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[ 索引號 ]	115002300086896661/2024-00009	[ 發文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發布機構 ]	豐都縣湛普鎮人民政府
[ 成文日期 ]	2024-02-29	[ 發布日期 ]	2024-02-29

[ 索引號 ]	115002300086896661/2024-00009
[ 發文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財政
[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發布機構 ]	豐都縣湛普鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-29
[ 發布日期 ]	2024-02-29

豐都縣湛普鎮人民政府2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.?執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；

2.?執行全鎮的社會和經濟發展計劃、預算，管理轄區內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；

3.?保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4.?保護各種經濟組織的合法權益；

5.?貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；

6.?保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；

7.?接待辦理人民群眾來信來訪，真實反映群眾的意見和要求，保障地區穩定；

8.?承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

　?。ǘ﹩挝粯嫵伞ＸS都縣湛普鎮人民政府（本級），下設綜合辦事機構：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；事業單位5個：豐都縣湛普鎮農業服務中心、豐都縣湛普鎮文化服務中心、豐都縣湛普鎮勞動就業和社會保障服務所、豐都縣湛普鎮綜合行政執法大隊、豐都縣湛普鎮退役軍人服務站（二級單位）。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1989.25萬元，其中：一般公共預算撥款1989.25萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少135.43?萬元，主要是一般公共預算撥款收入減少122.71萬元，基金預算收入減少12.72萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數1989.25萬元，其中：一般公共服務支出823.35萬元，文化旅游體育與傳媒支出81.63萬元，社會保障和就業支出371.81萬元，衛生健康支出66.51萬元，城鄉社區支出176.13萬元，農林水支出343萬元，交通運輸支出34.38萬元，住房保障支出67.09萬，災害防治及應急管理支出3萬元，預備費支出22.35萬元。支出較去年減少122.71?萬元，主要是基本支出減少7.55萬元，項目支出減少115.16萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1989.25萬元，一般公共預算財政撥款支出1989.25萬元，比2023年減少122.71萬元。其中：基本支出1199.08萬元，比2023年減少7.55萬元，主要原因是人均公用經費定額預算減少等，主要用于保障湛普鎮人民政府機關事業單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出790.17萬元，比2023年減少115.16萬元，主要原因是農林水支出里的其他農村綜合改革支出項目減少等，主要用于基層政權建設和社區治理、農林水支出、交通運輸支出等重點工作。

湛普鎮人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算18.59萬元，比2023年減少8.61萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費6.59萬元，比2023年減少8.61萬元，主要原因是政府樹立過緊日子思想，壓緊一切不必要的公務活動及公務接待；公務用車運行維護費12萬元，與2023年持平；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費92.31萬元，比上年增加1.13萬元，主要原因是辦公經費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額??萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量790.17萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛 3輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

（部門預算公開聯系人：湛傳軍，聯系方式：023-70630229）

文件下載

豐都縣湛普鎮人民政府2024年部門預算情況說明.doc

附件下載：

豐都縣湛普鎮人民政府2024年部門預算公開表.xlsx

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