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[ 索引號(hào) ] 115002300086898343/2025-00029 [ 發(fā)文字號(hào) ] 無(wú)
[ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政 [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)
[ 成文日期 ] 2025-03-12 [ 發(fā)布日期 ] 2025-03-12
[ 索引號(hào) ] 115002300086898343/2025-00029
[ 發(fā)文字號(hào) ] 無(wú)
[ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政
[ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-12
[ 發(fā)布日期 ] 2025-03-12

豐都縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

負(fù)責(zé)城市清掃保潔，生活垃圾、建筑垃圾收集運(yùn)輸處置過(guò)程的管理及監(jiān)督檢查考核；負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)設(shè)施行業(yè)規(guī)范管理；負(fù)責(zé)城市生活垃圾處置費(fèi)征收核量、水域垃圾清理等工作的監(jiān)督管理及對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）環(huán)境衛(wèi)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（二）單位構(gòu)成。

豐都縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心，為豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)所屬按正科級(jí)管理的財(cái)政全額撥款公益一類(lèi)事業(yè)單位。設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。核定全額事業(yè)編制17名，設(shè)主任1名（按縣管副職管理）、副主任2名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名（各科室設(shè)科長(zhǎng)或主任1名）。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1362.93萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款728.22萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款634.71萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0 萬(wàn)元，事業(yè)收入0 萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，其他收入0 萬(wàn)元。收入較去年增加704.4 萬(wàn)元，主要是三峽清漂能力提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加634.71 萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1362.93 萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出97.95萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出21.45萬(wàn)元，住房保障支出16.34 萬(wàn)元。城鄉(xiāng)社區(qū)支出592.49萬(wàn)元，農(nóng)林水支出634.71萬(wàn)元。支出較去年增加704.4萬(wàn)元，主要是基本支出增加39.69 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加664.71 萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入728.22萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出728.22萬(wàn)元，比2024年增加69.69萬(wàn)元。其中：基本支出417.94萬(wàn)元，比2024年增加39.69萬(wàn)元，主要原因是人員新增1人及人員待遇新增等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出310.28萬(wàn)元，比2024年增加30萬(wàn)元，主要原因是餐廚垃圾收運(yùn)項(xiàng)目增加27萬(wàn)元，勞動(dòng)者港灣日常維護(hù)新增3萬(wàn)元等，主要用于餐廚垃圾收運(yùn)項(xiàng)目及勞動(dòng)者港灣日常維護(hù)等重點(diǎn)工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入634.71萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出634.71萬(wàn)元，比2024年增加634.71萬(wàn)元，主要原因是三峽清漂能力提升項(xiàng)目，主要用于購(gòu)清漂船等開(kāi)支。

我單位2025年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.7萬(wàn)元，比2024年增加1.5萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年減少(或增加)0萬(wàn)元，主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)境費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，比2024年增加1.5萬(wàn)元，主要原因是新增垃圾分類(lèi)業(yè)務(wù)及餐廚垃圾收運(yùn)等業(yè)務(wù)工作；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬(wàn)元，比2024年減少(或增加) 0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少(或增加) 0萬(wàn)元；主要原因是我單位2025年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0 萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)3萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0 萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量310.28萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0 輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0 輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0 輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：楊燕妮? ?聯(lián)系方式：15736097750

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