98.69
13	50023023T000003346170－名山街道2022年自然災害救災資金（抗旱救災補助）	2023	49965	49603	99.92
14	50023023T000002981216－村居運轉資金	2023	6172368	6171278	99.99
15	50023023T000003341040－名山街道完善養老及社工服務設施項目資金	2023	198545.08	198545.08	100.00
16	50023022T000002209311－渝財農【2021】119號關于提前下達2021年中央林業改革發展資金預算的通知（森林資源管護支出：森林生態效益補償支出－天保工程公益林集中管護費）	2023	7060	7060	100.00
17	50023022T000002698276－名山街道2022年鄉村公路安防工程	2023	142826.74	142826.74	100.00
18	50023023T000002981738－企業發展資金	2023	299911.26	299911.26	100.00
19	50023024T000004017100－名山街道退役士兵公益專崗財政補助	2023	36000	36000	100.00
20	50023023T000002981404－黨群工作	2023	482368.62	482368.62	100.00
21	50023024T000004061346－名山街道醫療保障服務能力提升專項資金	2023	100000	100000	100.00
22	50023024T000003805389－代管戶轉預算內三峽資金名山街道郎溪村農村移民安置區精準幫扶項目	2023	90000	90000	100.00
23	50023023T000003591135－2023年預備費	2023	233580	233580	100.00
24	50023023T000003670810－名山街道大梨樹村“四好農村路”建設計劃	2023	50000	50000	100.00
25	50023023T000002981315－應急管理工作經費	2023	500000	500000	100.00
26	50023023T000003121236－低收入脫貧人口到戶產業和防旱抗旱救災補助	2023	60900	60900	100.00
27	50023023T000003716465－名山街道人武部規范化建設經費項目	2023	200000	200000	100.00
28	50023022T000002191804－名山街道2021年大中型水庫移民后期扶持基本資金（攤薄資金）	2023	96096.56	96096.56	100.00
29	50023022T000002197906－豐都縣名山街道朗溪村新建硬化道路及路面改造工程	2023	216190	216190	100.00
30	50023022T000002705151－追加名山街道2022年垃圾處置污染補助	2023	75700	75700	100.00
31	50023022T000002462745－名山街道2022年駐村工作隊經費和意外傷害保險經費	2023	31160.07	31160.07	100.00
32	50023023T000003371427－名山街道2022年度村（社區）食品藥品安全協管員市級補助經費	2023	57600	57600	100.00
33	50023024T000003833220－名山街道2022年駐村工作隊經費和意外傷害保險經費（重錄）	2023	15594.93	15594.93	100.00
34	50023024T000003950673－2023年新農人培育提升工程項目	2023	525000	525000	100.00
35	50023023T000003703565－名山街道2023年鄉村治理“積分制”項目	2023	220000	220000	100.00
36	50023023T000003733649－名山街道2023年農村舊房整治提升	2023	208630	208630	100.00
37	50023024T000003805587－代管戶轉預算內三峽資金名山、鹿鳴社區小區綜合幫扶項目	2023	14000	14000	100.00
38	50023023T000003591267－2023年職工年休假	2023	475000	475000	100.00
39	50023023T000002981633－招商引資	2023	299999.27	299999.27	100.00
40	50023022T000002598063－名山街道2021年第二批農村戶廁新建改造	2023	45000	45000	100.00
41	50023023T000003790243－名山街道2022年義務植樹活動經費	2023	80000	80000	100.00
42	50023023T000003668496－名山街道社區疫情防控專崗人員工資	2023	118910.31	118910.31	100.00
43	50023024T000004121956－2023年天保工程公益林集中管護費	2023	14000	14000	100.00
44	50023024T000003804297－代管戶轉預算內三峽資金名山街道花園社區小區綜合幫扶項目	2023	31503	31503	100.00
45	50023023T000003174987－2022年豐都縣撂荒地盤活利用項目經費	2023	90217.5	90217.5	100.00
46	50023022T000002167394－名山街道雙桂社區養老服務站建設項目資金	2023	50000	50000	100.00
47	50023022T000002606727－名山街道龍花村人飲安全項目	2023	3000	3000	100.00
48	50023024T000003881923－名山街道專職網格員保險費	2023	12000	12000	100.00
49	50023023T000003745784－名山街道2023年涉農公益性崗位資金	2023	377400	377400	100.00
50	50023024T000003803794－代管戶轉預算內三峽資金名山街道鹿鳴寺村農村移民安置區精準幫扶項目	2023	943480	943480	100.00
51	50023022T000002197914－名山街道天主教圣母堂基礎配套設施建設項目	2023	514008	514008	100.00
52	50023023T000002981245－退役軍人管理事務支出	2023	100000	100000	100.00
53	50023023T000003123430－名山街道低收入脫貧人口到戶產業和防旱抗旱救災補助資金	2023	26000	26000	100.00
54	50023022T000002661370－名山街道2022年農村戶廁資金	2023	30000	30000	100.00
55	50023023T000003615472－名山街道2022年度國土非農征地拆遷戶困難補助資金	2023	109600	109600	100.00
56	50023023T000002816003－豐都縣名山街道白沙沱村農村移民安置區精準幫扶項目	2023	780000	780000	100.00
57	50023022T000002218768－名山街道2021年市級林業生態保護恢復專項資金（2020國土綠化第二批）	2023	81300	81300	100.00
58	50023023T000003743904－名山街道退休職工馬培志喪葬撫恤費	2023	227473.6	227473.6	100.00
59	50023024T000003805279－代管戶轉預算內三峽資金名山街道馮家壩、鄧家巖等59個居民點對外交通工程	2023	15000	15000	100.00
60	50023022T000000149942－宗教人員	2023	29184	29184	100.00
61	50023024T000003803908－代管戶轉預算內三峽資金名山街道東作門社區小區綜合幫扶項目	2023	595756	595756	100.00
62	50023024T000003805300－代管戶轉預算內三峽資金名山街道白沙沱村農村移民安置區精準幫扶項目	2023	711480	711480	100.00
63	50023022T000002330786－名山街道太平橋學校至馮家壩改建公路工程	2023	50000	50000	100.00
64	50023023T000002981283－城市維護管理支出	2023	500000	500000	100.00
65	50023024T000004137926－名山街道太平橋學校馮家壩暢通工程	2023	70000	70000	100.00
66	50023023T000002981289－武裝工作經費	2023	200000	200000	100.00
67	50023023T000002981604－食堂生活補助	2023	1200000	1200000	100.00
68	50023023T000002981307－突發事件處置工作經費	2023	600000	600000	100.00
69	50023022T000002188694－名山街道2021年“兩岸青山，千里林帶”建設補助	2023	1140759.01	1140759.01	100.00
70	50023023T000003689295－名山街道楊世祥退休一次性補貼	2023	22128	22128	100.00
71	50023023T000002981343－綜合治理工作經費	2023	225147.04	225147.04	100.00
72	50023023T000003665041－名山街道動用往年結余解決工作經費	2023	3000000	3000000	100.00
73	50023022T000002588340－名山街道2021年動物疫病防控經費	2023	29544	29544	100.00
74	50023023T000003772354－名山街道2022年中央自然災害救助補助資金	2023	20000	20000	100.00
75	50023023T000003760530－2023年名山街道選調生1人，到村任職補助兩年經費2.2萬元	2023	22000	22000	100.00
76	50023022T000002597670－名山街道農村人居環境整治“五清理一活動”專項行動先進村獎補	2023	50000	50000	100.00
77	50023023T000002981422－安全生產工作經費	2023	1000000	1000000	100.00
78	50023022T000002433253－2022＂三館一站＂	2023	20800	20800	100.00
79	50023023T000003288642－名山街道2021年減少耕地恢復補足項目	2023	161991.42	161991.42	100.00
80	50023023T000002981618－疫情防控資金	2023	30000	30000	100.00
81	50023023T000003379885－豐都縣2020－2021年社區養老服務中心（站）建設第三批補助資金	2023	620000	620000	100.00
82	50023023T000002981353－統戰工作	2023	150000	150000	100.00
83	50023023T000002981277－職工體檢費	2023	600000	600000	100.00
84	50023023T000002981368－工會活動經費	2023	1580327	1580327	100.00
85	50023023T000003668740－名山街道養老服務中心（站）建設補助資金	2023	460000	460000	100.00
86	50023024T000003866103－名山街道2023年中央自然災害救災資金－地質災害	2023	10000	0	90.00
87	50023024T000003838439－名山街道2023年助企紓困補助	2023	165000	165000	100.00
88	50023022T000002662730－名山街道2022年森林生態效益補償資金	2023	5126	5008	99.76
89	50023023T000003743732－名山街道張鵬一次性退休補貼	2023	24120	24120	100.00
90	50023024T000003864425－名山街道2023年助殘員及陽光家園居家托養補助資金	2023	75600	75600	100.00
91	50023022T000002169695－名山街道下達2020年公共體育普及工程中央基建投資和市級基建統籌資金－－名山社區5人制場地建設項目58萬元（中央預算內投資46萬，市級基建統籌12萬）	2023	68935	68935	100.00
92	50023023T000003743837－名山街道汪同華死亡喪葬撫恤費	2023	228962	228962	100.00
93	50023024T000003807684－名山街道任佳佳一次性退休補貼	2023	18768	18768	100.00
94	50023022T000002211126－名山街道三峽水庫庫區基金——渡運補貼	2023	39628	39628	100.00
95	50023023T000003713091－支付名山街道2023年6名專職流動人口協管員工資及五險經費	2023	216000	216000	100.00
96	50023024T000003984875－2023年動物防疫強制免疫資金	2023	80000	30500	93.91
97	50023022T000002701471－2022年名山街道兩匯口村人居環境改善工程	2023	900000	755598.08	98.39
98	50023023T000002981395－信訪維穩	2023	350000	350000	100.00
99	50023024T000004137930－名山街道五星撤并村道路建設	2023	85457	85457	100.00
100	50023023T000002816328－市級農業資源與生態保護資金用于耕地地力保護補貼項目工作經費	2023	6291	6291	100.00
101	50023024T000003846594－名山街道2022年鄉鎮經濟社會發展業績考核績效	2023	113000	113000	100.00
102	50023024T000004094170－名山街道國土非農征地拆遷戶困難補助	2023	108000	108000	100.00
103	50023024T000004137911－名山街道朗溪村道公路建設計劃	2023	68101	68101	100.00
104	50023022T000002710524－2022年柑桔大實蠅防控	2023	80000	80000	100.00
105	50023023T000002829262－名山街道2022年公路養護資金	2023	256536	256536	100.00
106	50023023T000003670803－名山街道2019年“四好農村路”建設計劃	2023	328000	328000	100.00
107	50023022T000002617668－名山街道鹿鳴寺社區產業路項目	2023	63718.71	63718.71	100.00
108	50023023T000003670783－名山街道大梨樹五星撤并村道路建設工程	2023	40000	40000	100.00
109	50023022T000002170746－名山街道2021年林業有害生物防治	2023	8800	8800	100.00
110	50023023T000002981297－人大工作經費	2023	60000	60000	100.00

三、存在問題

我街道始終堅持公開公平、突出重點、?？顚Ｓ?、注重績效的原則，項目資金的管理和使用均符合財政預算績效管理的相關規定，但是也存在以下幾個方面的問題。

（一）項目管理方面的問題

通常一個項目從工程立項到完工要經過設計、招投標、施工、竣工驗收等環節，項目年份跨越大、鄉鎮人員變動快、項目資金審批慢，導致項目資料、財務票據等檔案資料未及時整理歸檔，查閱起來也極不方便。

（二）資金使用方面的問題

我街道根據項目管理要求，嚴格按程序實施，按進度撥款，?？顚Ｓ茫斍柏斦傮w壓力較大，部分工程項目和補助類專項資金在提資金計劃后未及時審批，導致資金未及時進行支付。

（三）項目績效方面的問題

由于我街道績效目標設置人員力量不足、缺乏相關行業知識，設定的績效目標難免會避重就輕，績效指標制定不嚴謹、不科學，量化程度不高、可操作性不強，各指標權重分配不合理，績效自評實施起來存在困難。

（四）其他方面的問題

無。

四、下一步改進措施

（一）項目全過程管理。進一步健全項目管理辦法，嚴控專項資金支出，提高經費使用效率，未列入預算的項目不得支出、不得超預算安排支出。利用一體化系統項目登記系統和外網項目庫系統，將項目從立項到竣工結算的各項資料及時入庫歸檔，使得項目管理更加信息化、制度化、標準化。

（二）資金全過程監管。資金使用要把好“三關”，在使用前科學謀劃、使用中合理安排，把好使用的源頭關；主要領導、分管領導簽字時對資金使用情況予以審核，超范圍超標準的不簽字，把好簽字的審核關；財務人員對項目合同、審批表、發票等附件進行核準，把好支付的報賬關。

（三）績效全過程跟蹤。加強績效評價管理制度和流程建設，進一步深化完善績效管理體系，健全全過程預算管理機制，促進績效管理工作向深度和廣度延伸，規范績效評價管理資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠、客觀公正的反映項目資金使用狀況，將績效管理貫穿于項目實施的全過程，為今后項目實施方向和管理方式的改進提供指導。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果將在豐都縣人民政府網站上進行公開。

六、其他需要說明的問題

無。

附件1：名山街道辦事處2023年度部門整體績效自評表

附件2：名山街道辦事處2023年度二級項目績效自評表

豐都縣人民政府名山街道辦事處

2024年4月25日

文件下載

豐都縣人民政府名山街道辦事處2023年度績效自評報告.docx

附件下載：

豐都縣人民政府名山街道辦事處2023年度部門整體績效自評表.xlsx
豐都縣人民政府名山街道辦事處2023年度二級項目績效自評表.rar

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