一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行水利法律法規(guī)規(guī)章及方針政策。研究提出全縣水資源戰(zhàn)略規(guī)劃和政策建議，組織編制全縣水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

（2）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度。按權(quán)限組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和村鎮(zhèn)供水工作。

（3）按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出全縣水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出縣級及以上水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。

（4）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。

（5）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。貫徹實(shí)施節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

（6）指導(dǎo)水文工作。負(fù)責(zé)全縣水文水資源監(jiān)測、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理。對江河水庫和地下水實(shí)施監(jiān)測，受權(quán)發(fā)布水文水資源信息、情報(bào)預(yù)報(bào)和豐都縣水資源公報(bào)。按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。

（7）組織和指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織和指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要江河水庫及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河庫水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、生態(tài)流量水量管理以及水系連通工作。承擔(dān)全縣河（庫）長制工作的組織和協(xié)調(diào)及豐都縣河長辦公室日常工作。

（8）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施具有控制性的和跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。貫徹落實(shí)三峽水庫運(yùn)行和三峽后續(xù)工程建設(shè)的有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作，督促指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)配套工程建設(shè)。

（9）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。承擔(dān)豐都縣水土保持委員會辦公室日常工作。

（10）負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。組織和指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，組織和指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

（11）負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作。貫徹水利工程移民有關(guān)政策，執(zhí)行水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評估等制度。負(fù)責(zé)和指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實(shí)施，負(fù)責(zé)三峽工程后續(xù)工作規(guī)劃的綜合協(xié)調(diào)、組織實(shí)施和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)三峽庫區(qū)對口支援等工作。承擔(dān)豐都縣三峽庫區(qū)對口支援辦公室日常工作。

（12）負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨流域、跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

（13）開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。貫徹執(zhí)行水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施，組織水利技術(shù)推廣。

（14）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制和指導(dǎo)實(shí)施全縣洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制重要江河水庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。

（15）負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和所屬單位的安全監(jiān)管、信訪穩(wěn)定和水利扶貧工作。

（16）完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（17）職能轉(zhuǎn)變。豐都縣水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河庫健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供水安全保障。

（18）與有關(guān)部門職責(zé)分工。關(guān)于防汛抗旱工作。豐都縣水利局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；承擔(dān)日常水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作；組織編制重要江河水庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。豐都縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，組織協(xié)調(diào)防汛抗旱應(yīng)急救援工作；承擔(dān)應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作，組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作，組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門水旱災(zāi)害等防治工作；會同縣級有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，開展多災(zāi)種和災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位是縣政府工作部門，為正科級，掛豐都縣三峽水庫管理局牌子，設(shè)11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、規(guī)劃計(jì)劃科、政策法規(guī)科（信訪科）、監(jiān)督與內(nèi)審科（安全應(yīng)急科）、財(cái)務(wù)科、行政審批服務(wù)科（豐都縣節(jié)約用水辦公室）、建設(shè)管理科、水生態(tài)與河長制工作科、水利水電水?？疲ㄘS都縣水土保持委員會辦公室）、移民后期扶持科（豐都縣三峽庫區(qū)對口支援辦公室）、三峽庫區(qū)工作科。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2023年度收入總計(jì)76902.09萬元，支出總計(jì)76902.09萬元。收支較上年決算數(shù)增加42021.21萬元，增長120.47％，主要原因是2023年專項(xiàng)資金收支增加，其中三峽后續(xù)工作專項(xiàng)資金增加21877.12萬元，水利發(fā)展資金增加9860.55萬元，后扶資金8353.8萬元。

2．收入情況。2023年度收入合計(jì)75972.35萬元，較上年決算數(shù)增加41091.47萬元，增長117.81％，主要原因是2023年專項(xiàng)資金增加，其中三峽后續(xù)工作專項(xiàng)資金增加21877.12萬元，水利發(fā)展資金增加9860.55萬元，后扶資金8353.8萬元。其中：財(cái)政撥款收入75972.35萬元，占100.00％；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00％；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00％；其他收入0.00萬元，占0.00％。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余929.74萬元。

3．支出情況。2023年度支出合計(jì)76902.09萬元，較上年決算數(shù)增加42021.21萬元，增長120.47％，主要原因是年中2023年專項(xiàng)資金支出增加，其中三峽后續(xù)工作專項(xiàng)資金增加21877.12萬元，水利發(fā)展資金增加9860.55萬元，后扶資金8353.8萬元。其中：基本支出835.94萬元，占1.09％；項(xiàng)目支出76066.15萬元，占98.91％；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00％。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是我單位為財(cái)政全額撥款單位，收支平衡，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)76902.09萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加42021.21萬元，增長120.47％。主要原因是2023年增加上級專項(xiàng)資金收支，其中三峽后續(xù)工作專項(xiàng)資金增加21877.12萬元，水利發(fā)展資金增加9860.55萬元，后扶資金8353.8萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入20161.20萬元，較上年決算數(shù)增加943.76萬元，增長4.91％。主要原因是專項(xiàng)資金收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加6961.85萬元，增長52.74％。主要原因是年中調(diào)整預(yù)算，專項(xiàng)資金增加6961.85萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余786.71萬元。

2．支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20947.91萬元，較上年決算數(shù)增加1730.47萬元，增長9.00％。主要原因是專項(xiàng)資金增加1730.47萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加7748.56萬元，增長58.70％。主要原因是專項(xiàng)資金增加7748.56萬元。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4．比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出22.80萬元，占0.11％，較年初預(yù)算數(shù)增加22.80萬元，增長100.00％，主要原因是專項(xiàng)資金增加22.8萬元，用于項(xiàng)目建設(shè)。

（2）社會保障與就業(yè)支出308.93萬元，占1.47％，較年初預(yù)算數(shù)增加92.62萬元，增長42.82％，主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整增加92.62萬元，主要用于社保繳費(fèi)及社?；鶖?shù)調(diào)整補(bǔ)繳。

（3）衛(wèi)生健康支出37.28萬元，占0.18％，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。

（4）農(nóng)林水支出20342.23萬元，占97.11％，較年初預(yù)算數(shù)增加7437.27萬元，增長57.63％，主要原因是專項(xiàng)資金支出增加，用于項(xiàng)目建設(shè)。

（5）自然資源海洋氣象等支出50.00萬元，占0.24％，較年初預(yù)算數(shù)增加50.00萬元，增長100.00％，主要原因是增加50萬元專項(xiàng)資金支出。

（6）住房保障支出22.71萬元，占0.11％，較年初預(yù)算數(shù)減少18.09萬元，下降44.34％，主要原因是2023年度清退往年多交的公積金，調(diào)低了公積金繳費(fèi)基數(shù)，導(dǎo)致住房保障支出減少。

（7）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出163.96萬元，占0.78％，較年初預(yù)算數(shù)增加163.96萬元，增長100.00％，主要原因是增加專項(xiàng)資金163.96萬元，用于抗旱防汛等救災(zāi)支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出835.94萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)742.36萬元，較上年決算數(shù)減少1165.09萬元，下降61.08％，主要原因是2022年下屬事業(yè)單位未獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，未進(jìn)行決算編制，相關(guān)數(shù)據(jù)全部在我單位進(jìn)行核算及決算，2023年下屬事業(yè)單位單獨(dú)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算及決算事宜，相關(guān)數(shù)據(jù)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)93.58萬元，較上年決算數(shù)減少168.87萬元，下降64.34％，主要原因是2022年下屬事業(yè)單位未獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，未進(jìn)行決算編制，相關(guān)數(shù)據(jù)全部在我單位進(jìn)行核算及決算，2023年下屬事業(yè)單位單獨(dú)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算及決算事宜，相關(guān)數(shù)據(jù)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余143.03萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入55811.15萬元，較上年決算數(shù)增加40147.71萬元，增長256.31％，主要原因是專項(xiàng)資金增加40147.71萬元。本年支出55954.18萬元，較上年決算數(shù)增加40290.74萬元，增長257.23％，主要原因是專項(xiàng)資金支出增加40290.74萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

我單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。較上年支出數(shù)減少12.00萬元，下降57.14％，主要原因是2022年下屬事業(yè)單位未獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，未進(jìn)行決算編制，相關(guān)數(shù)據(jù)全部在我單位進(jìn)行核算及決算，2023年下屬事業(yè)單位單獨(dú)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算及決算事宜，相關(guān)數(shù)據(jù)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

我單位2023年度無因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算，未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

我單位2023年度無公務(wù)車購置費(fèi)預(yù)算，未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元，主要用于我單位公務(wù)車油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)控制支出。較上年支出數(shù)減少5.00萬元，下降62.50％，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低及2023年下屬事業(yè)單位行政執(zhí)法支隊(duì)獨(dú)立核算并單獨(dú)進(jìn)行決算。

公務(wù)接待費(fèi)6.00萬元，主要用于接待上級單位來豐檢查指導(dǎo)工作餐費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。較上年支出數(shù)減少7.00萬元，下降53.85％，主要原因是2022年下屬事業(yè)單位未獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，未進(jìn)行決算編制，相關(guān)數(shù)據(jù)全部在我單位進(jìn)行核算及決算，2023年下屬事業(yè)單位單獨(dú)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算及決算事宜，相關(guān)數(shù)據(jù)減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待162批次745人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)80.54元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.50萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1.56萬元，下降100.00％，主要原因是本年未發(fā)生會議費(fèi)用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.77萬元，較上年決算數(shù)減少2.22萬元，下降55.64％，主要原因是培訓(xùn)減少及2022年下屬事業(yè)單位未獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，未進(jìn)行決算編制，相關(guān)數(shù)據(jù)全部在我單位進(jìn)行核算及決算，2023年下屬事業(yè)單位單獨(dú)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算及決算事宜，相關(guān)數(shù)據(jù)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出93.58萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少168.87萬元，下降64.34％，主要原因是2022年下屬事業(yè)單位未獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，未進(jìn)行決算編制，相關(guān)數(shù)據(jù)全部在我單位進(jìn)行核算及決算，2023年下屬事業(yè)單位單獨(dú)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算及決算事宜，相關(guān)數(shù)據(jù)減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額4864.07萬元，其中：政府采購貨物支出4864.07萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額4864.07萬元，占政府采購支出總額的100.00％，其中：授予小微企業(yè)合同金額1310.93萬元，占政府采購支出總額的26.95?。?。主要用于采購電腦等辦公設(shè)備、實(shí)施采購項(xiàng)目的相關(guān)設(shè)施設(shè)備采購。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對265個二級項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金76066.15萬元。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)較為規(guī)范，績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，總體完成情況較好。

項(xiàng)目自評表見附件：豐都縣水利局（本級）2023年二級項(xiàng)目績效自評表。

（二）單位績效評價(jià)情況

我單位未組織開展績效評價(jià)。

（三）財(cái)政績效評價(jià)情況

縣財(cái)政局委托第三方對我單位豐都縣觀音巖水庫工程建設(shè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金6842.69萬元，評價(jià)得分77.03分，評價(jià)等次為中，績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)了在2020－2022年實(shí)施期間整體績效監(jiān)控不到位、項(xiàng)目存在安全管理漏洞、項(xiàng)目時(shí)效工期滯后等主要問題，提出加強(qiáng)績效管理、加強(qiáng)安全管理、提高項(xiàng)目前期效率等下一步工作建議。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：汪銳023－70701623

備注：1．本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2．本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1．本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2．本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1．本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2．本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2．本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2．本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2．本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1．本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2．本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

備注：1．本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
? ? ? ? ? ?? ?2．本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。