一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2023年龍河鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計(jì)為5779.55萬(wàn)元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加32.25萬(wàn)元。

2.?支出情況。2023年龍河鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出總計(jì)為5779.55萬(wàn)元,為年度預(yù)算數(shù)100%，同比增加32.25萬(wàn)元。支出分項(xiàng)情況如下：

支出分項(xiàng)情況如下：

(1)?一般公共服務(wù)支出完成1081.50萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目的支出；

(2)?文化體育與傳媒支出完成82.19萬(wàn)元，文化設(shè)施建設(shè)、文化活動(dòng)舉辦、旅游資源開(kāi)發(fā)、體育賽事舉辦和傳媒產(chǎn)業(yè)發(fā)展。；

(3)?社會(huì)保障和就業(yè)支出完成699.42萬(wàn)元，主要用于就業(yè)補(bǔ)助和創(chuàng)業(yè)貸款貼息、養(yǎng)老工傷生育保險(xiǎn)、高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、公立醫(yī)院基建、行政事業(yè)單位醫(yī)療定額補(bǔ)助；

(4)?衛(wèi)生健康支出完成79.37萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位衛(wèi)生健康方面和按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出；

(5)?節(jié)能環(huán)保支出完成13.68萬(wàn)元，能源節(jié)約利用、天然林保護(hù)、污染減排、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、污染防治、退耕還林、可再生能源、自然生態(tài)保護(hù)、能源管理事務(wù)、資源綜合利用、其他節(jié)能環(huán)保支出；

(6)?城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成249.81萬(wàn)元，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建設(shè)事業(yè)綜合管理、建設(shè)檢查執(zhí)法、建設(shè)工程造價(jià)管理、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督、施工安全監(jiān)督、城市建設(shè)科學(xué)研究等；

(7)?農(nóng)林水事務(wù)支出完成2108.81萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、林業(yè)保護(hù)與生態(tài)修復(fù)、水資源管理等方面；

(8)?交通運(yùn)輸支出完成323.92萬(wàn)元，主要用于交通運(yùn)輸?shù)男姓\(yùn)行、交通運(yùn)輸工程項(xiàng)目、對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼等支出；

(9)?住房保障支出完成82.29萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出；

(10)?災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出完成201.50萬(wàn)元，主要用于應(yīng)對(duì)突發(fā)事件和緊急情況，包括災(zāi)害預(yù)防減災(zāi)、應(yīng)急救援和災(zāi)后重建，以及應(yīng)對(duì)公共衛(wèi)生突發(fā)事件；

(11)?國(guó)防支出完成0.40萬(wàn)元，用于國(guó)防建設(shè)和人民解放軍方面的費(fèi)用，包括國(guó)防費(fèi)、民兵建設(shè)費(fèi)、國(guó)防科研事業(yè)費(fèi)和防空經(jīng)費(fèi)等；

(12)?公共安全支出完成0.60萬(wàn)元，主要用于提高公共安全水平，如建設(shè)維護(hù)公共安全基礎(chǔ)設(shè)施，購(gòu)買公共安全設(shè)備、設(shè)施，以及支持相關(guān)的安全活動(dòng)和訓(xùn)練等；

(13)?其他支出完成12.06萬(wàn)元，主要用于政府大學(xué)生公益性崗位、消防中隊(duì)階段性勞務(wù)聘用人員等工資；

(14)?債務(wù)還本支出完成844萬(wàn)元，主要用于征地征收補(bǔ)償、市政基礎(chǔ)設(shè)施、城區(qū)改造等民生項(xiàng)目。

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2023年龍河鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)為67.57萬(wàn)元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加67.57萬(wàn)元。

2.?支出情況。2023年龍河鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)為67.57萬(wàn)元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加67.57萬(wàn)元。

主要用于：

(1)?城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出48.07萬(wàn)元，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建設(shè)事業(yè)綜合管理、建設(shè)檢查執(zhí)法、建設(shè)工程造價(jià)管理、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督、施工安全監(jiān)督、城市建設(shè)科學(xué)研究等；

(2)?其他支出19.50萬(wàn)元，主要用于社會(huì)福利的彩票公益金安排的支出。

（三）2023年重點(diǎn)財(cái)政工作

1、狠抓財(cái)政收入。加強(qiáng)部門協(xié)作，疏通收入渠道，積極向上級(jí)爭(zhēng)取資金資源。

2、強(qiáng)化支出保障。兜牢“三保”完善服務(wù)，始終牢記“保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保工資、保穩(wěn)定”的宗旨，樹(shù)牢過(guò)“緊日子”的意識(shí)，堅(jiān)持“壓彈性、保剛性”的原則，在確保政府及各村（居）工作正常開(kāi)展的情況下降低行政運(yùn)行成本，保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，持續(xù)保障和改善民生，確保惠民政策落到實(shí)處，讓發(fā)展成果進(jìn)一步惠及全鎮(zhèn)百姓。

3、嚴(yán)格政府性債務(wù)管控，認(rèn)真落實(shí)債務(wù)管控實(shí)施辦法，預(yù)防化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，2023年全鎮(zhèn)無(wú)新增政府性債務(wù)，累計(jì)化解債務(wù)844.25萬(wàn)元，占債務(wù)總額1449.06萬(wàn)元的58.26%。

二、2024年財(cái)政預(yù)算

2024年財(cái)政預(yù)算收支本著積極可靠，量力而行，以收定支，收支平衡的原則，結(jié)合2024年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況和今年財(cái)政收入增減的客觀因素統(tǒng)籌安排：

（一）一般公共預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計(jì)2927.10萬(wàn)元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計(jì)預(yù)算為2927.10萬(wàn)元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務(wù)支出944.88萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目的支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出624.57萬(wàn)元，主要用于就業(yè)補(bǔ)助和創(chuàng)業(yè)貸款貼息、養(yǎng)老工傷生育保險(xiǎn)、高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、公立醫(yī)院基建、行政事業(yè)單位醫(yī)療定額補(bǔ)助；

3.衛(wèi)生健康支出91.47萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位衛(wèi)生健康方面和按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出207.22萬(wàn)元，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建設(shè)事業(yè)綜合管理、建設(shè)檢查執(zhí)法、建設(shè)工程造價(jià)管理、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督、施工安全監(jiān)督、城市建設(shè)科學(xué)研究等；

5.農(nóng)林水事務(wù)支出863.41萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、林業(yè)保護(hù)與生態(tài)修復(fù)、水資源管理等方面；

6.交通運(yùn)輸事務(wù)支出預(yù)算12.20萬(wàn)元，主要用于交通運(yùn)輸?shù)男姓\(yùn)行、交通運(yùn)輸工程項(xiàng)目、對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼等支出；

6.住房保障支出87.47萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

7.預(yù)備費(fèi)30.00萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。

（二）政府性基金預(yù)算

龍河鎮(zhèn)無(wú)本年度政府性基金預(yù)算安排。

以上收支預(yù)算（草案）如因上級(jí)政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報(bào)告后組織實(shí)施。

三、2024年財(cái)政工作主要任務(wù)

（一）強(qiáng)化預(yù)算統(tǒng)籌，大力保障民生。一是強(qiáng)化量入為出意識(shí)，細(xì)化落實(shí)各項(xiàng)支出保障和資金平衡，加強(qiáng)對(duì)上溝通，爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助收入，加快推進(jìn)存量資金轉(zhuǎn)化為可用財(cái)力。最大限度籌措資金用于保障各類支出。二是堅(jiān)持兜底性保障。按照“保基本、兜底線”的要求及權(quán)責(zé)清晰、保障適度、可持續(xù)的社會(huì)保障體系建設(shè)目標(biāo)，繼續(xù)做好我鎮(zhèn)民生政策資金保障工作。三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步壓減公用經(jīng)費(fèi)和一般性支出，新增財(cái)力投向事關(guān)群眾切身利益的民生項(xiàng)目，財(cái)政支出重點(diǎn)向道路工程、人居環(huán)境整治等以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)傾斜。

（二）大力培植財(cái)源，確保收支平穩(wěn)。一是著力做好開(kāi)源節(jié)流，多渠道挖潛增收，強(qiáng)化稅源監(jiān)控，加強(qiáng)非稅收入征管增加可支配財(cái)力。二是關(guān)注重大改革，綜合考慮后疫情時(shí)期各項(xiàng)政策因素的疊加影響，深入分析在 “六穩(wěn)”“六保”等政策措施，提前謀劃，力爭(zhēng)在利益調(diào)整中贏得主動(dòng)。三是協(xié)同各部門形成合力，積極向上爭(zhēng)取資金和資源要素支持。繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升財(cái)政保障能力。

（三）加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)督，提高使用效益。一是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。嚴(yán)格按照人民代表大會(huì)通過(guò)的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行。二是加大資金統(tǒng)籌力度。分清輕重緩急，優(yōu)化資金使用順序，確保鎮(zhèn)村兩級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格用款審批，規(guī)范收支程序，提高資金使用效益。四是深化財(cái)政資金績(jī)效管理，形成事前事中有效控制、事后跟蹤問(wèn)效的監(jiān)督體系，切實(shí)提高財(cái)政資金的安全性和高效性。五是厲行節(jié)約。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和市縣關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。六是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。以法治財(cái)政建設(shè)為抓手，提高財(cái)政業(yè)務(wù)水平。

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相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明

一、2023年預(yù)備費(fèi)使用情況

本年度預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)為30.00萬(wàn)元，主要用于5月應(yīng)急安全事故維穩(wěn)20.00萬(wàn)元，8.31石堡村三輪側(cè)翻交通事故10.00萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算30萬(wàn)元，比2023年減少7?萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)14萬(wàn)元，比2023年減少7萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待審批，削減公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元，比2023年相比無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

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名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費(fèi)。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國(guó)企上繳利潤(rùn)收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨(dú)編報(bào)。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會(huì)發(fā)行地方政府債券籌集的財(cái)政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項(xiàng)債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

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附件：豐都縣龍河鎮(zhèn)人民政府關(guān)于2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告附表

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