一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)主要職能職責(zé)為：1.負(fù)責(zé)推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展。2.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理。3.負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理財(cái)政性資金的監(jiān)督管理。4.負(fù)責(zé)建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。5.負(fù)責(zé)住房保障工作。6.統(tǒng)籌推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。7.負(fù)責(zé)城市管理和運(yùn)維工作。8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)城市更新工作。9.統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。10.負(fù)責(zé)城市供水節(jié)水、城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理。11.指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)及管理工作。12.負(fù)責(zé)智慧城市和綠色發(fā)展工作。13.負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收相關(guān)工作。14.負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理領(lǐng)域行政執(zhí)法，具體交由豐都縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)負(fù)責(zé)。15.負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理行業(yè)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理，開(kāi)展住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理行業(yè)人員培訓(xùn)。16.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位和行業(yè)社會(huì)組織的黨建、安全監(jiān)管、應(yīng)急管理、應(yīng)對(duì)處置、信訪(fǎng)穩(wěn)定、數(shù)字化和智慧化建設(shè)、鄉(xiāng)村振興工作。17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。18.與市住房城鄉(xiāng)建委、市城市管理局的工作銜接職責(zé)分工。

（二）單位構(gòu)成。豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)共6個(gè)預(yù)算單位。其中一個(gè)豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)（本級(jí)）；下設(shè)一個(gè)參公事業(yè)單位：豐都縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)；四個(gè)事業(yè)單位：豐都縣建設(shè)工程質(zhì)量服務(wù)中心、豐都縣公共房屋保障中心、豐都縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、豐都縣市政園林服務(wù)中心。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)90573.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款71030.83萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款18730.89萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款812萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加52119.83萬(wàn)元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)老舊小區(qū)改造、燃?xì)夤艿栏隆⒅醒氡Ｕ闲园簿庸こ獭⑴潘O(shè)施整治等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加50083.44萬(wàn)元，機(jī)構(gòu)改革后新增下屬單位豐都縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心和豐都縣市政園林服務(wù)中心。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)90573.72萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出25152.23萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出21129.85萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出623.92萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出195.76萬(wàn)元，農(nóng)林水支出766.71，住房保障支出41880.05萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出812萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出13.2萬(wàn)元。支出較去年增加52119.83萬(wàn)元，主要是基本支出增加1642.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加50477.62萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入71030.83萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出71030.83萬(wàn)元，比2024年增加32576.94萬(wàn)元。其中：基本支出3485.19萬(wàn)元，比2024年增加1642.21萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，與城管局合并后，下屬單位增加，人員增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出67545.64萬(wàn)元，比2024年增加30934.73萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)老舊小區(qū)改造、燃?xì)夤艿栏隆⒅醒氡Ｕ闲园簿庸こ獭⑴潘O(shè)施整治等項(xiàng)目資金增加，主要用于老舊小區(qū)改造、燃?xì)夤艿栏隆⑴潘O(shè)施整治等重點(diǎn)工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入18730.89萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出18730.89萬(wàn)元，比2024年增加18730.89萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)美麗宜居示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)、老舊小區(qū)改造、保障性安居工程市級(jí)補(bǔ)助等項(xiàng)目資金增加，主要用于美麗宜居示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)、老舊小區(qū)改造、保障性安居工程等重點(diǎn)項(xiàng)目。

2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入812萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出812萬(wàn)元，比2024年增加812萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，與城管局合并后新增項(xiàng)目資金，主要用于垃圾中轉(zhuǎn)站填埋場(chǎng)運(yùn)行、滲濾液處理等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算41.59萬(wàn)元，比2024年增加24.79萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)11.89萬(wàn)元，比2024年增加3.19萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，與城管局合并后下屬單位增加，公務(wù)接待費(fèi)支出增加；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.7萬(wàn)元，比2024年增加21.6萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，與城管局合并后下屬單位增加，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)449.47萬(wàn)元，比上年增加221.08萬(wàn)元，主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，與城管局合并后下屬單位增加，人員增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額8.7萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)8.7萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量24837.94萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛11輛，其中一般公務(wù)用車(chē)4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)7輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：蔡光鴻 ?聯(lián)系方式：023-70702815??