? ?豐都縣包鸞鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告已經(jīng)在2024年3月30日豐都縣包鸞鎮(zhèn)第八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上審議通過，現(xiàn)予以公開。

一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2023年包鸞鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計(jì)為5934.27萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加2253.29萬元。

2.?支出情況。2023年包鸞鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出總計(jì)為5934.27萬元,為年度預(yù)算數(shù)100%，同比增加2008.43萬元。支出分項(xiàng)情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出947.52萬元，主要用于人大事務(wù)，政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)，組織事務(wù)，其他共產(chǎn)黨事務(wù)等；

（2）國防支出3.6萬元，主要用于武裝征兵工作；

（3）教育支出5萬元，主要用于教育獎(jiǎng)勵(lì)扶助；

（4）文化旅游體育與傳媒支出100.59萬元，主要用于包鸞鎮(zhèn)文化服務(wù)中心人員工資福利及商品服務(wù)，文物保護(hù)，群眾體育等；

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出440.37萬元，主要用于包鸞鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所人員工資和商品服務(wù)，基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理，行政事業(yè)單位養(yǎng)老，就業(yè)補(bǔ)助，殘疾人康復(fù)，退役軍人服務(wù)站人員工資福利及商品服務(wù)等；

（6）衛(wèi)生健康支出96.51萬元，主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)，行政事業(yè)單位醫(yī)療，醫(yī)療保障政策管理等；

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出304.14萬元，主要用于綜合行政執(zhí)法大隊(duì)工資福利支出和商品服務(wù)，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，其他城鄉(xiāng)社區(qū)等；

（8）農(nóng)林水支出3490.1萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村，林業(yè)和草原等；

（9）交通運(yùn)輸支出453.55萬元，主要用于公路建設(shè)，公路養(yǎng)護(hù)，車輛購置稅；

（10）住房保障支出70.36萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員住房公積金；

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22.53萬元，主要用于自然災(zāi)害防治，其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理；

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2023年包鸞鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)為810.15萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，其中：上年結(jié)余收入769萬元。

2.?支出情況。2023年包鸞鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)為41.15萬元,為年度預(yù)算數(shù)5.08%。主要用于：土地開發(fā)支出32.86萬元，其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出8.29萬元。年終結(jié)余769萬元，為歷年結(jié)余，未批準(zhǔn)動(dòng)用，主要用于三峽后續(xù)工作支出。

（三）2023年重點(diǎn)財(cái)政工作

1.?財(cái)政政策落實(shí)到位

2023年，我鎮(zhèn)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照政府過緊日子的要求，全面落實(shí)縣財(cái)政局“三?！?/span>工作要求，全鎮(zhèn)財(cái)政工作總體運(yùn)行平穩(wěn)。

2.?財(cái)政支出保障加強(qiáng)

在財(cái)政資金十分困難的情況下，鎮(zhèn)財(cái)政辦緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府決策部署，統(tǒng)籌資金調(diào)度，有效保障了創(chuàng)建鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)等重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)；在豐都縣包鸞鎮(zhèn)人居環(huán)境整治、農(nóng)村廁所革命、包鸞鎮(zhèn)稻魚綜合養(yǎng)殖、火龍果基地建設(shè)、陽光玫瑰基地建設(shè)、華坪村養(yǎng)雞場基礎(chǔ)設(shè)施提升改造等項(xiàng)目建設(shè)中，及時(shí)銜接縣財(cái)政局，確保資金按照要求撥付到位。同時(shí)，政府縮減日常公用支出、積極籌措資金用于改善民生方面。

3.?財(cái)政監(jiān)管舉措扎實(shí)

聚焦惠民惠農(nóng)資金管理、政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控、預(yù)決算公開、人居環(huán)境整治、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目開展監(jiān)督，完善權(quán)責(zé)清晰、管理規(guī)范、廉潔高效的財(cái)政工作機(jī)制，切實(shí)維護(hù)我鎮(zhèn)財(cái)政紀(jì)律的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。

二、2024年財(cái)政預(yù)算

2024年預(yù)算編制的總體思路是：2024年預(yù)算編制的總體思路是：支出預(yù)算包括基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算兩部分。支出預(yù)算的編制要統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)，按照“人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)，公用經(jīng)費(fèi)按定額，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)分輕重緩急、視財(cái)力安排”的原則進(jìn)行編制。具體標(biāo)準(zhǔn)按照全縣統(tǒng)一的口徑編制。支出安排的幾個(gè)具體方面：職工福利費(fèi)按在職職工基本工資總額的3%列入預(yù)算、工會(huì)經(jīng)費(fèi)按基本工資總額的2%列預(yù)算、住房公積金按在行政在職人員工資額的12%列入預(yù)算。 據(jù)此標(biāo)準(zhǔn)，我鎮(zhèn)2024年全年財(cái)政支出預(yù)算總額為2583.66萬元。

（一）一般公共預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計(jì)2583.66萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計(jì)預(yù)算為2583.66萬元。支出的分類情況是：

1.?一般公共服務(wù)支出704.99萬元，主要用于政府行政人員工資福利和政府日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，其他政府辦公廳相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)等；

2.公共安全支出2.5萬元，主要用于基層司法業(yè)務(wù)；

3.教育支出4萬元，主要用于教育獎(jiǎng)勵(lì)扶持；

4.文化旅游體育與傳媒支出84.85萬元，主要用于文化服務(wù)中心工資福利和日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出等；

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出516.53萬元，主要用于勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所工資福利和日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理等；

6.衛(wèi)生健康支出91.67萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等；

7.節(jié)能環(huán)保支出0.3萬元，主要用于污染防治；

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出165.34萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生；

9.農(nóng)林水事務(wù)支出886.45萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心人員工資福利及事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出等；

10.交通運(yùn)輸支出10.16萬元，主要用于公路和運(yùn)輸安全；

11.住房保障支出87.87萬元，主要用于行政機(jī)關(guān)事業(yè)人員繳納住房公積金；

12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助；

13.預(yù)備費(fèi)支出26萬元，主要用于政府臨時(shí)應(yīng)急等支出。

（二）政府性基金預(yù)算

全鎮(zhèn)政府性基金收入769萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，未批準(zhǔn)動(dòng)用，主要用于三峽后續(xù)工作支出。

以上收支預(yù)算如因上級政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報(bào)告后組織實(shí)施。

三、2024年財(cái)政工作主要任務(wù)

1.?堅(jiān)持黨建統(tǒng)領(lǐng)、協(xié)同高效

堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂，牢固樹立財(cái)政機(jī)關(guān)首先是政治機(jī)關(guān)的理念，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，持續(xù)鞏固拓展主題教育成果，踐行新發(fā)展理念、服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，持不斷增強(qiáng)服務(wù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展能力水平。

2.?厚植民生福祉、利民為本

始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，加大重點(diǎn)民生支出保障力度，積極探索推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，在發(fā)展中保障和改善民生，不斷增強(qiáng)包鸞鎮(zhèn)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

3.?防范化解風(fēng)險(xiǎn)、長遠(yuǎn)兼顧

堅(jiān)決筑牢財(cái)政運(yùn)行防線，積極履行財(cái)政運(yùn)行監(jiān)管職責(zé)，強(qiáng)化部門信息共享和協(xié)同監(jiān)管，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)、穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，保障財(cái)政資金使用安全性和可持續(xù)性。硬化財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束，優(yōu)化財(cái)會(huì)監(jiān)督體系，強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督與各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，不斷提升監(jiān)督效能。

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相關(guān)事項(xiàng)說明

一、2023年預(yù)備費(fèi)使用情況

2023年包鸞鎮(zhèn)共預(yù)算預(yù)備費(fèi)24.5萬元，年底共申請預(yù)備費(fèi)22.96萬元，經(jīng)本級人大同意報(bào)財(cái)政局批準(zhǔn)后主要用于包鸞鎮(zhèn)2022年末至2023年初疫情防控開支、老鷹山起火、洪澇災(zāi)害等應(yīng)急管理產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算37.8萬元，比2023年持平。持平原因：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、嚴(yán)管資金撥付，因此都與去年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年持平，公務(wù)接待費(fèi)15.8萬元，比2023年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22萬元，比2023年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

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名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費(fèi)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社?；痤A(yù)算：是對社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨(dú)編報(bào)。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會(huì)發(fā)行地方政府債券籌集的財(cái)政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項(xiàng)債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

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