? ?豐都縣包鸞鎮(zhèn)人民政府2023年預算執(zhí)行情況和2024年財政預算草案的報告已經(jīng)在2024年3月30日豐都縣包鸞鎮(zhèn)第八屆人民代表大會第五次會議上審議通過，現(xiàn)予以公開。

一、2023年財政預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2023年包鸞鎮(zhèn)一般公共預算收入總計為5934.27萬元，為年度預算數(shù)的100%，同比增加2253.29萬元。

2.?支出情況。2023年包鸞鎮(zhèn)一般公共預算支出總計為5934.27萬元,為年度預算數(shù)100%，同比增加2008.43萬元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出947.52萬元，主要用于人大事務，政府辦公廳及相關機構(gòu)事務，組織事務，其他共產(chǎn)黨事務等；

（2）國防支出3.6萬元，主要用于武裝征兵工作；

（3）教育支出5萬元，主要用于教育獎勵扶助；

（4）文化旅游體育與傳媒支出100.59萬元，主要用于包鸞鎮(zhèn)文化服務中心人員工資福利及商品服務，文物保護，群眾體育等；

（5）社會保障和就業(yè)支出440.37萬元，主要用于包鸞鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所人員工資和商品服務，基層政權建設和社區(qū)治理，行政事業(yè)單位養(yǎng)老，就業(yè)補助，殘疾人康復，退役軍人服務站人員工資福利及商品服務等；

（6）衛(wèi)生健康支出96.51萬元，主要用于重大公共衛(wèi)生服務，行政事業(yè)單位醫(yī)療，醫(yī)療保障政策管理等；

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出304.14萬元，主要用于綜合行政執(zhí)法大隊工資福利支出和商品服務，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，其他城鄉(xiāng)社區(qū)等；

（8）農(nóng)林水支出3490.1萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村，林業(yè)和草原等；

（9）交通運輸支出453.55萬元，主要用于公路建設，公路養(yǎng)護，車輛購置稅；

（10）住房保障支出70.36萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員住房公積金；

（11）災害防治及應急管理支出22.53萬元，主要用于自然災害防治，其他災害防治及應急管理；

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2023年包鸞鎮(zhèn)政府性基金預算收入總計為810.15萬元，為年度預算數(shù)的100%，其中：上年結(jié)余收入769萬元。

2.?支出情況。2023年包鸞鎮(zhèn)政府性基金預算支出總計為41.15萬元,為年度預算數(shù)5.08%。主要用于：土地開發(fā)支出32.86萬元，其他國有土地使用權出讓收入安排的支出8.29萬元。年終結(jié)余769萬元，為歷年結(jié)余，未批準動用，主要用于三峽后續(xù)工作支出。

（三）2023年重點財政工作

1.?財政政策落實到位

2023年，我鎮(zhèn)堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，按照政府過緊日子的要求，全面落實縣財政局“三?！?/span>工作要求，全鎮(zhèn)財政工作總體運行平穩(wěn)。

2.?財政支出保障加強

在財政資金十分困難的情況下，鎮(zhèn)財政辦緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府決策部署，統(tǒng)籌資金調(diào)度，有效保障了創(chuàng)建鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)等重點工作經(jīng)費；在豐都縣包鸞鎮(zhèn)人居環(huán)境整治、農(nóng)村廁所革命、包鸞鎮(zhèn)稻魚綜合養(yǎng)殖、火龍果基地建設、陽光玫瑰基地建設、華坪村養(yǎng)雞場基礎設施提升改造等項目建設中，及時銜接縣財政局，確保資金按照要求撥付到位。同時，政府縮減日常公用支出、積極籌措資金用于改善民生方面。

3.?財政監(jiān)管舉措扎實

聚焦惠民惠農(nóng)資金管理、政府債務風險防控、預決算公開、人居環(huán)境整治、基礎設施建設等重點領域、重點項目開展監(jiān)督，完善權責清晰、管理規(guī)范、廉潔高效的財政工作機制，切實維護我鎮(zhèn)財政紀律的嚴肅性和權威性。

二、2024年財政預算

2024年預算編制的總體思路是：2024年預算編制的總體思路是：支出預算包括基本支出預算和項目支出預算兩部分。支出預算的編制要統(tǒng)籌兼顧、確保重點，按照“人員經(jīng)費按標準，公用經(jīng)費按定額，項目經(jīng)費分輕重緩急、視財力安排”的原則進行編制。具體標準按照全縣統(tǒng)一的口徑編制。支出安排的幾個具體方面：職工福利費按在職職工基本工資總額的3%列入預算、工會經(jīng)費按基本工資總額的2%列預算、住房公積金按在行政在職人員工資額的12%列入預算。 據(jù)此標準，我鎮(zhèn)2024年全年財政支出預算總額為2583.66萬元。

（一）一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計2583.66萬元。根據(jù)收入安排相應的支出總計預算為2583.66萬元。支出的分類情況是：

1.?一般公共服務支出704.99萬元，主要用于政府行政人員工資福利和政府日常運行經(jīng)費，其他政府辦公廳相關機構(gòu)事務等；

2.公共安全支出2.5萬元，主要用于基層司法業(yè)務；

3.教育支出4萬元，主要用于教育獎勵扶持；

4.文化旅游體育與傳媒支出84.85萬元，主要用于文化服務中心工資福利和日常運行經(jīng)費支出等；

5.社會保障和就業(yè)支出516.53萬元，主要用于勞動就業(yè)和社會保障服務所工資福利和日常運行經(jīng)費，基層政權建設和社區(qū)治理等；

6.衛(wèi)生健康支出91.67萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險等；

7.節(jié)能環(huán)保支出0.3萬元，主要用于污染防治；

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出165.34萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生；

9.農(nóng)林水事務支出886.45萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，農(nóng)業(yè)服務中心人員工資福利及事業(yè)運行經(jīng)費支出等；

10.交通運輸支出10.16萬元，主要用于公路和運輸安全；

11.住房保障支出87.87萬元，主要用于行政機關事業(yè)人員繳納住房公積金；

12.災害防治及應急管理支出3萬元，主要用于自然災害救災補助；

13.預備費支出26萬元，主要用于政府臨時應急等支出。

（二）政府性基金預算

全鎮(zhèn)政府性基金收入769萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，未批準動用，主要用于三峽后續(xù)工作支出。

以上收支預算如因上級政策調(diào)整，預算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團報告后組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

1.?堅持黨建統(tǒng)領、協(xié)同高效

堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，牢固樹立財政機關首先是政治機關的理念，推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展，持續(xù)鞏固拓展主題教育成果，踐行新發(fā)展理念、服務高質(zhì)量發(fā)展，持不斷增強服務全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展能力水平。

2.?厚植民生福祉、利民為本

始終堅持以人民為中心的發(fā)展思想，加強財政資源統(tǒng)籌，加大重點民生支出保障力度，積極探索推進鄉(xiāng)村振興，在發(fā)展中保障和改善民生，不斷增強包鸞鎮(zhèn)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

3.?防范化解風險、長遠兼顧

堅決筑牢財政運行防線，積極履行財政運行監(jiān)管職責，強化部門信息共享和協(xié)同監(jiān)管，堅決遏制新增隱性債務、穩(wěn)妥化解存量隱性債務，保障財政資金使用安全性和可持續(xù)性。硬化財經(jīng)紀律約束，優(yōu)化財會監(jiān)督體系，強化財會監(jiān)督與各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，不斷提升監(jiān)督效能。

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相關事項說明

一、2023年預備費使用情況

2023年包鸞鎮(zhèn)共預算預備費24.5萬元，年底共申請預備費22.96萬元，經(jīng)本級人大同意報財政局批準后主要用于包鸞鎮(zhèn)2022年末至2023年初疫情防控開支、老鷹山起火、洪澇災害等應急管理產(chǎn)生的相關費用。

二、“三公”經(jīng)費相關情況

2024年“三公”經(jīng)費預算37.8萬元，比2023年持平。持平原因：嚴控“三公”經(jīng)費、嚴管資金撥付，因此都與去年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年持平，公務接待費15.8萬元，比2023年持平；公務用車運行維護費22萬元，比2023年持平；公務用車購置費0萬元。

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名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經(jīng)營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓收入。

社?；痤A算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

三公經(jīng)費：指政府部門公務出國（境）經(jīng)費、公務車購置及運行費、公務接待費。

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