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[ 索引號 ] 11500230008689519F/2024-00010 [ 發文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣名山街道辦事處
[ 成文日期 ] 2024-02-26 [ 發布日期 ] 2024-02-26
[ 索引號 ] 11500230008689519F/2024-00010
[ 發文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣名山街道辦事處
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-02-26
[ 發布日期 ] 2024-02-26

豐都縣人民政府名山街道辦事處2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

1．豐都縣人民政府名山街道辦事處

主要職責任務：貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定，進一步強化城市管理和社區服務工作。

2．豐都縣名山街道社區事務服務中心

主要職責任務：負責社區日常事務服務工作，公共服務平臺建設和管理，組織開展公益服務及便民利民惠民服務，負責社區物業管理和市政服務，培育和壯大社區公益性服務組織等工作。

3．豐都縣名山街道文化服務中心

主要職責任務：主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉村旅游、科技培訓等方面服務工作。

4．豐都縣名山街道勞動就業和社會保障服務所

主要職責任務：主要承擔失業人員就業培訓、職業介紹、就業創業指導、就業再就業小額貸款推薦審核等管理服務工作；負責養老保險、失業保險、城鄉居民基本醫療保險等社會保險管理服務工作；做好農村五保供養對象服務以及勞動就業和社會保障其他方面的服務工作。

5．豐都縣名山街道農業服務中心

主要職責任務：主要承擔農技、農機、林業、水利水保、水產、畜牧獸醫等方面的技術推廣、信息、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作。

6．豐都縣名山街道退役軍人服務站

主要職責任務：負責轄區內退役軍人保障服務工作，做好關系轉接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。

7．豐都縣名山街道綜合行政執法大隊

主要職責任務：根據授權或委托，承擔轄區范圍內集中行使農林水利、規劃建設、市政管理、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政處罰權。

（二）單位構成。

街道辦事處設置行政內設機構11個：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、城鎮管理辦公室、人大工委辦公室、綜合行政執法辦公室。名山街道辦事處核定編制124名，機關行政編制57名，實有人數54人；機關后勤服務人員事業編制4名，實有人數4人。事業編制63名，實有人數58人。

事業機構6個：社區事務服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、農業服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。社區事務服務中心4名，實有人數4人；文化服務中心8名，實有人數8人；勞動就業和社會保障服務所6名，實有人數6人；農業服務中心21名，實有人數17人；退役軍人服務站3名，實有人數3人；綜合行政執法大隊21名，實有人數20人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數4425.74萬元，其中：一般公共預算撥款4414.94萬元，政府性基金預算撥款10.80萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加40.16萬元，主要是基本支出經費撥款增加56.76萬元，項目支出經費撥款減少16.61萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數4425.74萬元，其中：一般公共服務支出1918.60萬元，文化旅游體育與傳媒支出126.37萬元，社會保障和就業支出1177.61萬元，衛生健康支出158.17萬元，城鄉社區支出348.94萬元，農林水支出487.92萬元，交通運輸支出12.20萬元，住房保障支出150.93萬元，預備費45萬元。支出較去年增加40.16萬元，主要是基本支出增加56.76萬元，項目支出減少16.61萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入4425.74萬元，一般公共預算財政撥款支出4414.94萬元，比2023年增加85.63萬元。其中：基本支出2766.3萬元，比2023年增加56.76萬元，主要原因是社會保障和就業支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1659.44萬元，比2023年減少16.61萬元，主要原因是農林水支出減少，主要用于農村綜合改革、農業生產發展等重點工作。

2024年政府性基金預算收入10.80萬元，政府性基金預算支出10.80萬元，比2023年減少43.47萬元，主要原因是社會和就業保障支出與城鄉社區支出減少，主要用于大中型水庫移民后期扶持基金支出、移民補助、其他國有土地使用權出讓收入安排、征地和拆遷補償等重點工作。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算25.86萬元，比2023年減少15.74萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，較上年無增減變化；公務接待費5萬元，比2023年減少0.6萬元，主要原因是嚴控公務接待；公務用車運行維護費20.86萬元，比2023年減少15.14萬元，主要原因是采取有效措施加強公務用車管理；公務用車購置費0萬元，較上年無增減變化。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費182.52萬元，比上年減少17.15萬元，主要原因為我單位嚴格控制三公經費、差旅費、辦公費等開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年共22個項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量1659.44萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車2輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：曾菁????聯系方式：023－70602225

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