部門 街鎮
無障礙 關懷版 繁體版 | 注冊 網站支持IPv6

您當前所在位置：首頁>豐都縣住房和城鄉建設委員會>政務公開>法定主動公開內容>預算/決算>預算公開

[ 索引號 ] 115002300086898343/2025-00029 [ 發文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣住房和城鄉建設委員會
[ 成文日期 ] 2025-03-12 [ 發布日期 ] 2025-03-12
[ 索引號 ] 115002300086898343/2025-00029
[ 發文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣住房和城鄉建設委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-12
[ 發布日期 ] 2025-03-12

豐都縣環境衛生服務中心 2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

負責城市清掃保潔，生活垃圾、建筑垃圾收集運輸處置過程的管理及監督檢查考核；負責環衛設施行業規范管理；負責城市生活垃圾處置費征收核量、水域垃圾清理等工作的監督管理及對鄉鎮（街道）環境衛生的業務指導。

（二）單位構成。

豐都縣環境衛生服務中心，為豐都縣住房和城鄉建設委員會所屬按正科級管理的財政全額撥款公益一類事業單位。設6個內設機構。核定全額事業編制17名，設主任1名（按縣管副職管理）、副主任2名，內設機構領導職數6名（各科室設科長或主任1名）。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數1362.93萬元，其中：一般公共預算撥款728.22萬元，政府性基金預算撥款634.71萬元，國有資本經營預算撥款0 萬元，事業收入0 萬元，事業單位經營收入0 萬元，其他收入0 萬元。收入較去年增加704.4 萬元，主要是三峽清漂能力提升項目經費撥款增加634.71 萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數1362.93 萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出97.95萬元，衛生健康支出21.45萬元，住房保障支出16.34 萬元。城鄉社區支出592.49萬元，農林水支出634.71萬元。支出較去年增加704.4萬元，主要是基本支出增加39.69 萬元，項目支出增加664.71 萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入728.22萬元，一般公共預算財政撥款支出728.22萬元，比2024年增加69.69萬元。其中：基本支出417.94萬元，比2024年增加39.69萬元，主要原因是人員新增1人及人員待遇新增等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出310.28萬元，比2024年增加30萬元，主要原因是餐廚垃圾收運項目增加27萬元，勞動者港灣日常維護新增3萬元等，主要用于餐廚垃圾收運項目及勞動者港灣日常維護等重點工作。

2025年政府性基金預算收入634.71萬元，政府性基金預算支出634.71萬元，比2024年增加634.71萬元，主要原因是三峽清漂能力提升項目，主要用于購清漂船等開支。

我單位2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算5.7萬元，比2024年增加1.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少(或增加)0萬元，主要原因是我單位無因公出國境費用；公務接待費3萬元，比2024年增加1.5萬元，主要原因是新增垃圾分類業務及餐廚垃圾收運等業務工作；公務用車運行維護費2.7萬元，比2024年減少(或增加) 0萬元；公務用車購置費0萬元，比2024年減少(或增加) 0萬元；主要原因是我單位2025年無公務用車購置。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額3萬元：政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0 萬元；其中一般公共預算撥款政府采購3萬元：政府采購貨物預算3 萬元、政府采購工程預算0 萬元、政府采購服務預算0 萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出實行了績效目標管理，涉及資金量310.28萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1 輛、執勤執法用車0 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0 輛，其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：楊燕妮? ?聯系方式：15736097750

掃一掃在手機打開當前頁

部門

鄉鎮/街道

無障礙

政策問答

政務新媒體
返回頂部