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[ 索引號 ] 115002300086898343/2025-00028 [ 發文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣住房和城鄉建設委員會
[ 成文日期 ] 2025-03-12 [ 發布日期 ] 2025-03-12
[ 索引號 ] 115002300086898343/2025-00028
[ 發文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣住房和城鄉建設委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-12
[ 發布日期 ] 2025-03-12

豐都縣住房和城鄉建設委員會（本級） 2025年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

豐都縣住房和城鄉建設委員會（本級）主要職能職責為：1.負責推進住房和城鄉建設事業改革發展。2.負責房地產行業的監督管理。3.負責住房和城鄉建設、城市管理財政性資金的監督管理。4.負責建筑行業的監督管理。5.負責住房保障工作。6.統籌推進城市基礎設施建設工作。7.負責城市管理和運維工作。8.負責統籌推進城市更新工作。9.統籌城市人居環境改善工作。10.負責城市供水節水、城鎮排水與污水處理的監督管理。11.指導村鎮建設及管理工作。12.負責智慧城市和綠色發展工作。13.負責建設工程消防設計審查驗收相關工作。14.負責住房和城鄉建設、城市管理領域行政執法，具體交由豐都縣城市管理綜合行政執法支隊負責。15.負責住房和城鄉建設、城市管理行業的業務指導和管理，開展住房和城鄉建設、城市管理行業人員培訓。16.負責機關、所屬單位和行業社會組織的黨建、安全監管、應急管理、應對處置、信訪穩定、數字化和智慧化建設、鄉村振興工作。17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。18.與市住房城鄉建委、市城市管理局的工作銜接職責分工。

（二）單位構成。豐都縣住房和城鄉建設委員會（本級）（二級單位）內設職能科室13個，分別為：辦公室（計劃財務科）、質量安全科、執法監管科（信訪法規科）、智慧城管科（規劃設計科）、村鎮建設科、建筑業管理科（行政審批服務科）、給排水管理科、城市建設科、房地產管理科、住房管理科（物業管理科）、市政管理科、園林綠化管理科、市容環衛管理科。人員編制數29人，其中：行政編制26人，工勤編制3人；實有在職數26人，其中：行政人員23人、工勤人員3人，遺屬一人，退休人員42人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數84872.33萬元，其中：一般公共預算撥款65964.15萬元，政府性基金預算撥款18096.18萬元，國有資本經營預算撥款812萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加50195.3萬元，主要是上年結轉老舊小區改造、燃氣管道更新、中央保障性安居工程、排水設施整治等項目經費增加50083.44萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數84872.33萬元，其中：城鄉社區支出22442.05萬元，節能環保支出21129.85萬元，社會保障和就業支出169.97萬元，衛生健康支出45.81萬元，住房保障支出40138.01萬元，國有資本經營預算支出812萬元。（缺少：一般公共服務支出2.64萬元，農林水支出132萬元。）支出較去年增加50195.3萬元，主要是基本支出增加111.86萬元，項目支出增加50083.44萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入65964.15萬元，一般公共預算財政撥款支出65964.15萬元，比2024年增加31287.12萬元。其中：基本支出712.18萬元，比2024年增加111.86萬元，主要原因是機構改革，與城管局合并后人員增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出65251.97萬元，比2024年增加31175.26萬元，主要原因是上年結轉老舊小區改造、燃氣管道更新、中央保障性安居工程、排水設施整治等項目資金增加，主要用于老舊小區改造、燃氣管道更新、排水設施整治等重點工作。

2025年政府性基金預算收入18096.18萬元，政府性基金預算支出18096.18萬元，比2024年增加18096.18萬元，主要原因是上年結轉美麗宜居示范鄉鎮建設、老舊小區改造、保障性安居工程市級補助等項目資金增加，主要用于美麗宜居示范鄉鎮建設、老舊小區改造、保障性安居工程等重點項目。

2025年國有資本經營預算收入812萬元，國有資本經營預算支出812萬元，比2024年增加812萬元，主要原因是機構改革，與城管局合并后新增項目資金，主要用于垃圾中轉站填埋場運行、滲濾液處理等。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算4.89萬元，比2024年減少0.01萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元；公務接待費4.89萬元，比2024年減少0.01萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求；公務用車運行維護費0萬元，比2024年減少0萬元；公務用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費82.23萬元，比上年增加15.49萬元，主要原因為機構改革，與城管局合并后人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2.19萬元：政府采購貨物預算2.19萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購2.19萬元：政府采購貨物預算2.19萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出實行了績效目標管理，涉及資金量24137.54萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：蔡光鴻 ?聯系方式：023-70702815??

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