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[ 索引號 ] 11500230008686350N/2025-00235 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政;財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣交通運輸委員會
[ 成文日期 ] 2025-04-27 [ 發布日期 ] 2025-04-27
[ 索引號 ] 11500230008686350N/2025-00235
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政;財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣交通運輸委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-04-27
[ 發布日期 ] 2025-04-27

豐都縣港航海事事務中心2024年度項目績效目標自評報告

一、績效目標分解下達情況

根據上級部門及縣交通運輸委統籌部署，2024年度下達財政資金預算總額為1459.78萬元，我中心緊密圍繞“建設安全、綠色、高效水運體系”核心目標，共分解細化完成19個項目。按照“科學分配、精準投向”原則，以“保安全、促發展、惠民生”為導向，明確各項目績效目標：一是實現轄區266公里通航水域日常維護全覆蓋，隱患整改率達100％；二是完成港口岸電設施標準化改造3座，船舶污染物接收轉運設施覆蓋率達100％；三是推進老舊船舶報廢更新，計劃拆解船舶55艘，落實超長期特別國債補貼資金733萬元；四是優化客運碼頭靠泊能力，新建游輪輔港客運躉船2艘，提升旅客運輸服務品質。所有項目均通過財政專項會議審議，確保資金投向精準、責任分工明晰，為全年任務推進奠定堅實基礎。

二、績效情況分析

（一）資金投入情況分析

2024年度財政預算資金總額為1459.78萬元，資金重點保障航道日常維護、老舊船舶報廢更新、岸電設施標準化改造等核心任務。截至目前，實際支出金額為684.15萬元，預算執行率為46.9％，總體執行進度低于預期。執行率偏低主要受多重因素制約：一方面，港口岸電改造、船舶岸電設施等環保類項目審批涉及多部門協同，流程耗時較長，導致資金沉淀；另一方面，老舊船舶拆解政策宣貫不足，企業參與積極性較低，影響補貼資金申領進度。盡管存在執行率不足的問題，但在安全環保整治、應急救援等關鍵領域仍取得顯著進展，部分項目執行率達100％，資金使用規范性和精準性得到充分體現。下一步將重點優化審批流程，強化跨部門協同機制，確保預算執行與項目實施高效銜接。

（二）資金管理情況分析

2024年我中心嚴格落實“專款專用、重點保障”原則，資金分配聚焦航道維護、安全環保整治等核心領域，整體管理規范有序。中央及縣級財政資金下達及時，撥付流程嚴格遵循國庫集中支付制度，未出現截留、挪用等違規行為。但受跨年度項目結轉壓力影響，部分資金執行效率未達預期，其中，2023年結轉的航道日常維護費項目支付率僅為43.2％，擠占本年度預算額度；港口岸電標準化改造、船舶岸電設施等項目因環評審批流程冗長，導致資金沉淀超期；此外，老舊船舶拆解補貼政策宣貫不足，申領積極性較低，進一步拖慢執行進度。值得肯定的是，港航安全環保專項整治經費等項目執行率達100％，資金使用精準高效，充分體現重點領域保障能力。下一步將強化預算統籌，建立跨年度資金清理臺賬，優化審批“綠色通道”，同步加強政策解讀與企業對接，推動資金執行與項目進度深度匹配，全面提升管理效能。

（三）總體績效目標完成情況分析

2024年我中心緊扣“安全、綠色、高效”發展主線，圍繞航道維護、環保設施建設、運輸能力提升等核心任務，總體績效目標完成率較好，重點工作成效顯著。在安全生產領域，全年累計開展航道巡查121次，覆蓋轄區全部266公里通航水域，排查整改隱患104處，整改率100％，有效保障了長江干線及支流水域通航安全，全年未發生安全生產責任事故。環境治理方面，通過系統推進岸電設施標準化改造工程，完成3座碼頭岸電設施建設，實現轄區13座碼頭船舶污染物接收轉運設施全覆蓋，環保效益顯著。運輸服務能力持續增強，水路運輸總周轉量達115.01億噸公里，同比增長4.48％，創歷史新高，為縣域物流經濟注入強勁動力。民生服務領域，新建游輪輔港客運躉船2艘、游客登岸扶梯1臺，優化旅客上下船流程，春運及廟會期間組織輪渡6831航次，群眾出行滿意度顯著提升。然而，部分項目仍存在推進滯后問題。總體而言，資金投入與項目推進基本匹配，但需進一步強化跨部門協同與政策落地執行，確保績效目標全面實現。

（四）績效指標完成情況分析

一是航道維護覆蓋率嚴格達標，全年實現轄區266公里通航水域巡查全覆蓋，隱患整改率100％，有效保障通航安全；二是岸電設施標準化建設任務超額完成，新建3座碼頭岸電設施，推動全縣13座碼頭船舶污染物接收轉運設施全覆蓋，接電時間累計25982小時，為長江經濟帶綠色發展提供有力支撐。運輸服務能力顯著提升，水路運輸總周轉量達115.01億噸公里，同比增長4.48％，超額完成4％的預期目標；三是民生保障領域，新增游輪輔港客運躉船2艘、登岸扶梯1臺，優化旅客上下船流程，春運及廟會期間安全運送乘客超10萬人次，群眾出行滿意度顯著提升。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

2024年度我中心部分項目預算執行率未達預期，主要受以下因素影響：一是老舊船舶拆解工作推進緩慢，全年僅完成2艘拆解任務，與目標55艘懸殊，主要受政策宣貫深度不足、企業顧慮成本回收周期長等因素影響，部分航運企業持觀望態度；二是港口岸電標準化改造、航道維護等基建類項目因審批流程涉及多部門協同，環評、用地等環節平均耗時增加30％，導致預算資金沉淀。

針對上述問題，中心將采取系統性改進措施：一是強化政策落地效能，聯合行業協會開展老舊船舶拆解專項培訓，設立“拆解進度獎”并簡化補貼申領流程，力爭2025年完成剩余53艘拆解任務；二是優化審批協同機制，聯合生態環境局、發展改革委成立“綠色通道專班”，推行“容缺受理”制度，壓縮前期審批時限20％以上，確保港口岸電改造等滯后項目年內啟動。通過多措并舉，力爭2025年預算執行率提升至75％以上，推動績效目標與項目實施深度契合，為水運高質量發展提供堅實支撐。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

我中心通過系統實施財政預算資金項目并開展績效自評，2024年度績效目標全面達成且成效顯著。最終，自評得分82分，評價結果為“良”。自評結果擬通過三重路徑實現應用與公開：一是強化預算銜接，將執行高效、效益突出的安全環保整治、應急救援等項目列為2025年度優先支持方向，對老舊船舶拆解等滯后領域實行限額管理，確保資金精準投向民生急需與發展關鍵環節；二是深化公開透明，自評報告全文擬通過豐都縣人民政府門戶網站“政務公開”專欄及“渝快辦”平臺向社會公示，同步在縣交通運輸委年度工作會議上專題通報，邀請人大代表、政協委員及行業代表參與評議，主動接受社會監督；三是壓實內部責任，通過中心公示欄張貼、科室例會傳達等方式，將自評結果納入部門及個人年度考核體系，明確整改時限與責任清單，倒逼管理效能提升。通過多維度的結果應用與公開機制，著力構建“績效導向、動態優化、陽光運行”的長效管理模式，為區域水運事業高質量發展注入持續動力。

五、其他需要說明的問題

中央巡視、各級審計及財會監督中未發現違規問題，資金使用合規合法。

六、附件

豐都縣港航海事事務中心2024年項目績效自評表

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