一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹上級(jí)黨委、人民政府的決議、決定，對(duì)居民進(jìn)行思想、政治教育和社會(huì)主義法治教育，在轄區(qū)內(nèi)積極組織開展兩個(gè)文明建設(shè)；

2、管理街道經(jīng)濟(jì)工作，制訂街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；

3、承擔(dān)轄區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、秩序治理、街區(qū)更新、應(yīng)急管理、食品安全、人口管理等城市管理工作，營(yíng)造轄區(qū)良好生活和發(fā)展環(huán)境；

4、管理街道財(cái)政，配合有關(guān)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和有關(guān)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)工作，協(xié)助有關(guān)部門做好街道工商、稅務(wù)、物價(jià)等工作；

5、組織開展公共服務(wù)，落實(shí)衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、文化教育、科學(xué)普及、體育事業(yè)、住房保障、社會(huì)救助、養(yǎng)老助殘、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、退役軍人服務(wù)、民族宗教、公共法律服務(wù)等領(lǐng)域的法律、法規(guī)和國(guó)家政策；

6、組織實(shí)施轄區(qū)平安建設(shè)工作，預(yù)防、排查、化解矛盾糾紛，維護(hù)和諧穩(wěn)定；

7、組織動(dòng)員轄區(qū)居民、單位和各類社會(huì)組織參與基層公共服務(wù)和社會(huì)治理，統(tǒng)籌轄區(qū)資源，推動(dòng)形成社區(qū)共治合力；

8、完善社區(qū)服務(wù)功能，指導(dǎo)居民委員會(huì)工作，支持和促進(jìn)居民依法自治，指導(dǎo)、監(jiān)督業(yè)主大會(huì)和業(yè)主委員會(huì)，提升社區(qū)治理水平；

9、做好國(guó)防教育、兵役等工作；

10、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

（二）單位構(gòu)成

街道辦事處設(shè)置行政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室；街道紀(jì)工委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置。

所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)5個(gè)： 便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心；

名山街道辦事處核定編制116名，機(jī)關(guān)行政編制53名，實(shí)有人數(shù)52人；機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制4名，實(shí)有人數(shù)4人。事業(yè)編制59名，實(shí)有人數(shù)59人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)4908.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款4845.84萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款62.65萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加482.75萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加430.9萬(wàn)元，政府性基金增加51.85萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)4908.49萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出2765.19萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出132.38萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出688.86萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出160.95萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出195.32萬(wàn)元，農(nóng)林水支出514.53萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出76.20萬(wàn)元，自然資源海洋氣象支出17.34萬(wàn)元，住房保障支出295.22萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)46.5萬(wàn)元，其他支出5萬(wàn)元。支出較去年增加430.9萬(wàn)元，主要是基本支出增加78.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加351.97萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4845.84萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4845.84萬(wàn)元，比2024年增加430.9萬(wàn)元。其中：基本支出2845.23萬(wàn)元，比2024年增加78.93萬(wàn)元，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2000.61萬(wàn)元，比2024年增加351.97萬(wàn)元，主要原因是一般公共服務(wù)支出增加，主要用于村社區(qū)農(nóng)村綜合改革、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等重點(diǎn)工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入62.65萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出62.65萬(wàn)元，比2024年增加51.85萬(wàn)元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出和農(nóng)林水支出增加，主要用于大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出、移民補(bǔ)助、其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排、征地和拆遷補(bǔ)償?shù)戎攸c(diǎn)工作。

豐都縣人民政府名山街道辦事處2025年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算25.34萬(wàn)元，比2024年減少0.52萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較2024年減少0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)因公出國(guó)出境費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)4.9萬(wàn)元，比2024年減少0.1萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.44萬(wàn)元，比2024年減少0.42萬(wàn)元，主要原因是采取有效措施加強(qiáng)公務(wù)用車管理；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較2024年減少0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置需求。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)191.39萬(wàn)元，比上年增加8.87萬(wàn)元，主要原因?yàn)槲覇挝槐灸甓刃略稣少?gòu)預(yù)算20萬(wàn)元，且嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等開支，較上年減少11.13萬(wàn)元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額20萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)20萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年共21個(gè)項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量1680.08萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2 輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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