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一、全縣收支決算情況

（一）一般公共預算。

2021年全縣一般公共預算本級收入238965萬元，增長3.98%，加上：上年結轉4550萬元、上級補助收入318586萬元、地方政府債券轉貸收入268000萬元、調入資金98065萬元、動用預算穩定調節基金1227萬元，收入總計929393萬元。全縣一般公共預算本級支出623396萬元，下降11.44%，加上：上解支出33067萬元、債務還本支出268007萬元、安排預算穩定調節基金365萬元、年終結余4558萬元（其中：本級791萬元），支出總計929393萬元。

與2021年執行數（縣第十九屆人民代表大會第一次會議上審查批準，下同）相比，有以下變化。一是收入增加3627萬元，其中：本級收入增加365萬元（稅收增加146萬元、非稅增加219萬元）、上級補助收入增加3262萬元。二是本級支出增加1050萬元、地方政府債務還本支出因收舍原因增加1萬元、上解支出增加2162萬元、增加安排穩定調節基金365萬元。三是年終結余增加49萬元。

表1：2021年全縣一般公共預算收支決算平衡表

單位：萬元

（二）政府性基金預算。

2021年全縣政府性基金預算本級收入166,373萬元，增長80.74%，加上：上級補助收入66,916萬元、上年結轉4111萬元、債務轉貸收入202,800萬元，收入總計440,200萬元。全縣政府性基金預算本級支出138,003萬元，下降28.69%，加上：上解支出7292萬元、調出資金97,865萬元、債務還本支出153,300萬元、年終結余43,740萬元，支出總計440,200萬元。

與2021年執行數相比，有以下變化。一是收入增加4484萬元，其中：本級收入增加4118萬元、上級補助收入增加366萬元。二是本級支出減少1662萬元、上解上級支出增加413萬元。三是年終結余增加5733萬元。

（三）國有資本經營預算。

2021年全縣國有資本經營預算本級收入1486萬元，增長48.60%，上級補助收入20萬元，無上年結轉，收入總計1506萬元。全縣國有資本經營預算本級支出800萬元，同比持平，加上：調出資金200萬元、年終結余506萬元，支出總計1506萬元。

與2021年執行數相比，有以下變化。一是收入增加486萬元，其中：本級收入增加486萬元。二是本級支出減少20萬元。三是年終結余增加506萬元。

（四）社會保險基金預算。

2021年全縣社會保險基金當年收入425259萬元，上年結余88829萬元，當年支出424512萬元，當年結余747萬元，累計結余89576萬元。

與2021年執行數相比，有以下變化。一是本級收入減少2399萬元，其中：基本養老社會保險基金收入減少122萬元、基本醫療保險基金收入減少2281萬元、失業保險基金收入增加3萬元、工傷保險基金收入增加1萬元。二是本級支出增加4964萬元，其中：基本養老社會保險基金支出增加307萬元、基本醫療保險基金支出增加4532萬元、失業保險基金支出減少2萬元、工傷保險基金支出增加127萬元。三是結轉下年減少7363萬元。

二、縣本級收支決算情況

（一）一般公共預算。

2021年縣本級一般公共預算本級收入年初預算數為230000萬元，經縣第十八屆人大常委會第三十九次會議審議通過的調整預算數（下同）為238600萬元，決算數為238965萬元，增長3.98%，加上：上年結轉783萬元、上級補助收入318586萬元、地方政府債券轉貸收入268000萬元、調入資金98065萬元、動用預算穩定調節基金1227萬元，收入總計925626萬元。

縣本級一般公共預算本級支出年初預算數為459537萬元，調整預算數為514496萬元，決算數為512471萬元，下降11.55%，加上：上解支出33067萬元、補助下級支出110925萬元、安排預算穩定調節基金365萬元、債務還本支出268007萬元、年終結余791萬元，支出總計925626萬元。

與2021年執行數相比，有以下變化。一是收入增加3627萬元，其中：本級收入增加365萬元、上級補助收入增加3262萬元）。二是本級支出減少1283萬元、上解支出增加2162萬元、地方政府債務還本支出增加1萬元、安排穩定調節基金增加365萬元、補助下級支出增加2333萬元。三是結轉下年增加49萬元。

表5：2021年縣本級一般公共預算收支決算平衡表

單位：萬元

（二）政府性基金預算。

2021年縣本級政府性基金預算本級收入年初預算數為100,000萬元，調整預算數為162,255萬元，決算數為166,373萬元，增長80.74%，加上：上級補助收入66,916萬元、上年結轉1818萬元、地方政府債務收入202,800萬元，收入總計437,907萬元。

縣本級政府性基金預算本級支出年初預算數為75,843萬元，調整預算數為156,591萬元，決算數為113,379萬元，下降25.07%，加上：上解支出7292萬元、調出資金97,865萬元、補助下級支出24,624萬元、地方政府債務還本支出153,300萬元、年終結余41,447萬元，支出總計437,907萬元。

與2021年執行數相比，有以下變化。一是收入增加4484萬元，其中：本級收入增加4118萬元、上級補助收入增加366萬元。二是本級支出減少7498萬元、補助鄉鎮支出增加5836萬元、上解支出增加413萬元。三是結轉下年增加5733萬元。

表6：2021年縣本級政府性基金預算收支決算平衡表

單位：萬元

（三）國有資本經營預算。

2021年縣本級國有資本經營預算本級收入年初預算數為1000萬元，調整預算數為1000萬元，決算數為1486萬元，增長48.60%，加：上級補助收入20萬元，收入總計1506萬元。

縣本級國有資本經營預算支出年初預算數為800萬元，調整預算數為820萬元，決算數為800萬元，同比持平，加上：調出資金200萬元、年終結余506萬元，支出總計1506萬元。

與2021年執行數相比，有以下變化。一是收入增加486萬元，其中：本級收入增加486萬元。二是本級支出減少20萬元。三是結轉下年增加506萬元。

表7：2021年縣本級國有資本經營預算收支決算平衡表

單位：萬元

（四）社會保險基金預算。

2021年縣本級社會保險基金當年收入425,259萬元，上年結余88,829萬元，當年支出424,512萬元，當年結余747萬元，累計結余89,576萬元。

與2021年執行數相比，有以下變化。一是本級收入減少2399萬元，其中：基本養老社會保險基金收入減少122萬元、基本醫療保險基金收入減少2281萬元、失業保險基金收入增加3萬元、工傷保險基金收入增加1萬元。二是本級支出增加4964萬元，其中：基本養老社會保險基金支出增加307萬元、基本醫療保險基金支出增加4532萬元、失業保險基金支出減少2萬元、工傷保險基金支出增加127萬元。三是結轉下年減少7363萬元。

三、重點報告事項

（一）轉移支付情況。

2021年縣級補助鄉鎮支出135,549萬元。

一般公共預算補助支出110,925萬元。其中：一般性轉移支付補助支出69735萬元；專項轉移支付補助支出41,190萬元，主要用于鄉村振興、公路建設、產業扶持、水利建設、自然災害防治、優撫等。

政府性基金預算專項支出24,624萬元。主要用于三峽后續項目、農村道路建設、農村環境整治等。

（二）預算績效管理情況。

2021年，我縣扎實開展財政財務管理績效綜合評價，切實提高了全縣財政財務管理水平。一是按照績效目標與預算同步申報、同步審核、同步批復、同步公開的原則，對2021年度中市縣2581個36.98億元項目編制的績效目標進行審核、批復和公開。二是對縣級部門（單位）整體績效目標進行了申報、審核、批復和公開。三是選取2019—2020年長江禁捕、龍興壩水庫等6個項目6.6億元開展重點項目績效評價，實現了三本預算項目全覆蓋。四是強化績效評價結果應用，年初預算公開評審時把預算績效編制及項目績效作為評審重點，并將評審結果作為年初預算安排的前置條件；對部門年中申請新增專項，凡未開展事前績效評估和申報績效目標一律不予辦理；將預算績效管理工作納入了全縣經濟社會發展目標統一考核。

（三）地方政府債務情況。

2020年末，我縣政府債務余額72.92億元，2021年增加47.08億元、還本9.13億元，2021年底我縣政府債務110.87億元。

2021年我縣到位各類債券資金共計470,800萬元，其中：試點區縣置換債券330,000萬元、再融資債券90,800萬元、新增債券50,000萬元。

一是試點區縣置換債券330,000萬元，其中：《重慶市財政局關于下達再融資一般債券資金預算的通知》（渝財債〔2021〕15號）下達180000萬元，《重慶市財政局關于下達再融資專項債券資金預算的通知》（渝財債〔2021〕26號）下達150000萬元。330,000萬元全部用于置換隱性債務系統中成本高和即將到期的債務本金。

二是再融資債券90,800萬元，其中：《重慶市財政局關于下達再融資一般債券資金預算的通知》（渝財債〔2021〕27號）下達4000萬元、《重慶市財政局關于下達2021年第四批政府債券資金預算的通知》（渝財債〔2021〕39號）下達34000萬元、《重慶市財政局關于下達2021年第五批政府債券資金預算的通知》（渝財債〔2021〕54號）下達一般債券50000萬元和專項債券2800萬元。90800萬元全部用于置換到期債券本金。

三是新增債券50,000萬元，《重慶市財政局關于下達2021年第七批政府債券資金預算的通知》（渝財債〔2021〕70號）下達專項債券50,000萬元，分別用于以下項目建設：豐都縣客運碼頭（南北岸）岸電設施升級改造工程（一期）2000萬元、豐都縣南天湖旅游基礎設施建設（二期）30,000萬元、豐都縣龍河東片區城鎮化建設項目（一期）8000萬元、豐都縣小月壩水庫工程6000萬元、豐都縣觀音巖水庫工程4000萬元。

（四）預算穩定調節基金、預備費、結轉結余資金使用情況。

2020年結轉預算穩定調節基金1227萬元，已全部納入2021年年初預算統籌使用。2021年底因本級收入超收原因，形成預算穩定調節基金365萬元，未納入2022年初預算，將在2022年預算調整時動用，統籌用于“三保”支出。

縣本級年初預備費6140萬元，縣級部門使用2343萬元，其中：動物疫病防控經費134萬元、公路搶險整治經費356萬元、松材線蟲病防治經費267萬元、新冠肺炎疫情防控工作經費308萬元、自然災害救助經費60萬元、綜合應急經費378萬元、危房整治經費136萬元、安全生產監管經費463萬元、地質災害防治經費241萬元；鄉鎮使用3797萬元，其中：動物疫病防控經費141萬元、公路搶險整治經費101萬元、松材線蟲病防治經費903萬元、新冠肺炎疫情防控經費160萬元、自然災害救助經費35萬元、綜合應急經費30萬元、地質災害防治經費2427萬元。

2021年財政決算最后對賬結轉48,804萬元（一般公共預算4558萬元、政府性基金預算43,740萬元、國有資本經營預算506萬元），年初已按決算辦理情況納入2022年年初預算42,516萬元（一般公共預算4509萬元、政府性基金預算38,007萬元）安排使用，其余結轉6288萬元將納入預算調整安排使用。

（五）關于“三公”經費支出情況。

2021年縣本級一般公共預算財政撥款年初預算“三公”經費2823萬元，其中：因公出國（境）費24萬元，公務用車購置及運行維護費2041萬元（公務用車購置費150萬元、公務用車運行維護費1891萬元），公務接待費758萬元。

2021年縣本級一般公共預算財政撥款實際開支“三公”經費1827萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費1390萬元（公務用車購置費113萬元、公務用車運行維護費1277萬元），公務接待費437萬元。

經比較分析，2021年縣本級一般公共預算財政撥款實際開支“三公”經費1827萬元較上年決算減少193萬元、下降9.55%，較年初預算減少996萬元、下降35.28%?！叭苯涃M下降的主要原因是我縣嚴格遵守中央八項規定精神，嚴控公務用車運行維護費、公務接待人員數量和接待標準。

因公出國（境）費0萬元，較上年決算減少0萬元，較年初預算減少24萬元，主要是理順出國（境）的審批，對外出考察學習加強了控制，加之因新冠肺炎疫情影響，因此該項經費無支出。

公務用車購置及運行維護費1390萬元，較上年決算減少243萬元、下降14.88%，較年初預算減少651萬元、下降31.90%，其中：公務用車購置費113萬元，較上年決算減少297萬元、下降72.44%，較年初預算減少37萬元、下降24.67%，主要是按照上級過緊日子精神，強化了對車輛購置的管控；公務用車運行維護費1277萬元，較上年決算增加54萬元、增長4.42%，較年初預算減少614萬元、下降32.47%，主要是車改后，加強了集中車輛的運行管理，節省了開支。

公務接待費437萬元，較上年決算增加了50萬元、增長12.92%，較年初預算減少321萬元、下降42.35%，主要是各部門（單位）嚴格執行中央八項規定精神，自覺意識大大加強。

（六）審計意見的整改落實情況。

市審計局依法對我縣2021年度預算執行和其他財政收支情況進行了審計，并就防范化解財政風險、預算編制及執行、財政資金管理、財政決算草案編制等方面存在的問題提出了整改意見，目前縣財政局和相關部門正在抓緊落實。按照相關要求，整改情況將專題報告。

附件：1.2021年縣本級一般公共預算收支決算表

???????2.2021年縣本級一般公共預算支出決算表

???????3.2021年縣本級一般公共預算基本支出決算表（分功能科目）

???????4.2021年縣本級一般公共預算基本支出決算表（分經濟科目）

???????5.2021年縣級一般公共預算轉移性收支決算表

???????6.2021年縣級一般公共預算轉移性支出決算表（分鄉鎮）

???????7.2021年縣級一般公共預算轉移性支出決算表（分項目）

???????8.2021年縣級政府性基金預算收支決算表

???????9.2021年縣本級政府性基金預算支出決算表

???????10.2021年縣本級政府性基金預算轉移性收支決算表

???????11.2021年縣本級國有資本經營預算收支決算表

???????12.2021年縣本級國有資本經營預算轉移性收支決算表

???????13.2021年縣本級社會保險基金預算收支決算表

???????14.2021年地方政府債務限額及余額決算情況表

???????15.2021年地方政府債券使用情況表

???????16.2021年地方政府債券相關情況表

???????17.2021年縣本級“三公”經費決算匯總表