一、單位基本情況

（一）職能職責

1．承擔豐都縣河長辦公室交辦的日常事務工作。

2．承擔河道治理、河道采砂、河道行洪論證、河道內建筑工程論證等技術服務工作。

3．承擔水庫大壩注冊登記、安全鑒定、復核、監測和水庫運行調度等技術服務工作；負責灌區續建配套與節水改造、高效節水灌溉等技術服務工作；負責農村水能資源開發、農村水電增效擴容改造等技術服務工作。

4．承擔水旱災害防御技術服務工作，負責水旱災害防御物資維護和組織調運，參與洪水、干旱、水利工程險情等災害的搶險救援。

5．承擔水文監測、水文監測資料匯交等水文技術服務工作。

6．承擔水利信息化技術服務工作、數字水利建設工作。

7．承辦上級交辦的其他相關工作。

（二）機構設置

我單位共5個內設機構：綜合事務科、岸線督察科、政策技術科、水文監測科、數字信息科。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2023年度收入總計314.07萬元，支出總計314.07萬元。收支較上年決算數增加314.07萬元，增長100.00％，主要原因是我單位2022年財務未獨立核算，未單獨進行決算。

2．收入情況。2023年度收入合計314.07萬元，較上年決算數增加314.07萬元，增長100.00％，主要原因是我單位2022年財務未獨立核算，未單獨進行決算。其中：財政撥款收入314.07萬元，占100.00％；事業收入0.00萬元，占0.00％；經營收入0.00萬元，占0.00％；其他收入0.00萬元，占0.00％。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3．支出情況。2023年度支出合計314.07萬元，較上年決算數增加314.07萬元，增長100.00％，主要原因是我單位2022年財務未獨立核算，未單獨進行決算。其中：基本支出314.07萬元，占100.00％；項目支出0.00萬元，占0.00％；經營支出0.00萬元，占0.00％。此外，結余分配0.00萬元。

4．結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計314.07萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加314.07萬元，增長100.00％。主要原因是我單位2022年財務未獨立核算，未單獨進行決算。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入314.07萬元，較上年決算數增加314.07萬元，增長100.00％。主要原因是我單位2022年財務未獨立核算，未單獨進行決算。較年初預算數減少14.39萬元，下降4.38％。主要原因是減少了日常經費支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2．支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出314.07萬元，較上年決算數增加314.07萬元，增長100.00％。主要原因是我單位2022年財務未獨立核算，未單獨進行決算。較年初預算數減少14.39萬元，下降4.38％。主要原因是2023年財政預算執行較好，降低了日常經費支出。

3．結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。

4．比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出33.52萬元，占10.67％，較年初預算數無增減，主要原因是嚴格按照預算數控制支出。

（2）衛生健康支出16.95萬元，占5.40％，較年初預算數無增減，主要原因是嚴格按照預算數控制支出。

（3）農林水支出260.62萬元，占82.98％，較年初預算數減少0.61萬元，下降0.23％，主要原因是2023年財政預算執行較好，降低了日常經費支出。

（4）住房保障支出2.98萬元，占0.95％，較年初預算數減少13.78萬元，下降82.22％，主要原因是2023年度清退往年多交的公積金，調低了公積金繳費基數，導致住房保障支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出314.07萬元。其中：人員經費267.16萬元，較上年決算數增加267.16萬元，增長100.00％，主要原因是我單位2022年財務未獨立核算，未單獨進行決算。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等。公用經費46.91萬元，較上年決算數增加46.91萬元，增長100.00％，主要原因是我單位2022年財務未獨立核算，未單獨進行決算。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、水電費、咨詢費、公務接待費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

我單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

我單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計1.00萬元，較年初預算數無增減，主要原因是嚴格按照預算數控制支出。較上年支出數增加1.00萬元，增長100.00％，主要原因是我單位2022年財務未獨立核算，未單獨進行決算。

（二）“三公”經費分項支出情況

我單位2023年度無因公出國（境）費用預算，未發生因公出國（境）費用。

我單位2023年度無公務車購置費預算，未發生公務車購置費。

我單位無公務用車，無公務車運行維護費預算，未發生公務車運行維護費。

公務接待費1.00萬元，主要用于接待上級單位來豐檢查指導工作餐費。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是嚴格按照預算控制支出。較上年支出數增加1.00萬元，增長100.00％，主要原因是本單位2022年財務未獨立核算，未單獨進行決算。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待27批次129人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費77.52元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本單位2022年財務未獨立核算，未單獨進行決算。本年度培訓費支出0.24萬元，較上年決算數增加0.24萬元，增長100.00％，主要原因是本單位2022年財務未獨立核算，未單獨進行決算。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

我單位2023年以前財務未獨立核算，單位資產未單獨錄入固定資產系統，統一計入水利局（本級）固定資產系統，未納入單位決算報表。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

我單位無項目支出，未開展績效自評。

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：汪銳，023－70701623

收入支出決算總表

公開01表

公開單位：重慶市豐都縣河庫綜合事務中心? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? 單位：萬元

備注：1．本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
? ? ? ? ? ? ?2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表

公開02表

公開單位：重慶市豐都縣河庫綜合事務中心? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?單位：萬元

備注：1．本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
? ? ? ? ? ?? ?2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

支出決算表

公開03表

公開單位：重慶市豐都縣河庫綜合事務中心? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?單位：萬元

備注：1．本表反映單位本年度各項支出情況。
? ? ? ? ? ? ?2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

公開單位：重慶市豐都縣河庫綜合事務中心? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? 單位：萬元

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
? ? ? ? ? ?? ?2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

公開單位：重慶市豐都縣河庫綜合事務中心? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ?單位：萬元

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
? ? ? ? ? ?? ?2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

公開單位：重慶市豐都縣河庫綜合事務中心? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? 單位：萬元

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
? ? ? ? ? ? ?2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

公開單位：重慶市豐都縣河庫綜合事務中心? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? 單位：萬元

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數據。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開08表

公開單位：重慶市豐都縣河庫綜合事務中心? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? 單位：萬元

備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。

機構運行信息表

公開09表

公開單位：重慶市豐都縣河庫綜合事務中心? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? 單位：萬元

備注：1．本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。