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[ 索引號 ] 115002300086896586/2025-00010 [ 發文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣包鸞鎮人民政府
[ 成文日期 ] 2025-03-13 [ 發布日期 ] 2025-03-13
[ 索引號 ] 115002300086896586/2025-00010
[ 發文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣包鸞鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-13
[ 發布日期 ] 2025-03-13

豐都縣包鸞鎮人民政府關于2024年財政預算執行情況和2025年財政預算的報告


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一、2024年財政預算執行情況

2024年，包鸞鎮堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入學習貫徹市委六屆歷次全會精神，在市委、市政府，縣委、縣政府的正確領導下，包鸞鎮以“三共三融”為抓手，加快建設“生態美、環境美、經濟美、形象美、生活美”的五美包鸞，在2024年度全縣“動態比試”中連續獲南岸片區第一，2024年度鄉鎮（街道）黨建統領高質量發展成效考核榮獲片區一等獎，成功入選重慶市第一批公共文化服務示范鄉鎮、2024世界旅游聯盟——旅游助力鄉村振興案例。

（一）一般公共預算

1.收入情況。2024年包鸞鎮一般公共預算收入總計為5598.35萬元，為年度預算數的100%，同比減少335.92萬元。

2.支出情況。2024年包鸞鎮一般公共預算支出總計為5598.35萬元，為年度預算數100%，同比減少335.92萬元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出772.40萬元，主要用于人大事務，政府辦公廳及相關機構事務，組織事務，其他共產黨事務等；

（2）公共安全支出2.50萬元，主要用于法治建設和法律服務工作支出；

（3）教育支出4.00萬元，主要用于教育獎勵扶助；

（4）科學技術支出352.00萬元，主要用于科普活動及其他科學技術普及支出；

（5）文化旅游體育與傳媒支出107.58萬元，主要用于包鸞鎮文化服務中心人員工資福利及商品服務，文物保護，群眾體育等；

（6）社會保障和就業支出727.47萬元，主要用于包鸞鎮勞動就業和社會保障服務所人員工資和商品服務，基層政權建設和社區治理，行政事業單位養老，就業補助，殘疾人康復，退役軍人服務站人員工資福利及商品服務等；

（7）衛生健康支出94.08萬元，主要用于重大公共衛生服務，行政事業單位醫療，醫療保障政策管理等；

（8）節能環保支出0.30萬元，主要用于污染防治支出；

（9）城鄉社區支出187.57萬元，主要用于綜合行政執法大隊工資福利支出和商品服務，城鄉社區環境衛生，其他城鄉社區等；

（10）農林水支出2382.03萬元，主要用于農業生產發展，農業資源保護修復與利用，其他農業農村，林業和草原等；

（11）交通運輸支出325.25萬元，主要用于公路建設，公路養護；

（12）資源勘探工業信息等支出20.00萬元，主要用于其他資源勘探業支出；

（13）自然資源海洋氣象等支出490.22萬元，主要用于自然資源利用與保護；

（14）住房保障支出90.06萬元，主要用于行政事業單位人員住房公積金；

（15）災害防治及應急管理支出42.89萬元，主要用于自然災害防治，其他災害防治及應急管理。

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2024年包鸞鎮政府性基金預算收入總計為781.00萬元，為年度預算數的100%。

2.支出情況。2024年包鸞鎮政府性基金預算支出總計為12.00萬元，為年度預算數1.54%，同比減少29.15萬元，主要用于彩票公益金安排的支出。年終結余769.00萬元，年終結余為歷年結余，未批準動用。

（三）2024年重點財政工作

1.財政政策落實到位

2024年，我鎮堅持穩中求進工作總基調，按照政府過緊日子的要求，全面落實縣級財政“三保”工作要求，全鎮財政工作總體運行平穩。

2.財政支出保障加強

在財政資金十分困難的情況下，鎮財政管理崗緊緊圍繞鎮黨委、鎮政府決策部署，統籌資金調度，有效保障了鄉村振興示范鎮的創建；在包鸞鎮鄉村振興示范鄉鎮建設電力線路序化工程、包鸞鎮農村公共照明設施、包鸞鎮人居環境整治項目、新農人培育提升工程項目、包鸞鎮環線建設項目等重點建設項目中及時銜接縣財政局，確保資金按照序時建設到位。同時，政府落實“黨政機關要堅持過緊日子”，縮減日常公用支出。

3.財政監管舉措扎實

聚焦惠民惠農資金管理、政府債務風險防控、預決算公開、人居環境整治、基礎設施建設等重點領域、重點項目開展監督，完善權責清晰、管理規范、廉潔高效的財政工作機制，切實維護我鎮財政紀律的嚴肅性和權威性。

二、2025年財政預算

2025年預算編制的總體思路是：2025年預算編制的總體思路是：支出預算包括基本支出預算和項目支出預算兩部分。支出預算的編制要統籌兼顧、確保重點，按照“人員經費按標準，公用經費按定額，項目經費分輕重緩急、視財力安排”的原則進行編制。具體標準按照全縣統一的口徑編制。支出安排的幾個具體方面：職工福利費按在職職工基本工資總額的3%列入預算、工會經費按基本工資總額的2%列預算、住房公積金按在行政在職人員工資額的12%列入預算。據此標準，我鎮2025年全年財政支出預算總額為6533.24萬元。

（一）一般公共預算

2025年一般公共預算收入預期總計5369.40萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為5369.40萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出919.45萬元，主要用于政府行政人員工資福利和政府日常運行經費，其他政府辦公廳相關機構事務等；

2.教育支出4.00萬元，主要用于教育獎勵扶持；

3.文化旅游體育與傳媒支出161.22萬元，主要用于文化服務中心工資福利和日常運行經費支出等；

4.社會保障和就業支出442.41萬元，主要用于勞動就業和社會保障服務所工資福利和日常運行經費，基層政權建設和社區治理等；

5.衛生健康支出95.80萬元，主要用于行政事業單位人員繳納養老保險、職業年金、醫療保險等；

6.城鄉社區支出228.50萬元，主要用于其他城鄉社區管理事務，城鄉社區環境衛生；

7.農林水事務支出1611.79萬元，主要用于農業生產發展，產業發展服務中心人員工資福利及事業運行經費支出等；

8.交通運輸支出1197.63萬元，主要用于公路和運輸安全；

9.自然資源海洋氣象等支出578.78萬元，主要用于自然資源利用與保護；

10.住房保障支出90.84萬元，主要用于行政機關事業人員繳納住房公積金；

11.災害防治及應急管理支出11.48萬元，主要用于自然災害防治，其他災害防治及應急管理。

12.預備費支出27.5萬元，主要用于自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

（二）政府性基金預算

全鎮政府性基金預期總計收入1163.84萬元，其中轉移性收入394.84萬元，上年度結轉結余769.00萬元；政府性基金支出1163.84萬元，主要用于征地和拆遷補償支出、農村基礎設施建設支出、社會公益事業的彩票公益金支出、三峽后續工作支出。

以上收支預算如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實施。

三、2025年財政工作主要任務

1.優化支出結構，保障重點領域

繼續調整和優化支出結構，切實保障教育、文化、社保等民生方面的支出，持續落實“黨政機關要堅持過緊日子”，強化“三公”經費預算管理，嚴控編外聘用人員和政府性購買服務事項。

2.強化監管力度，筑牢安全屏障

加強對財政資金的常態化監管，確保資金專款專用，嚴禁截留、擠占和挪用。合理調度和使用資金，優化動態監控體系，加強支付資金監管，不斷防范支出風險。

3.聚焦鄉村振興，加大農業投入

積極籌措資金，支持鄉村振興示范鎮創建等重點工作。加大對農業生產發展、農業資源保護修復與利用等方面的投入，推動農業農村穩定發展。同時，結合鎮域實際，探索創新鄉村振興的財政支持方式和路徑。


相關事項說明

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一、2024年預備費使用情況

2024年包鸞鎮共預算預備費26萬元，年底共申請預備費26萬元，經本級人大同意報財政局批準后主要用于解決包鸞鎮森林滅火、洪澇災害等應急管理產生的相關費用。

二、“三公”經費相關情況

2025年“三公”經費預算36萬元，比2024年減少1.8萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年持平，主要原因是未安排因公出國（境）費用；公務接待費14萬元，比2024年減少1.8萬元，主要原因是貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費；公務用車運行維護費22萬元，比2024年持平，主要原因是嚴控公務用車運行維護費支出；公務用車購置費0萬元，比2024年持平，主要原因是無公務用車購置計劃。

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名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

“三公”經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。

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