一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2024年龍河鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計(jì)為5158.24萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加3.10%。

2.支出情況。2024年龍河鎮(zhèn)財(cái)政支出總計(jì)為5159.16萬元,為年度預(yù)算數(shù)100%，同比增加0.33%。支出分項(xiàng)情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出1046.43萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作、平安建設(shè)工作、鄉(xiāng)村振興工作、人員生活保障等工作支出；

（2）文化體育與傳媒支出56.04萬元，主要用于“三館一站”免費(fèi)開放專項(xiàng)工作、文物巡察工作等日常文化旅游體育工作；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出1003.86萬元，主要用于基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、職工工資及社會(huì)保障支出；

（4）衛(wèi)生健康支出90.06萬元，主要用于職工醫(yī)療保障支出；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成238.53萬元，主要用于場鎮(zhèn)市政運(yùn)行維護(hù)、場鎮(zhèn)升級(jí)改造等項(xiàng)目支出；

（6）農(nóng)林水支出2029.29萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)、病蟲害控制、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出；

（7）交通運(yùn)輸支出431.29萬元，主要用于公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)等支出；

（8）住房保障支出123.32萬元，主要用于農(nóng)村舊房整治提升項(xiàng)目、職工住房保障金交納等支出；

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出58.83萬元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治、自然災(zāi)害救助補(bǔ)助支出；

（10）自然資源海洋氣象支出完成71.32萬元，主要用于耕地恢復(fù)補(bǔ)助項(xiàng)目支出；

（11）其他支出完成10.18萬元，主要用于長坡村休閑文化廣場建設(shè)和老年幸福食堂建設(shè)補(bǔ)助支出。

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2024年龍河鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)為10.18萬元，為年度預(yù)算數(shù)的0.20%，同比增加100%。

2.支出情況。2024年龍河鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)為10.18萬元,為年度預(yù)算數(shù)0.20%，同比增加100%。主要用于xx：

（三）2024年重點(diǎn)財(cái)政工作

1、圍繞財(cái)源挖掘，狠抓財(cái)政稅收組織。一是抓住發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，加快財(cái)源建設(shè)步伐，認(rèn)真落實(shí)壯大經(jīng)濟(jì)、培植財(cái)源的各項(xiàng)措施，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度。二是拓寬生財(cái)領(lǐng)域，服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局。強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)納稅企業(yè)和薄弱環(huán)節(jié)的監(jiān)管，掌握稅源動(dòng)態(tài)，確保財(cái)政收入平穩(wěn)有序入庫，促進(jìn)公平稅負(fù)和應(yīng)收盡收，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙贏。

2、圍繞公共財(cái)政，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。圍繞公共財(cái)政建設(shè)目標(biāo)，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，攻堅(jiān)克難，積極保障和改善民生；精打細(xì)算，充分發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將財(cái)政資金向群眾最關(guān)心、最需要、最受益的民生領(lǐng)域傾斜，努力實(shí)現(xiàn)社會(huì)事業(yè)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展。一是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，科學(xué)合理安排支出，做到支出按計(jì)劃，撥款按進(jìn)度，全力保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行。二是安排資金足額對(duì)基礎(chǔ)性民生進(jìn)行配套，使民生資金發(fā)放到最需要的人手中。全年完成鄉(xiāng)村振興、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)、集體經(jīng)濟(jì)等項(xiàng)目發(fā)展，為各項(xiàng)指標(biāo)正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供了經(jīng)費(fèi)保障。三是壓縮一般性公共支出要求，嚴(yán)格落實(shí)節(jié)支任務(wù)，在政策性減收的情況下，統(tǒng)籌調(diào)度資金，全力“保工資，保基本運(yùn)轉(zhuǎn)”為首要任務(wù)，整合財(cái)政涉農(nóng)資金，集中財(cái)力鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，適當(dāng)安排事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)。

3、圍繞民生改善，加快鄉(xiāng)村振興建設(shè)。堅(jiān)持“多予，少取”的方針，著力改善民生，支農(nóng)力度不斷加大，投入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，惠農(nóng)政策取得實(shí)效。一是保障重點(diǎn)。按照“兜底線，保重點(diǎn)”的原則，嚴(yán)控一般性支出，壓縮行政成本，集中財(cái)力用于保障政府重大項(xiàng)目和重點(diǎn)支出。2024年支持農(nóng)村道路建設(shè)、搶險(xiǎn)、安防等工程789.82萬元，人居環(huán)境綜合整治項(xiàng)目272.5萬元，場鎮(zhèn)升級(jí)改造120萬元。二是做大產(chǎn)業(yè)。加大項(xiàng)目資金爭取力度，全年撥付鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目163.68萬元，撥付松材線蟲防治及國土綠化87萬元。三是改善民生。按照“優(yōu)化結(jié)構(gòu)、突出重點(diǎn)、保障民生”的原則，積極向上爭取資金，把有限的資金和資源更多地用于改善民生。各項(xiàng)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金及時(shí)、安全、足額發(fā)放到戶到人。發(fā)放公益性崗位資金233.23萬元。民生工程取得實(shí)效，支持養(yǎng)老中心建設(shè)，設(shè)施完善3萬元，“兩類群體”就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼資金83.1萬元。支持文化、體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，投入55萬元用于群眾文化事業(yè)發(fā)展，豐富群眾文化生活。支持平安社會(huì)建設(shè)，全力保障社會(huì)穩(wěn)定，注重民生福祉，弱勢群體保證困有所濟(jì)，民政救助等資金得到有效保障。

二、2025年財(cái)政預(yù)算

2025年預(yù)算編制的總體思路是：

（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想

以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，全面落實(shí)黨中央決策部署和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神及市委、縣委工作要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法和上級(jí)有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，提高財(cái)政收入質(zhì)量，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制一般性支出，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，盤活財(cái)政存量資金，為全鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

（二）預(yù)算編制基本原則

一是實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥。科學(xué)分析研判2025年財(cái)政收入形勢，充分考慮各方面因素影響，確保預(yù)算符合本地發(fā)展和財(cái)力實(shí)際。二是統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)。從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三保”底線，按照輕重緩急原則優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目和急需剛性支出。三是精打細(xì)算、勤儉節(jié)約。牢固樹立 “緊日子”、“苦日子”思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，壓減一般性支出和非剛性支出，確保財(cái)政收支平衡。四是注重績效、提升效能。全面落實(shí)預(yù)算績效管理相關(guān)制度，嚴(yán)格按照“以收定支、量力而行、盡力而為、講求績效”的原則編制，嚴(yán)守“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生、化債務(wù)防風(fēng)險(xiǎn)”底線，統(tǒng)籌兼顧經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作。加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績效。

（一）一般公共預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計(jì)2983.40萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計(jì)預(yù)算為2983.40萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務(wù)支出1168.59萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作、平安建設(shè)工作、鄉(xiāng)村振興工作、人員生活保障等工作支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出372.14萬元，主要用于基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、職工工資及社會(huì)保障支出；

3.衛(wèi)生健康支出89.96萬元，主要用于職工醫(yī)療保障支出；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出238.89萬元，主要用于場鎮(zhèn)市政運(yùn)行維護(hù)、場鎮(zhèn)升級(jí)改造等項(xiàng)目支出；

5.農(nóng)林水事務(wù)支出952.43萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)、病蟲害控制、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出；

6.住房保障支出76.74萬元，主要用于農(nóng)村舊房整治提升項(xiàng)目、職工住房保障金交納等支出。

7.文化體育與傳媒支出預(yù)算44.44萬元，主要用于“三館一站”免費(fèi)開放專項(xiàng)工作、文物巡察工作等日常文化旅游體育工作

8.交通運(yùn)輸事務(wù)支出預(yù)算10.20萬元，主要用于公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)等支出；

（二）政府性基金預(yù)算

全鎮(zhèn)政府性基金收入0萬元；政府性基金支出0萬元。

以上收支預(yù)算如因上級(jí)政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報(bào)告后組織實(shí)施。

三、2025年財(cái)政工作主要任務(wù)

（一）強(qiáng)化預(yù)算統(tǒng)籌，大力保障民生。一是強(qiáng)化量入為出意識(shí)，細(xì)化落實(shí)各項(xiàng)支出保障和資金平衡，加強(qiáng)對(duì)上溝通，爭取上級(jí)補(bǔ)助收入，加快推進(jìn)存量資金轉(zhuǎn)化為可用財(cái)力。最大限度籌措資金用于保障各類支出。二是堅(jiān)持兜底性保障。按照“保基本、兜底線”的要求及權(quán)責(zé)清晰、保障適度、可持續(xù)的社會(huì)保障體系建設(shè)目標(biāo)，繼續(xù)做好我鎮(zhèn)民生政策資金保障工作。三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步壓減公用經(jīng)費(fèi)和一般性支出，新增財(cái)力投向事關(guān)群眾切身利益的民生項(xiàng)目，財(cái)政支出重點(diǎn)向道路工程、人居環(huán)境整治等以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)傾斜。

（二）大力培植財(cái)源，確保收支平穩(wěn)。一是著力做好開源節(jié)流，多渠道挖潛增收，強(qiáng)化稅源監(jiān)控，加強(qiáng)非稅收入征管，增加可支配財(cái)力。二是關(guān)注重大改革，綜合考慮后疫情時(shí)期各項(xiàng)政策因素的疊加影響，深入分析“六穩(wěn)”“六保”等政策措施，提前謀劃，力爭在利益調(diào)整中贏得主動(dòng)。三是協(xié)同各部門形成合力，積極向上爭取資金和資源要素支持。繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升財(cái)政保障能力。

（三）加強(qiáng)績效監(jiān)督，提高使用效益。一是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。嚴(yán)格按照人民代表大會(huì)通過的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行。二是加大資金統(tǒng)籌力度。分清輕重緩急，優(yōu)化資金使用順序，確保鎮(zhèn)村兩級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格用款審批，規(guī)范收支程序，提高資金使用效益。四是深化財(cái)政資金績效管理，形成事前事中有效控制、事后跟蹤問效的監(jiān)督體系，切實(shí)提高財(cái)政資金的安全性和高效性。五是厲行節(jié)約。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和市縣關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。六是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。以法治財(cái)政建設(shè)為抓手，提高財(cái)政業(yè)務(wù)水平。

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相關(guān)事項(xiàng)說明

一、2024年預(yù)備費(fèi)使用情況

本年度未使用預(yù)備費(fèi)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算24萬元，比2024年減少6萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年度持平；公務(wù)接待費(fèi)8萬元，比2024年減少6萬元，主要原因是嚴(yán)格審查公務(wù)接待審批，將接待安排在單位食堂；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元，與上年度持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年度持平。

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名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費(fèi)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對(duì)國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨(dú)編報(bào)。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會(huì)發(fā)行地方政府債券籌集的財(cái)政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項(xiàng)債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

附件：豐都縣龍河鎮(zhèn)人民政府關(guān)于2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告附表

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