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[ 索引號 ] 115002300086895948/2025-00013 [ 發(fā)文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 豐都縣龍河鎮(zhèn)人民政府
[ 成文日期 ] 2025-03-06 [ 發(fā)布日期 ] 2025-03-24
[ 索引號 ] 115002300086895948/2025-00013
[ 發(fā)文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 豐都縣龍河鎮(zhèn)人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-06
[ 發(fā)布日期 ] 2025-03-24

豐都縣龍河鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會主要負責紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責。負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興等職責。負責民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障，統(tǒng)籌負責衛(wèi)生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。統(tǒng)籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

龍河鎮(zhèn)人民政府設置黨政內(nèi)設機構8個：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室

（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民生服務辦公室、平安法治辦公室。事業(yè)機構5個：便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執(zhí)法大隊、新時代文明實踐服務中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心、村鎮(zhèn)建設服務中心。龍河鎮(zhèn)人民政府核定編制人數(shù)共84名，其中行政編制37名，行政工勤人員3名，事業(yè)編制45名。現(xiàn)在職人員合計70人，其中行政38人（包含行政工勤3名），事業(yè)32人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)2983.40萬元，其中：一般公共預算撥款2983.40萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加56.30萬元，主要是農(nóng)林水事務項目支出經(jīng)費撥款增加89.02萬元，主要原因是促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，保障各類人群生活幸福度等，主要用于保障村集體經(jīng)濟發(fā)展集體經(jīng)營項目，困難群眾危房改造，就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼等，鼓勵幫扶農(nóng)村經(jīng)濟內(nèi)生動力的項目支出。

（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)2983.40萬元，其中：一般公共服務支出1168.59萬元，文化體育與傳媒支出44.44萬元，社會保障和就業(yè)支出372.14萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出238.89萬元，農(nóng)林水事務支出952.43萬元，衛(wèi)生健康支出89.96萬元，交通運輸支出10.20萬元，住房保障支出76.74萬元。支出較去年增加56.30萬元，主要是農(nóng)林水事務增加89.02萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入2983.40萬元，一般公共預算財政撥款支出2983.40萬元，比2024年增加89.02萬元。基本支出1339.04萬元，比2024年增加3.65萬元，主要原因是人員保險類開支增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1644.36萬元，比2024年增加52.65萬元，主要原因是增加了臨時性項目支出資金等，主要用于鄉(xiāng)村振興建設等重點工作。

豐都縣龍河鎮(zhèn)人民政府2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算30萬元，比2024年減少0.1?萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費13.90萬元，比2024年相比減少了0.1萬元，主要原因是嚴格公務接待審批，削減公務接待支出；公務用車運行維護費16萬元，比2024年相比無變動；公務用車購置費0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費170.09118.57萬元，比上年增加51.52萬元，主要原因為機關工作人員增加，人員開展工作活動變多。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額??10.5萬元：政府采購貨物預算10.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購10.5萬元：政府采購貨物預算10.5萬元、政府采購工程預算 ?0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年共66項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量1743.07萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛、應急保障用車1輛。2025年一般公共預算未安排購置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（聯(lián)系人：簡華軍，15730638613）?


附件：豐都縣龍河鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算公開表

（此件公開發(fā)布）

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