您當前所在位置:首頁>豐都縣包鸞鎮(zhèn)人民政府>政務公開>法定主動公開內(nèi)容>預算/決算>預算公開
[ 索引號 ] | 115002300086896586/2024-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣包鸞鎮(zhèn)人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-04-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-04-02 |
[ 索引號 ] | 115002300086896586/2024-00010 |
[ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財政 |
[ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣包鸞鎮(zhèn)人民政府 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-04-02 |
[ 發(fā)布日期 ] | 2024-04-02 |
豐都縣包鸞鎮(zhèn)人民政府關于2023年財政預算執(zhí)行情況和2024年財政預算的報告
? ?豐都縣包鸞鎮(zhèn)人民政府2023年預算執(zhí)行情況和2024年財政預算草案的報告已經(jīng)在2024年3月30日豐都縣包鸞鎮(zhèn)第八屆人民代表大會第五次會議上審議通過,現(xiàn)予以公開。
一、2023年財政預算執(zhí)行情況
(一)一般公共預算
1.收入情況。2023年包鸞鎮(zhèn)一般公共預算收入總計為5934.27萬元,為年度預算數(shù)的100%,同比增加2253.29萬元。
2.?支出情況。2023年包鸞鎮(zhèn)一般公共預算支出總計為5934.27萬元,為年度預算數(shù)100%,同比增加2008.43萬元。支出分項情況如下:
(1)一般公共服務支出947.52萬元,主要用于人大事務,政府辦公廳及相關機構(gòu)事務,組織事務,其他共產(chǎn)黨事務等;
(2)國防支出3.6萬元,主要用于武裝征兵工作;
(3)教育支出5萬元,主要用于教育獎勵扶助;
(4)文化旅游體育與傳媒支出100.59萬元,主要用于包鸞鎮(zhèn)文化服務中心人員工資福利及商品服務,文物保護,群眾體育等;
(5)社會保障和就業(yè)支出440.37萬元,主要用于包鸞鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所人員工資和商品服務,基層政權建設和社區(qū)治理,行政事業(yè)單位養(yǎng)老,就業(yè)補助,殘疾人康復,退役軍人服務站人員工資福利及商品服務等;
(6)衛(wèi)生健康支出96.51萬元,主要用于重大公共衛(wèi)生服務,行政事業(yè)單位醫(yī)療,醫(yī)療保障政策管理等;
(7)城鄉(xiāng)社區(qū)支出304.14萬元,主要用于綜合行政執(zhí)法大隊工資福利支出和商品服務,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,其他城鄉(xiāng)社區(qū)等;
(8)農(nóng)林水支出3490.1萬元,主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展,農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用,其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村,林業(yè)和草原等;
(9)交通運輸支出453.55萬元,主要用于公路建設,公路養(yǎng)護,車輛購置稅;
(10)住房保障支出70.36萬元,主要用于行政事業(yè)單位人員住房公積金;
(11)災害防治及應急管理支出22.53萬元,主要用于自然災害防治,其他災害防治及應急管理;
(二)政府性基金預算
1.收入情況。2023年包鸞鎮(zhèn)政府性基金預算收入總計為810.15萬元,為年度預算數(shù)的100%,其中:上年結(jié)余收入769萬元。
2.?支出情況。2023年包鸞鎮(zhèn)政府性基金預算支出總計為41.15萬元,為年度預算數(shù)5.08%。主要用于:土地開發(fā)支出32.86萬元,其他國有土地使用權出讓收入安排的支出8.29萬元。年終結(jié)余769萬元,為歷年結(jié)余,未批準動用,主要用于三峽后續(xù)工作支出。
(三)2023年重點財政工作
1.?財政政策落實到位
2023年,我鎮(zhèn)堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),按照政府過緊日子的要求,全面落實縣財政局“三?!?/span>工作要求,全鎮(zhèn)財政工作總體運行平穩(wěn)。
2.?財政支出保障加強
在財政資金十分困難的情況下,鎮(zhèn)財政辦緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府決策部署,統(tǒng)籌資金調(diào)度,有效保障了創(chuàng)建鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)等重點工作經(jīng)費;在豐都縣包鸞鎮(zhèn)人居環(huán)境整治、農(nóng)村廁所革命、包鸞鎮(zhèn)稻魚綜合養(yǎng)殖、火龍果基地建設、陽光玫瑰基地建設、華坪村養(yǎng)雞場基礎設施提升改造等項目建設中,及時銜接縣財政局,確保資金按照要求撥付到位。同時,政府縮減日常公用支出、積極籌措資金用于改善民生方面。
3.?財政監(jiān)管舉措扎實
聚焦惠民惠農(nóng)資金管理、政府債務風險防控、預決算公開、人居環(huán)境整治、基礎設施建設等重點領域、重點項目開展監(jiān)督,完善權責清晰、管理規(guī)范、廉潔高效的財政工作機制,切實維護我鎮(zhèn)財政紀律的嚴肅性和權威性。
二、2024年財政預算
2024年預算編制的總體思路是:2024年預算編制的總體思路是:支出預算包括基本支出預算和項目支出預算兩部分。支出預算的編制要統(tǒng)籌兼顧、確保重點,按照“人員經(jīng)費按標準,公用經(jīng)費按定額,項目經(jīng)費分輕重緩急、視財力安排”的原則進行編制。具體標準按照全縣統(tǒng)一的口徑編制。支出安排的幾個具體方面:職工福利費按在職職工基本工資總額的3%列入預算、工會經(jīng)費按基本工資總額的2%列預算、住房公積金按在行政在職人員工資額的12%列入預算。 據(jù)此標準,我鎮(zhèn)2024年全年財政支出預算總額為2583.66萬元。
(一)一般公共預算
2024年一般公共預算收入預期總計2583.66萬元。根據(jù)收入安排相應的支出總計預算為2583.66萬元。支出的分類情況是:
1.?一般公共服務支出704.99萬元,主要用于政府行政人員工資福利和政府日常運行經(jīng)費,其他政府辦公廳相關機構(gòu)事務等;
2.公共安全支出2.5萬元,主要用于基層司法業(yè)務;
3.教育支出4萬元,主要用于教育獎勵扶持;
4.文化旅游體育與傳媒支出84.85萬元,主要用于文化服務中心工資福利和日常運行經(jīng)費支出等;
5.社會保障和就業(yè)支出516.53萬元,主要用于勞動就業(yè)和社會保障服務所工資福利和日常運行經(jīng)費,基層政權建設和社區(qū)治理等;
6.衛(wèi)生健康支出91.67萬元,主要用于行政事業(yè)單位人員繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險等;
7.節(jié)能環(huán)保支出0.3萬元,主要用于污染防治;
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出165.34萬元,主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生;
9.農(nóng)林水事務支出886.45萬元,主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展,農(nóng)業(yè)服務中心人員工資福利及事業(yè)運行經(jīng)費支出等;
10.交通運輸支出10.16萬元,主要用于公路和運輸安全;
11.住房保障支出87.87萬元,主要用于行政機關事業(yè)人員繳納住房公積金;
12.災害防治及應急管理支出3萬元,主要用于自然災害救災補助;
13.預備費支出26萬元,主要用于政府臨時應急等支出。
(二)政府性基金預算
全鎮(zhèn)政府性基金收入769萬元,全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入,未批準動用,主要用于三峽后續(xù)工作支出。
以上收支預算如因上級政策調(diào)整,預算也隨之調(diào)整,并向鎮(zhèn)人大主席團報告后組織實施。
三、2024年財政工作主要任務
1.?堅持黨建統(tǒng)領、協(xié)同高效
堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂,牢固樹立財政機關首先是政治機關的理念,推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展,持續(xù)鞏固拓展主題教育成果,踐行新發(fā)展理念、服務高質(zhì)量發(fā)展,持不斷增強服務全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展能力水平。
2.?厚植民生福祉、利民為本
始終堅持以人民為中心的發(fā)展思想,加強財政資源統(tǒng)籌,加大重點民生支出保障力度,積極探索推進鄉(xiāng)村振興,在發(fā)展中保障和改善民生,不斷增強包鸞鎮(zhèn)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。
3.?防范化解風險、長遠兼顧
堅決筑牢財政運行防線,積極履行財政運行監(jiān)管職責,強化部門信息共享和協(xié)同監(jiān)管,堅決遏制新增隱性債務、穩(wěn)妥化解存量隱性債務,保障財政資金使用安全性和可持續(xù)性。硬化財經(jīng)紀律約束,優(yōu)化財會監(jiān)督體系,強化財會監(jiān)督與各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào),不斷提升監(jiān)督效能。
?
相關事項說明
一、2023年預備費使用情況
2023年包鸞鎮(zhèn)共預算預備費24.5萬元,年底共申請預備費22.96萬元,經(jīng)本級人大同意報財政局批準后主要用于包鸞鎮(zhèn)2022年末至2023年初疫情防控開支、老鷹山起火、洪澇災害等應急管理產(chǎn)生的相關費用。
二、“三公”經(jīng)費相關情況
2024年“三公”經(jīng)費預算37.8萬元,比2023年持平。持平原因:嚴控“三公”經(jīng)費、嚴管資金撥付,因此都與去年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年持平,公務接待費15.8萬元,比2023年持平;公務用車運行維護費22萬元,比2023年持平;公務用車購置費0萬元。
?
?
名詞解釋
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入,其中,非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。
政府性基金預算:是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。
國有資本經(jīng)營預算:是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓收入。
社?;痤A算:是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金,專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統(tǒng)籌,由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨編報。
債券資金:即地方政府債券資金,是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息,自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金,按預算管理分為一般債券(納入一般公共預算管理)和專項債券(納入政府性基金預算管理)。
三公經(jīng)費:指政府部門公務出國(境)經(jīng)費、公務車購置及運行費、公務接待費。
?