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[ 索引號 ] 11500230008686350N/2025-00132 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣交通運輸委員會
[ 成文日期 ] 2025-03-10 [ 發布日期 ] 2025-03-10
[ 索引號 ] 11500230008686350N/2025-00132
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣交通運輸委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-10
[ 發布日期 ] 2025-03-10

豐都縣港航海事事務中心2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

1、宗旨：為水路運輸業發展服務。

2、主要職責：承擔港口、地方航道、水路運輸、地方海事等管理的相關輔助性、事務性工作。

3、具體職責任務：參與港口、地方航道、水路運輸、水上交通安全、地方海事相關政策、制度監督實施工作；承擔港口管理的事務工作；承擔地方航道管理的事務工作，負責航道、航標、通航建筑物等航道設施的養護管理工作；承擔水路運輸管理的事務工作；承擔地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相關水上設施污染管理、船舶載運危險貨物及其他貨物的安全監督、船員管理、通航管理等方面的事務工作；承擔地方水上交通安全的事務工作；參與船舶（含漁船）檢驗監督管理的服務工作；參與重點物資、應急救援物資和人員、緊急和重要軍事物資水路運輸的協調工作；承擔港航海事政務服務、行業統計的事務工作；完成縣交通局交辦的其他任務。

以上具體職責任務均屬基本公益服務。

（二）單位構成。

豐都縣港航海事事務中心為豐都縣交通局所屬的副科級財政全額撥款公益一類事業單位，全額事業編制為12名，設主任、副主任各1名。內設綜合科、航道養護科、安全海事科、運輸科、港口科5個內設機構。其中內設機構領導職數5名（各科設科長1名）。本單位無下級預算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數1061.17萬元，其中：一般公共預算撥款721.54萬元，政府性基金預算撥款339.63萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加552.45萬元，主要是基本支出經費收入增加45.85萬元，項目經費撥款增加166.97萬元，政府性基金預算撥款增加339.63萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數1061.17萬元，其中：社會保障和就業支出50.68萬元，衛生健康支出13.65萬元，住房保障支出11.80萬元、交通運輸支出985.04萬元。支出較去年增加552.45萬元，主要是基本支出增加45.85萬元，項目支出增加166.97萬元，政府性基金預算支出增加339.63萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1061.17萬元，一般公共預算財政撥款支出1061.17萬元，比2024年增加552.45萬元。其中：基本支出280.40萬元，比2024年增加45.85萬元，主要原因是2024年招錄2名人員。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出441.14萬元，比2024年增加166.97萬元，主要原因是退伍軍人再就業補助、高洪水應急地錨建設補助資金、港口岸電標準化建設和改造、應急救援艇運行費、安全環保整治經費、港航海事業務費、航道日常維護費等增加。主要用于維護水運秩序，保障水運安全，水運環保整治等重點工作。

2025年政府性基金預算收入339.63萬元，政府性基金預算支出339.63萬元，比2024年增加339.63萬元，主要原因是超長期特別國債安排支出增加，主要用于老舊營運船舶報廢更新。　?

2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算6.4萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平；公務接待費1萬元，與2024年持平；公務用車運行維護費5.4萬元，與2024年持平；公務用車購置費　0萬元，與2024年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。單位政府采購預算總額　0.45萬元：政府采購貨物預算0.45萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.45萬元：政府采購貨物預算0.45萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量780.77萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車　0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：譚雪玲　???聯系方式：023－70674461

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