一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

根據(jù)上級部門及縣交通運(yùn)輸委統(tǒng)籌部署，2024年度下達(dá)財(cái)政資金預(yù)算總額為1459.78萬元，我中心緊密圍繞“建設(shè)安全、綠色、高效水運(yùn)體系”核心目標(biāo)，共分解細(xì)化完成19個項(xiàng)目。按照“科學(xué)分配、精準(zhǔn)投向”原則，以“保安全、促發(fā)展、惠民生”為導(dǎo)向，明確各項(xiàng)目績效目標(biāo)：一是實(shí)現(xiàn)轄區(qū)266公里通航水域日常維護(hù)全覆蓋，隱患整改率達(dá)100％；二是完成港口岸電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化改造3座，船舶污染物接收轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施覆蓋率達(dá)100％；三是推進(jìn)老舊船舶報(bào)廢更新，計(jì)劃拆解船舶55艘，落實(shí)超長期特別國債補(bǔ)貼資金733萬元；四是優(yōu)化客運(yùn)碼頭靠泊能力，新建游輪輔港客運(yùn)躉船2艘，提升旅客運(yùn)輸服務(wù)品質(zhì)。所有項(xiàng)目均通過財(cái)政專項(xiàng)會議審議，確保資金投向精準(zhǔn)、責(zé)任分工明晰，為全年任務(wù)推進(jìn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二、績效情況分析

（一）資金投入情況分析

2024年度財(cái)政預(yù)算資金總額為1459.78萬元，資金重點(diǎn)保障航道日常維護(hù)、老舊船舶報(bào)廢更新、岸電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化改造等核心任務(wù)。截至目前，實(shí)際支出金額為684.15萬元，預(yù)算執(zhí)行率為46.9％，總體執(zhí)行進(jìn)度低于預(yù)期。執(zhí)行率偏低主要受多重因素制約：一方面，港口岸電改造、船舶岸電設(shè)施等環(huán)保類項(xiàng)目審批涉及多部門協(xié)同，流程耗時較長，導(dǎo)致資金沉淀；另一方面，老舊船舶拆解政策宣貫不足，企業(yè)參與積極性較低，影響補(bǔ)貼資金申領(lǐng)進(jìn)度。盡管存在執(zhí)行率不足的問題，但在安全環(huán)保整治、應(yīng)急救援等關(guān)鍵領(lǐng)域仍取得顯著進(jìn)展，部分項(xiàng)目執(zhí)行率達(dá)100％，資金使用規(guī)范性和精準(zhǔn)性得到充分體現(xiàn)。下一步將重點(diǎn)優(yōu)化審批流程，強(qiáng)化跨部門協(xié)同機(jī)制，確保預(yù)算執(zhí)行與項(xiàng)目實(shí)施高效銜接。

（二）資金管理情況分析

2024年我中心嚴(yán)格落實(shí)“專款專用、重點(diǎn)保障”原則，資金分配聚焦航道維護(hù)、安全環(huán)保整治等核心領(lǐng)域，整體管理規(guī)范有序。中央及縣級財(cái)政資金下達(dá)及時，撥付流程嚴(yán)格遵循國庫集中支付制度，未出現(xiàn)截留、挪用等違規(guī)行為。但受跨年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)壓力影響，部分資金執(zhí)行效率未達(dá)預(yù)期，其中，2023年結(jié)轉(zhuǎn)的航道日常維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目支付率僅為43.2％，擠占本年度預(yù)算額度；港口岸電標(biāo)準(zhǔn)化改造、船舶岸電設(shè)施等項(xiàng)目因環(huán)評審批流程冗長，導(dǎo)致資金沉淀超期；此外，老舊船舶拆解補(bǔ)貼政策宣貫不足，申領(lǐng)積極性較低，進(jìn)一步拖慢執(zhí)行進(jìn)度。值得肯定的是，港航安全環(huán)保專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目執(zhí)行率達(dá)100％，資金使用精準(zhǔn)高效，充分體現(xiàn)重點(diǎn)領(lǐng)域保障能力。下一步將強(qiáng)化預(yù)算統(tǒng)籌，建立跨年度資金清理臺賬，優(yōu)化審批“綠色通道”，同步加強(qiáng)政策解讀與企業(yè)對接，推動資金執(zhí)行與項(xiàng)目進(jìn)度深度匹配，全面提升管理效能。

（三）總體績效目標(biāo)完成情況分析

2024年我中心緊扣“安全、綠色、高效”發(fā)展主線，圍繞航道維護(hù)、環(huán)保設(shè)施建設(shè)、運(yùn)輸能力提升等核心任務(wù)，總體績效目標(biāo)完成率較好，重點(diǎn)工作成效顯著。在安全生產(chǎn)領(lǐng)域，全年累計(jì)開展航道巡查121次，覆蓋轄區(qū)全部266公里通航水域，排查整改隱患104處，整改率100％，有效保障了長江干線及支流水域通航安全，全年未發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故。環(huán)境治理方面，通過系統(tǒng)推進(jìn)岸電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化改造工程，完成3座碼頭岸電設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)轄區(qū)13座碼頭船舶污染物接收轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施全覆蓋，環(huán)保效益顯著。運(yùn)輸服務(wù)能力持續(xù)增強(qiáng)，水路運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量達(dá)115.01億噸公里，同比增長4.48％，創(chuàng)歷史新高，為縣域物流經(jīng)濟(jì)注入強(qiáng)勁動力。民生服務(wù)領(lǐng)域，新建游輪輔港客運(yùn)躉船2艘、游客登岸扶梯1臺，優(yōu)化旅客上下船流程，春運(yùn)及廟會期間組織輪渡6831航次，群眾出行滿意度顯著提升。然而，部分項(xiàng)目仍存在推進(jìn)滯后問題。總體而言，資金投入與項(xiàng)目推進(jìn)基本匹配，但需進(jìn)一步強(qiáng)化跨部門協(xié)同與政策落地執(zhí)行，確保績效目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn)。

（四）績效指標(biāo)完成情況分析

一是航道維護(hù)覆蓋率嚴(yán)格達(dá)標(biāo)，全年實(shí)現(xiàn)轄區(qū)266公里通航水域巡查全覆蓋，隱患整改率100％，有效保障通航安全；二是岸電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)任務(wù)超額完成，新建3座碼頭岸電設(shè)施，推動全縣13座碼頭船舶污染物接收轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施全覆蓋，接電時間累計(jì)25982小時，為長江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展提供有力支撐。運(yùn)輸服務(wù)能力顯著提升，水路運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量達(dá)115.01億噸公里，同比增長4.48％，超額完成4％的預(yù)期目標(biāo)；三是民生保障領(lǐng)域，新增游輪輔港客運(yùn)躉船2艘、登岸扶梯1臺，優(yōu)化旅客上下船流程，春運(yùn)及廟會期間安全運(yùn)送乘客超10萬人次，群眾出行滿意度顯著提升。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

2024年度我中心部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)預(yù)期，主要受以下因素影響：一是老舊船舶拆解工作推進(jìn)緩慢，全年僅完成2艘拆解任務(wù)，與目標(biāo)55艘懸殊，主要受政策宣貫深度不足、企業(yè)顧慮成本回收周期長等因素影響，部分航運(yùn)企業(yè)持觀望態(tài)度；二是港口岸電標(biāo)準(zhǔn)化改造、航道維護(hù)等基建類項(xiàng)目因?qū)徟鞒躺婕岸嗖块T協(xié)同，環(huán)評、用地等環(huán)節(jié)平均耗時增加30％，導(dǎo)致預(yù)算資金沉淀。

針對上述問題，中心將采取系統(tǒng)性改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化政策落地效能，聯(lián)合行業(yè)協(xié)會開展老舊船舶拆解專項(xiàng)培訓(xùn)，設(shè)立“拆解進(jìn)度獎”并簡化補(bǔ)貼申領(lǐng)流程，力爭2025年完成剩余53艘拆解任務(wù)；二是優(yōu)化審批協(xié)同機(jī)制，聯(lián)合生態(tài)環(huán)境局、發(fā)展改革委成立“綠色通道專班”，推行“容缺受理”制度，壓縮前期審批時限20％以上，確保港口岸電改造等滯后項(xiàng)目年內(nèi)啟動。通過多措并舉，力爭2025年預(yù)算執(zhí)行率提升至75％以上，推動績效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施深度契合，為水運(yùn)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)支撐。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

我中心通過系統(tǒng)實(shí)施財(cái)政預(yù)算資金項(xiàng)目并開展績效自評，2024年度績效目標(biāo)全面達(dá)成且成效顯著。最終，自評得分82分，評價結(jié)果為“良”。自評結(jié)果擬通過三重路徑實(shí)現(xiàn)應(yīng)用與公開：一是強(qiáng)化預(yù)算銜接，將執(zhí)行高效、效益突出的安全環(huán)保整治、應(yīng)急救援等項(xiàng)目列為2025年度優(yōu)先支持方向，對老舊船舶拆解等滯后領(lǐng)域?qū)嵭邢揞~管理，確保資金精準(zhǔn)投向民生急需與發(fā)展關(guān)鍵環(huán)節(jié)；二是深化公開透明，自評報(bào)告全文擬通過豐都縣人民政府門戶網(wǎng)站“政務(wù)公開”專欄及“渝快辦”平臺向社會公示，同步在縣交通運(yùn)輸委年度工作會議上專題通報(bào)，邀請人大代表、政協(xié)委員及行業(yè)代表參與評議，主動接受社會監(jiān)督；三是壓實(shí)內(nèi)部責(zé)任，通過中心公示欄張貼、科室例會傳達(dá)等方式，將自評結(jié)果納入部門及個人年度考核體系，明確整改時限與責(zé)任清單，倒逼管理效能提升。通過多維度的結(jié)果應(yīng)用與公開機(jī)制，著力構(gòu)建“績效導(dǎo)向、動態(tài)優(yōu)化、陽光運(yùn)行”的長效管理模式，為區(qū)域水運(yùn)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入持續(xù)動力。

五、其他需要說明的問題

中央巡視、各級審計(jì)及財(cái)會監(jiān)督中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題，資金使用合規(guī)合法。

六、附件

豐都縣港航海事事務(wù)中心2024年項(xiàng)目績效自評表