2024年2月28日在豐都縣興龍鎮(zhèn)第四屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2023年興龍鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計(jì)為2931.05萬(wàn)元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加267.35萬(wàn)元。

2.?支出情況。2023年興龍鎮(zhèn)財(cái)政支出總計(jì)為2931.05萬(wàn)元,為年度預(yù)算數(shù)100%，同比增加267.35萬(wàn)元。支出分項(xiàng)情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出757.77萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)及信訪維穩(wěn)、人大會(huì)議等事務(wù)；

（2）國(guó)防支出0.2萬(wàn)元，主要用于征兵事務(wù)等；

（3）文化體育與傳媒支出47.34萬(wàn)元，主要用于新時(shí)代實(shí)踐文明陣地建設(shè)、文化宣傳等事務(wù)；

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出438.44萬(wàn)元，主要用于殘疾人事業(yè)、傷殘撫恤、就業(yè)補(bǔ)助等事務(wù)；

（5）衛(wèi)生健康支出62.35萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、疫情防控等事務(wù)；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出98.20萬(wàn)元，主要用于場(chǎng)鎮(zhèn)清掃保潔、場(chǎng)鎮(zhèn)升級(jí)改造等事務(wù)；

（7）農(nóng)林水支出653.56萬(wàn)元，主要用于森林資源管護(hù)、耕地地力保護(hù)、松材線蟲(chóng)防治等事務(wù)；

（8）交通運(yùn)輸支出393.63萬(wàn)元，主要用于興龍鎮(zhèn)農(nóng)村道路建設(shè)工程、興龍鎮(zhèn)安保工程、撤并村改建公路工程建設(shè)等事務(wù)；

（9）自然資源海洋氣象等支出28.00萬(wàn)元，主要用于興龍鎮(zhèn)三峽工程試驗(yàn)性蓄退水有收益土地受影響補(bǔ)償補(bǔ)助費(fèi)等事務(wù)；

（10）住房保障支出53.87萬(wàn)元，主要用于住房公積金繳納等事務(wù)；

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.00萬(wàn)元，主要用于地災(zāi)應(yīng)急搶險(xiǎn)治理、自然災(zāi)害防治建設(shè)等事務(wù)；

（12）債務(wù)還本支出393.69萬(wàn)元，主要用于興龍鎮(zhèn)農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目、大巖樹(shù)村活動(dòng)室建設(shè)等事務(wù)。

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2023年興龍鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)為131.62萬(wàn)元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少1072.49萬(wàn)元。

2.?支出情況。2023年興龍鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)為131.62萬(wàn)元,為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少1072.49萬(wàn)元。主要用于移民后期扶持資金攤薄項(xiàng)目、公路養(yǎng)護(hù)、場(chǎng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)等事務(wù)。

（三）2023年重點(diǎn)財(cái)政工作

1.抓好預(yù)算管理，保障財(cái)政良好運(yùn)行。一是完成2024年部門預(yù)算編制“一上”送審，做到收入預(yù)算編制完整，單位、人員基礎(chǔ)信息準(zhǔn)確填報(bào)，基本支出、項(xiàng)目支出完整送審無(wú)錯(cuò)（漏）。二是創(chuàng)新方式，有序開(kāi)展2022年決算編審和批復(fù)工作，推進(jìn)決算公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，較好的發(fā)揮了決算服務(wù)決策和促進(jìn)管理的作用。因2022年度部門決算工作成績(jī)突出，受到財(cái)政局通報(bào)表?yè)P(yáng)（豐財(cái)庫(kù)〔2023〕6號(hào)）。三是加大預(yù)決算公開(kāi)力度，完成2022年財(cái)政決算、2023年財(cái)政預(yù)算網(wǎng)上公開(kāi)，定期公開(kāi)“三公”經(jīng)費(fèi)等信息，建立了財(cái)政信息公開(kāi)長(zhǎng)效機(jī)制，提高了財(cái)政資金使用的透明度。

2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。一方面，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜牢基層“三保”底線。嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，加強(qiáng)支出管理，控制支出規(guī)模，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，嚴(yán)控行政運(yùn)行成本，持續(xù)建設(shè)服務(wù)型、節(jié)約型機(jī)關(guān)，全力保障人員工資、單位運(yùn)轉(zhuǎn)及其他重點(diǎn)民生開(kāi)支。另一方面，強(qiáng)化2023年預(yù)算執(zhí)行剛性約束，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，定期分析、通報(bào)資金執(zhí)行情況，及時(shí)預(yù)警，加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，嚴(yán)格按要求核撥資金，加大了對(duì)部門專項(xiàng)資金的監(jiān)管力度。

3.落實(shí)績(jī)效管理，助力提升財(cái)政效益。按照“全方位、全流程、全覆蓋”的要求，堅(jiān)持預(yù)算績(jī)效“多方聯(lián)動(dòng)、精準(zhǔn)監(jiān)管、強(qiáng)化應(yīng)用”的工作宗旨，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，積極推動(dòng)預(yù)算績(jī)效工作縱橫深入。2024年全鎮(zhèn)共跟蹤監(jiān)控項(xiàng)目104個(gè)，全面銜接事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)環(huán)節(jié)，強(qiáng)化績(jī)效引領(lǐng)的職能，通過(guò)績(jī)效監(jiān)控財(cái)政支出行為過(guò)程，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理和財(cái)政業(yè)務(wù)相融合，進(jìn)一步提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。

4.化解隱性債務(wù)，助力地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照縣財(cái)政局統(tǒng)一安排部署，嚴(yán)格落實(shí)既定化債舉措，加大存量隱性債務(wù)化解力度，扎實(shí)推進(jìn)地方政府債務(wù)化解，2023年已化解債務(wù)568.0262萬(wàn)元，涉及項(xiàng)目11個(gè)，債務(wù)化解率達(dá)71%，有效降低了地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)保障基層“三保”，切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、改善社會(huì)預(yù)期，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)，持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，增進(jìn)民生福祉，保持社會(huì)穩(wěn)定。

二、2024年財(cái)政預(yù)算

2024年預(yù)算編制的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，按照縣財(cái)政部門有關(guān)部署，牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約思想，堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求，堅(jiān)決兜牢“三保”底線，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，加強(qiáng)支出管理，加大監(jiān)管力度，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。

（一）一般公共預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計(jì)1632.62萬(wàn)元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計(jì)預(yù)算為1632.62萬(wàn)元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務(wù)支出611.32萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等事務(wù)；

2.文化旅游體育與傳媒支出32.69萬(wàn)元，主要用于新時(shí)代實(shí)踐文明陣地建設(shè)、文化宣傳等事務(wù)；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出377.16萬(wàn)元，主要用于公益性崗位補(bǔ)助、社會(huì)保險(xiǎn)繳納等事務(wù)；

4.衛(wèi)生健康支出64.30萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等事務(wù)；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出88.92萬(wàn)元，主要用于場(chǎng)鎮(zhèn)清掃保潔等事務(wù)；

6.農(nóng)林水支出369.77萬(wàn)元，主要用于森林資源管護(hù)，松材線蟲(chóng)防治等事務(wù)；

7.交通運(yùn)輸支出8.12萬(wàn)元，主要用于興龍鎮(zhèn)安保工程等事務(wù)；

8.住房保障支出63.94萬(wàn)元，主要用于住房公積金繳納等事務(wù)；

9.預(yù)備費(fèi)16.4萬(wàn)元，主要用于信訪維穩(wěn)、防汛抗旱等事務(wù)。

（二）政府性基金預(yù)算

豐都縣興龍鎮(zhèn)2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

以上收支預(yù)算（草案）如因上級(jí)政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報(bào)告后組織實(shí)施。

三、2024年財(cái)政工作主要任務(wù)

1.進(jìn)一步加強(qiáng)管理，嚴(yán)格監(jiān)督促規(guī)范，提高財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。

2.嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)決壓縮一般性支出，努力降低行政成本。

3.加強(qiáng)財(cái)政管理各環(huán)節(jié)全過(guò)程監(jiān)督，規(guī)范財(cái)政權(quán)力運(yùn)行。完善專項(xiàng)資金管理辦法，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，規(guī)范專項(xiàng)資金管理，確保重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和民生政策有效落實(shí)。

4.推進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合，加大對(duì)資產(chǎn)使用、處置及收入的監(jiān)管力度。

5.加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)管，擴(kuò)大采購(gòu)范圍，提高采購(gòu)的效率和透明度。

6.加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理工作。推進(jìn)會(huì)計(jì)信息化建設(shè)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)管，全面提升會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。

相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明

一、2023年預(yù)備費(fèi)使用情況

年初預(yù)算預(yù)備費(fèi)16萬(wàn)元，使用預(yù)備費(fèi)7.18萬(wàn)元，主要用于疫情防控2.59萬(wàn)元、信訪維穩(wěn)4.59萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.02萬(wàn)元，比2023年減少8萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)4.02萬(wàn)元，與2023年持平，主要原因是用于順利完成全年公務(wù)接待工作；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，比2023年減少8萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)用車核定數(shù)量減少1輛；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平。

名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費(fèi)。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國(guó)企上繳利潤(rùn)收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨(dú)編報(bào)。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會(huì)發(fā)行地方政府債券籌集的財(cái)政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項(xiàng)債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。