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| [ 索引號 ] | 11500230008689519F/2025-00008 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣名山街道辦事處 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 | [ 發布日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689519F/2025-00008 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣名山街道辦事處 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 發布日期 ] | 2025-03-12 |
豐都縣人民政府名山街道辦事處2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1、貫徹上級黨委、人民政府的決議、決定，對居民進行思想、政治教育和社會主義法治教育，在轄區內積極組織開展兩個文明建設；
2、管理街道經濟工作，制訂街道經濟發展規劃并組織實施；
3、承擔轄區生態環境保護、秩序治理、街區更新、應急管理、食品安全、人口管理等城市管理工作，營造轄區良好生活和發展環境；
4、管理街道財政，配合有關部門進行財務審計和有關項目統計工作，協助有關部門做好街道工商、稅務、物價等工作；
5、組織開展公共服務，落實衛生健康、醫療保障、文化教育、科學普及、體育事業、住房保障、社會救助、養老助殘、就業創業、退役軍人服務、民族宗教、公共法律服務等領域的法律、法規和國家政策；
6、組織實施轄區平安建設工作，預防、排查、化解矛盾糾紛，維護和諧穩定；
7、組織動員轄區居民、單位和各類社會組織參與基層公共服務和社會治理，統籌轄區資源，推動形成社區共治合力；
8、完善社區服務功能，指導居民委員會工作，支持和促進居民依法自治，指導、監督業主大會和業主委員會，提升社區治理水平；
9、做好國防教育、兵役等工作；
10、法律、法規規定的其他職責。
（二）單位構成
街道辦事處設置行政內設機構5個：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室；街道紀工委、武裝部按照有關規定設置。工會、團委、婦聯等群團按章程設置。
所屬事業單位機構5個： 便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、新時代文明實踐服務中心、產業發展服務中心、社區事務服務中心；
名山街道辦事處核定編制116名，機關行政編制53名，實有人數52人；機關后勤服務人員事業編制4名，實有人數4人。事業編制59名，實有人數59人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數4908.49萬元，其中：一般公共預算撥款4845.84萬元，政府性基金預算撥款62.65萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加482.75萬元，主要是一般公共預算經費撥款增加430.9萬元，政府性基金增加51.85萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數4908.49萬元，其中：一般公共服務支出2765.19萬元，文化旅游體育與傳媒支出132.38萬元，社會保障和就業支出688.86萬元，衛生健康支出160.95萬元，城鄉社區支出195.32萬元，農林水支出514.53萬元，交通運輸支出76.20萬元，自然資源海洋氣象支出17.34萬元，住房保障支出295.22萬元，災害防治及應急管理支出11萬元，預備費46.5萬元，其他支出5萬元。支出較去年增加430.9萬元，主要是基本支出增加78.93萬元，項目支出增加351.97萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入4845.84萬元，一般公共預算財政撥款支出4845.84萬元，比2024年增加430.9萬元。其中：基本支出2845.23萬元，比2024年增加78.93萬元，主要原因是社會保障和就業支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出2000.61萬元，比2024年增加351.97萬元，主要原因是一般公共服務支出增加，主要用于村社區農村綜合改革、農業生產發展等重點工作。
2025年政府性基金預算收入62.65萬元，政府性基金預算支出62.65萬元，比2024年增加51.85萬元，主要原因是城鄉社區支出和農林水支出增加，主要用于大中型水庫移民后期扶持基金支出、移民補助、其他國有土地使用權出讓收入安排、征地和拆遷補償等重點工作。
豐都縣人民政府名山街道辦事處2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算25.34萬元，比2024年減少0.52萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，較2024年減少0萬元，主要原因是無因公出國出境費用；公務接待費4.9萬元，比2024年減少0.1萬元，主要原因是嚴控公務接待；公務用車運行維護費20.44萬元，比2024年減少0.42萬元，主要原因是采取有效措施加強公務用車管理；公務用車購置費0萬元，較2024年減少0萬元，主要原因是無公務用車購置需求。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費191.39萬元，比上年增加8.87萬元，主要原因為我單位本年度新增政府采購預算20萬元，且嚴格控制三公經費、差旅費、辦公費等開支，較上年減少11.13萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額20萬元：政府采購貨物預算20萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購20萬元：政府采購貨物預算20萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2025年共21個項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量1680.08萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車2 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：曾菁????聯系方式：023-70602225
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