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[ 索引號 ] 115002300086898343/2025-00030 [ 發文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣住房和城鄉建設委員會
[ 成文日期 ] 2025-03-12 [ 發布日期 ] 2025-03-12
[ 索引號 ] 115002300086898343/2025-00030
[ 發文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣住房和城鄉建設委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-12
[ 發布日期 ] 2025-03-12

豐都縣市政園林服務中心 2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

根據豐委編委〔2024〕82號核定，豐都縣市政園林服務中心（豐都縣數字化城市管理指揮中心）為豐都縣住房和城鄉建設委員會所屬的按正科級管理財政全額撥款公益一類事業單位。主要職責任務：負責城市道路、橋（隧）、供排水（雨水、污水）管網和城市照明等市政基礎設施巡查及管理工作；負責城市園林綠化巡查及管理工作；負責數字化城市管理服務工作。

（二）單位構成。

根據職責，豐都縣市政園林服務中心（豐都縣數字化城市管理指揮中心）內設3個內設機構，綜合科，市政園林科，數字信息科。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數339.22萬元，其中：一般公共預算撥款339.22萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少19.74 萬元，主要是城鄉社區支出經費撥款減少20.56 萬元，人員經費增加0.82萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數339.22萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出27.74萬元，衛生健康支出9.19萬元，住房保障支出8.8萬元，城鄉社區支出293.50萬元。支出較去年減少19.74萬元，主要是基本支出減少30.69萬元，項目支出增加10.95萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入339.22萬元，一般公共預算財政撥款支出339.22 萬元，比2024年減少19.74萬元。其中：基本支出196.58萬元，比2024年減少30.69萬元，主要原因是人員減少1人等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出142.64萬元，比2024年增加10.95萬元，主要原因是數字化城市管理業務加重等，主要用于數字化城市管理業務等重點工作。

我單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

我單位2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算3.7萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費用 0 萬元，比2024年減少(或增加) 0 萬元，主要原因是我單位無因公出國（境）；公務接待費1萬元，比2024年減少(或增加) 0 萬元；公務用車運行維護費2.7 萬元，比2024年減少(或增加)0 萬元，主要原因是用于公務車輛日常運行維護；公務用車購置費0 萬元，比2024年減少(或增加) 0萬元；主要原因是我單位2025年無公務用車購置打算。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0.33萬元：政府采購貨物預算0.33萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0 萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.33萬元：政府采購貨物預算0.33 萬元、政府采購工程預算萬元、政府采購服務預算 0 萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量 142.64萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛1 輛，其中一般公務用車1 輛、執勤執法用車0 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0 輛，其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：陳曉艷??聯系方式： 023-70620776

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