豐都縣湛普鎮人民政府2023年預算執行情況和2024年預算草案的報告已經2024年2月28日湛普鎮第八鎮屆人民代表大會第五次會議審議通過，現予以公開。

一、2023年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.?收入情況。2023年湛普鎮一般公共預算收入總計為4052.3萬元，為年度預算數的100%，同比增加156.04萬元。

2.?支出情況。2023年湛普鎮財政支出總計為2508.3萬元,為年度預算數61.9%，同比減少739.55萬元。年終結余1544萬元（屬歷年結余資金，未批準動用）。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出873.72萬元，主要用于人大事務支出5萬元，政府行政運行支出593.63萬元，信訪維穩工作開展支出35萬元，其他政府辦公廳及相關機構事務支出194.99萬元，其他共產黨事務支出29萬元，村（社區）食品藥品安全協管員市級補助支出2.52萬元，兒童互助會開展工作支出10萬元，關心下一代開展工作支出2萬元，老年協會活動支出1.5萬元。

（2）國防支出2萬元，主要用于武裝征兵工作支出；

（3）公共安全支出13.8萬元，主要用于法治工作開展支出3萬元，專職流動人口協管員和鐵路護路隊員工資及五險支出10.8萬元；

（4）文化旅游體育與傳媒支出77.65萬元，主要用于湛普鎮文化服務中心人員工資福利及商品服務支出53.52元，免費開放經費支出4.17萬元，燕子社區全民健身場地器材補短板工程支出19.97萬元；

（5）社會保障和就業支出475.98萬元，主要用于勞動就業和社會保障服務所人員工資福利和商品服務支出50.23萬元，基層政權建設和社區治理支出89.68萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出82.89萬元，機關事業單位職業年金繳費支出77.13萬元，其他行政事業單位養老支出91.16萬元，公益性崗位補貼48.24萬元，殘疾人康復支出3.98萬元，退役軍人服務站人員工資福利和商品服務支出32.64萬元；

（6）衛生健康支出67.28萬元，主要用于重大公共衛生服務支出11.5萬元，行政單位醫療支出19.3萬元，事業單位醫療支出14.05，其他行政事業單位醫療支出22.43萬元；

（7）城鄉社區支出177.39萬元，主要用于城鄉社區環境衛生支出105萬元，綜合行政執法大隊工資福利支出和商品服務支出72.39萬元；

（8）農林水支出597.40萬元，主要用于農業服務中心工資福利和商品服務支出166.3萬元，動物防疫支出1.56萬元，撂荒地盤活支出1.86萬元，新農人培育提升工程支出25萬元，“五清理一行動”專項活動先進村獎補支出4萬元，農村戶廁新建改造支出3.6萬元，“兩岸青山和千里林帶”建設項目支出20.55萬元，林長制工作開展支出3萬元，松材線蟲病除治工作支出55.69萬元，天保公益林集中管護支出1.19萬元，2018年巖溶地區石漠化綜合治理支出2.5萬元，鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興工作支出92.55萬元，對村級公益事業建設補助4.8萬元，對村民委員會和村黨支部的補助支出159.69萬元，其他農村綜合改革支出72萬元等；

（9）交通運輸支出25.84萬元，主要用于中坪村通暢工程支出10萬元，農村道路養護支出12.84萬元，路長制工作開展支出3萬元；

（10）資源海洋氣象等支出52萬元，主要用于國土綠化項目支出52萬元；

（11）住房保障支出49.23萬元，主要用于行政事業單位人員住房公積金支出49.23萬元；

（12）災害防治及應急管理支出28.09萬元，主要用于自然災害防治支出28.09萬元；

（13）債務還本支出67.92萬元，主要用于支付債務支出（豐都縣湛普鎮燕子村農村移民安置區精準幫扶項目拖欠企業賬款）。

（二）政府性基金預算

1.?收入情況。2023年湛普鎮政府性基金預算收入總計為164.22萬元，為年度預算數的100%，同比增加151.5萬元。

2.?支出情況。2023年湛普鎮政府性基金預算支出總計為40.22萬元，為年度預算數的24.49%，同比增加27.5萬元。年終結余124萬元（屬歷年結余資金，未批準動用）。主要用于：

（1）社會保障和就業支出36.95萬元，主要用于三峽移民后期扶持攤薄資金支出；

（2）城鄉社區支出3.27萬元；主要用于湛普鎮農村公路養護支出；

（三）2023年財政工作成效

1.?財政政策落實到位

2023年，我鎮堅持穩中求進工作總基調，按照政府過緊日子的要求，全面落實縣財政“三保”工作要求，全鎮財政工作總體運行平穩。

2.?財政支出保障加強

在財政資金十分困難的情況下，鎮財政辦緊緊圍繞鎮黨委、鎮政府決策部署，統籌資金調度，有效保障了新豐書院、幸福食堂、大墳墓整治、撂荒地復耕復種、黨建亮點創建、松材線蟲枯死松樹除治、新農人培育提升、場鎮清掃保潔等重點工作經費；在春安農村公廁項目、無刺花椒種植示范基地、修復抗旱水源工程、燕子村移民安置精準幫扶項目、中坪村通暢工程、國土綠化項目、“兩岸青山、千里林帶”建設項目、石漠化綜合治理、燕子社區休閑廣場等項目建設中，及時銜接縣財政，確保資金按照要求撥付到位。同時，政府縮減日常公用支出、積極籌措資金用于改善民生方面：通過整治農貿市場、整治污水管網、實施村道路拓寬整治行動，積極服務重點企業（東方希望）解決遺留問題、積極支持老年、兒童家庭互助會開展活動等讓群眾獲得感、幸福感明顯增強。

3.?“三公”經費管控有效

堅決貫徹執行中央對三公經費支出的規定和中央八項規定精神。2023年“三公”經費同比均有下降，其中公務接待費6.13萬元，同比降低0.13萬元；公務車購置及運行維護費15.10萬元，同比降低0.06萬元。同時會議費、培訓費、機關運行經費較上年同比下降，有效執行了政府過緊日子的要求。

4.?社會民生保障有序

2023年政府加大民生保障支出，發放農村低保199.72萬元、城鎮低保8.68萬元、特困人員（五保）65.75萬元，殘疾人康復及其他殘疾事業支出3.98萬元，公益性崗位支出48.24萬元，三峽移民后期扶持攤薄資金36.95萬元，低收入脫貧人口到戶產業補助7.69萬元、自然災害農作物受災救助及抗旱救災資金5.6萬元等。

（四）存在的主要問題

各位代表，2023年財政運行總體平穩，存在的困難和問題，一是經濟下行，大家要樹立過緊日子、苦日子的思想。二是政策性增支及民生支出增加，剛性支出大幅度增長，財政收支矛盾更加突出。三是現行財政制度收入支出預算更精細化，各項支出必須對應預算指標，可能導致支出相對不及時。

二、2024年財政預算（草案）

2024年預算編制的總體思路是：支出預算包括基本支出預算和項目支出預算兩部分。支出預算的編制要統籌兼顧、確保重點，按照“人員經費按標準，公用經費按定額，項目經費分輕重緩急、視財力安排”的原則進行編制。具體標準按照全縣統一的口徑編制。支出安排的幾個具體方面：職工福利費按在職職工基本工資總額的3%列入預算、工會經費按基本工資總額的2%列預算、住房公積金按在行政在職人員工資額的12%列入預算。 據此標準，我鎮2024年全年財政支出預算總額為3657.25萬元。

（一）一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計3533.25萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為3533.25萬元。支出的分類情況是：

1.?一般公共服務支出823.35萬元，主要用于政府行政人員工資福利和政府日常運行經費512.57萬元，人大事務支出5萬元，其他政府辦公廳相關機構事務支出337.93萬元等；

2.?文化旅游體育與傳媒支出81.63萬元，主要用于文化服務中心工資福利和日常運行經費支出50萬元，其他文體活動支出31.62萬元；

3.?社會保障和就業支出371.81萬元，主要用于基層政權建設和社區補助109.61萬元，勞動就業和社會保障服務所工資福利和日常運行經費支出49.87萬元等；

4.?衛生健康支出66.51萬元，主要用于行政事業單位人員繳納養老保險、職業年金、醫療保險等；

5.?城鄉社區支出1720.13萬元，主要用于老舊小區改造、場鎮基礎設施升級改造支出1544萬元，城鄉社區環境衛生支出105萬元，其他城鄉社區管理事務支出71.13萬元等；

6.?農林水支出343萬元，主要用于農業服務中心人員工資福利及事業運行經費支出169.66萬元，對村民委員會和黨支部的補助支出147.03萬元，對新農人互助會工作開展10萬元，對撂荒地復墾支出10萬元等；

7.?交通運輸支出34.38萬元，主要用于鄉村公路安保工程20萬元，交通安全勸導員支出12.24萬元，道路交通專職化勸導站建設2萬元等；

8.?住房保障支出67.09萬元，主要用于行政機關事業人員繳納住房公積金；

9.?災害防治及應急管理支出3萬元，主要用于自然災害救災補助；

10.?預備費支出22.35萬元，主要用于政府臨時應急等支出。

（二）政府性基金預算

全鎮政府性基金收入124萬元，全部為上年結轉收入；政府性基金支出124萬元，主要用于三峽后續工作支出。

以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

1. 積極向上爭取市、縣級轉移支付資金，擴大收入來源。

2. 加大財政重點項目及民生支持力度，加強惠民資金支付，確保政策落實到位。

3. 樹立過緊日子的思想，遵守中央八項規定精神，嚴格控制“三公”經費支出，壓縮一般性支出，確保無新增債務發生。

4. 進一步完善政府內控制度，強化各項專項資金監督管理，全面實施財政資金預算績效管理，項目實施效果開展績效評價。

5. 扎實推進財政干部業務培訓，提升財政人員的財政財務專業知識和業務水平。

各位代表，適應新時代，聚焦新目標，落實新部署，我們將在鎮黨委、鎮政府的堅強領導下，在鎮人大的監督下，不忘初心、牢記使命，砥礪前行，攻堅克難，努力開創我鎮財政工作新局面，為建設美麗湛普做出新的更大的貢獻。

相關事項說明

一、2023年預備費使用情況

　　2023年年初預算預備費22.15萬元，年底經本級人大同意報財政局批準后用于其他自然災害防治支出（自然災害毀損農村公路排危及整治）20.36萬元。

二、“三公”經費相關情況

2024年“三公”經費預算18.59萬元，比2023年減少8.61萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費6.59萬元，比2023年減少8.61?萬元，主要原因是政府樹立過緊日子思想，壓緊一切不必要的公務接待；公務用車運行維護費12萬元，比2023持平；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。

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名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。