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[ 索引號(hào) ]	11500230008686350N/2025-00131	[ 發(fā)文字號(hào) ]	無(wú)
[ 主題分類 ]	財(cái)政	[ 體裁分類 ]	財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]	豐都縣交通運(yùn)輸委員會(huì)
[ 成文日期 ]	2025-03-10	[ 發(fā)布日期 ]	2025-03-10

[ 索引號(hào) ]	11500230008686350N/2025-00131
[ 發(fā)文字號(hào) ]	無(wú)
[ 主題分類 ]	財(cái)政
[ 體裁分類 ]	財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]	豐都縣交通運(yùn)輸委員會(huì)
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-10
[ 發(fā)布日期 ]	2025-03-10

豐都縣渡口管理所2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)渡運(yùn)從業(yè)人員安全教育和培訓(xùn)，提高渡運(yùn)從業(yè)人員的安全意識(shí)及操作技能；

（2）負(fù)責(zé)宣傳貫徹水上交通安全法律、法規(guī)和規(guī)章等；

（3）負(fù)責(zé)農(nóng)村渡口基礎(chǔ)設(shè)施改造；

（4）承擔(dān)對(duì)在全縣庫(kù)區(qū)受三峽水庫(kù)蓄水影響正在運(yùn)營(yíng)的證照齊全的運(yùn)營(yíng)渡船經(jīng)營(yíng)人發(fā)放渡運(yùn)補(bǔ)貼工作；

（5）督促指導(dǎo)渡運(yùn)量較大且具備一定條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處建立渡口渡船簽單發(fā)航制度，真實(shí)記錄相關(guān)情況；

（6）負(fù)責(zé)審核渡口設(shè)置及撤銷等相關(guān)事務(wù)性工作；

（7）完成縣交通運(yùn)輸委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

豐都縣渡口管理所屬財(cái)政全額撥款的二級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科室：辦公室、法規(guī)科、規(guī)劃建管科、安全科、科技信息科。

（三）單位構(gòu)成

本單位無(wú)納入2025年度預(yù)算編制的下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)448.05萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款446.05萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款2.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。收入較去年增加159.24萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加154.57萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)448.05萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出46.22萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出22.56萬(wàn)元，住房保障支出25.92萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出351.35萬(wàn)元，農(nóng)林水支出2.00萬(wàn)元，支出較去年增加159.24萬(wàn)元，主要是基本支出增加177.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少18.50萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入446.05萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出446.05萬(wàn)元，比2024年增加179.24萬(wàn)元。其中：基本支出372.25萬(wàn)元，比2024年增加177.74萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出73.80萬(wàn)元，比2024年減少18.50萬(wàn)元，主要原因是渡運(yùn)補(bǔ)貼項(xiàng)目減少。

2025年政府性基金預(yù)算收入2.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出2.00萬(wàn)元，比2024年減少20.00萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算資金減少。

豐都縣渡口管理所2025年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.57萬(wàn)元，比2024年減少0.03萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.57萬(wàn)元，比2024年減少0.03萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，減少公務(wù)接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與2024年持平，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與2024年持平，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)49.03萬(wàn)元，比上年增加23.16萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T數(shù)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.10萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.10萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量9.00萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：敖小波　聯(lián)系方式：023－70722909

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