一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)（本級(jí)）主要職能職責(zé)為：1.負(fù)責(zé)推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展。2.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理。3.負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理財(cái)政性資金的監(jiān)督管理。4.負(fù)責(zé)建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。5.負(fù)責(zé)住房保障工作。6.統(tǒng)籌推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。7.負(fù)責(zé)城市管理和運(yùn)維工作。8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)城市更新工作。9.統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。10.負(fù)責(zé)城市供水節(jié)水、城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理。11.指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)及管理工作。12.負(fù)責(zé)智慧城市和綠色發(fā)展工作。13.負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收相關(guān)工作。14.負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理領(lǐng)域行政執(zhí)法，具體交由豐都縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)負(fù)責(zé)。15.負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理行業(yè)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理，開展住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理行業(yè)人員培訓(xùn)。16.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位和行業(yè)社會(huì)組織的黨建、安全監(jiān)管、應(yīng)急管理、應(yīng)對(duì)處置、信訪穩(wěn)定、數(shù)字化和智慧化建設(shè)、鄉(xiāng)村振興工作。17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。18.與市住房城鄉(xiāng)建委、市城市管理局的工作銜接職責(zé)分工。

（二）單位構(gòu)成。豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)（本級(jí)）（二級(jí)單位）內(nèi)設(shè)職能科室13個(gè)，分別為：辦公室（計(jì)劃財(cái)務(wù)科）、質(zhì)量安全科、執(zhí)法監(jiān)管科（信訪法規(guī)科）、智慧城管科（規(guī)劃設(shè)計(jì)科）、村鎮(zhèn)建設(shè)科、建筑業(yè)管理科（行政審批服務(wù)科）、給排水管理科、城市建設(shè)科、房地產(chǎn)管理科、住房管理科（物業(yè)管理科）、市政管理科、園林綠化管理科、市容環(huán)衛(wèi)管理科。人員編制數(shù)29人，其中：行政編制26人，工勤編制3人；實(shí)有在職數(shù)26人，其中：行政人員23人、工勤人員3人，遺屬一人，退休人員42人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)84872.33萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款65964.15萬元，政府性基金預(yù)算撥款18096.18萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款812萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加50195.3萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)老舊小區(qū)改造、燃?xì)夤艿栏?、中央保障性安居工程、排水設(shè)施整治等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加50083.44萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)84872.33萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出22442.05萬元，節(jié)能環(huán)保支出21129.85萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出169.97萬元，衛(wèi)生健康支出45.81萬元，住房保障支出40138.01萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出812萬元。（缺少：一般公共服務(wù)支出2.64萬元，農(nóng)林水支出132萬元。）支出較去年增加50195.3萬元，主要是基本支出增加111.86萬元，項(xiàng)目支出增加50083.44萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入65964.15萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出65964.15萬元，比2024年增加31287.12萬元。其中：基本支出712.18萬元，比2024年增加111.86萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，與城管局合并后人員增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出65251.97萬元，比2024年增加31175.26萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)老舊小區(qū)改造、燃?xì)夤艿栏隆⒅醒氡Ｕ闲园簿庸こ?、排水設(shè)施整治等項(xiàng)目資金增加，主要用于老舊小區(qū)改造、燃?xì)夤艿栏隆⑴潘O(shè)施整治等重點(diǎn)工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入18096.18萬元，政府性基金預(yù)算支出18096.18萬元，比2024年增加18096.18萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)美麗宜居示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)、老舊小區(qū)改造、保障性安居工程市級(jí)補(bǔ)助等項(xiàng)目資金增加，主要用于美麗宜居示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)、老舊小區(qū)改造、保障性安居工程等重點(diǎn)項(xiàng)目。

2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入812萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出812萬元，比2024年增加812萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，與城管局合并后新增項(xiàng)目資金，主要用于垃圾中轉(zhuǎn)站填埋場(chǎng)運(yùn)行、滲濾液處理等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.89萬元，比2024年減少0.01萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年減少0萬元；公務(wù)接待費(fèi)4.89萬元，比2024年減少0.01萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2024年減少0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2024年減少0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)82.23萬元，比上年增加15.49萬元，主要原因?yàn)?/span>機(jī)構(gòu)改革，與城管局合并后人員增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2.19萬元：政府采購貨物預(yù)算2.19萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2.19萬元：政府采購貨物預(yù)算2.19萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量24137.54萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：蔡光鴻 ?聯(lián)系方式：023-70702815??