各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審查，并請(qǐng)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。

一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，鎮(zhèn)財(cái)政工作嚴(yán)格落實(shí)鎮(zhèn)人大預(yù)算決議，以“穩(wěn)進(jìn)增效、改革創(chuàng)新、除險(xiǎn)固安、強(qiáng)企富民”為導(dǎo)向，狠抓預(yù)算執(zhí)行管理，民生保障扎實(shí)有力，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2024年豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算收入總計(jì)為4,006.04萬(wàn)元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加231.07萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出總計(jì)為4,006.04萬(wàn)元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加231.07萬(wàn)元。支出分項(xiàng)情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出928.12萬(wàn)元，主要用于人大事務(wù)支出、政府行政運(yùn)行支出、組織事務(wù)、信訪(fǎng)事務(wù)等；

（2）文化旅游體育與傳媒支出46.79萬(wàn)元，主要用于文化服務(wù)體系建設(shè)、文化服務(wù)中心免費(fèi)開(kāi)放支出等；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出662.01萬(wàn)元，主要用于基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、公益性崗位補(bǔ)貼、殘疾人事業(yè)支出等支出；

（4）衛(wèi)生健康支出87.86萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

（5）節(jié)能環(huán)保支出8.16萬(wàn)元，主要用于河長(zhǎng)制工作；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出178.52萬(wàn)元，主要用于市政運(yùn)行、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出等；

（7）農(nóng)林水支出1,632.99萬(wàn)元，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、兩岸青山千里林帶建設(shè)、退耕還林造林種苗費(fèi)等；

（8）交通運(yùn)輸支出263.69萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村公路安全防護(hù)工程、四好農(nóng)村公路建設(shè)、產(chǎn)業(yè)路硬化工程等；

（9）自然資源海洋氣象等支出44.14萬(wàn)元，主要用于國(guó)土綠化項(xiàng)目、林業(yè)有害生物防治；

（10）住房保障支出100.29萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出；

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出53.47萬(wàn)元，主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)支出、應(yīng)急支出等。

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。我鎮(zhèn)2024年政府性基金預(yù)算收入總計(jì)為48.85萬(wàn)元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少173.21萬(wàn)元。

2.支出情況。我鎮(zhèn)2024年政府性基金預(yù)算支出總計(jì)為48.85萬(wàn)元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少173.21萬(wàn)元。支出分項(xiàng)情況如下：

（1）農(nóng)林水支出43.95萬(wàn)元，主要用于庫(kù)周交通道路修復(fù)工程；

（2）其他支出4.90萬(wàn)元，主要用于老年幸福（愛(ài)心）食堂建設(shè)、全民健身體育活動(dòng)。

（三）2024年重點(diǎn)財(cái)政工作

一是抓收入，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。2024年共爭(zhēng)取財(cái)政撥款收入4,054.89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.45%，其中，一般公共預(yù)算收入4,006.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.12%，全力保障“三?！敝С觥⒅攸c(diǎn)考核支出及鎮(zhèn)黨委重大決策支出，切實(shí)保障鄉(xiāng)村振興、高鐵建設(shè)、信訪(fǎng)維穩(wěn)等重點(diǎn)工作支出。

二是降支出，落實(shí)過(guò)緊日子要求。嚴(yán)格落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)堅(jiān)持過(guò)緊日子”要求，壓減一般性支出，優(yōu)化差旅費(fèi)管理辦法，規(guī)范政府采購(gòu)行為，嚴(yán)審會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2024年“三公”經(jīng)費(fèi)全年支出20.12萬(wàn)元，同比下降14.58%。

三是促改革，持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。深化財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理，對(duì)2023年全鎮(zhèn)96個(gè)項(xiàng)目2,093.17萬(wàn)元開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)，并配合縣財(cái)政局完成對(duì)部分項(xiàng)目的復(fù)核。率先組織研究規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)工作經(jīng)?；⒁?guī)范化和制度化建設(shè)，確保農(nóng)村集體資金與資產(chǎn)安全。

二、2025年財(cái)政預(yù)算草案

2025年，鎮(zhèn)財(cái)政將堅(jiān)持“穩(wěn)進(jìn)增效、改革創(chuàng)新、除險(xiǎn)固安、強(qiáng)企富民”工作導(dǎo)向，積極向上爭(zhēng)取資金，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€(xiàn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)，堅(jiān)持集中財(cái)力促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、向好發(fā)展。

（一）一般公共預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計(jì)3,146.26萬(wàn)元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計(jì)預(yù)算為3,146.26萬(wàn)元。支出的分類(lèi)情況是：

（1）一般公共服務(wù)支出970.16萬(wàn)元，主要用于人大事務(wù)支出、政府行政運(yùn)行支出、村級(jí)村居運(yùn)行和相關(guān)待遇支出等。

（2）文化旅游體育與傳媒支出47.42萬(wàn)元，主要用于文化事業(yè)支出等；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出370.36萬(wàn)元，主要用于人力資源和社會(huì)保障管理支出、民政管理支出、殘疾人事務(wù)支出等；

（4）衛(wèi)生健康支出90.51萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出169.77萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出、市政運(yùn)行支出等；

（6）農(nóng)林水支出1,090.77萬(wàn)元，主要用于對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)經(jīng)費(fèi)等。

（7）交通運(yùn)輸支出248.89萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村公路安全防護(hù)工程、四好農(nóng)村公路建設(shè)、村道路新改建工程等。

（8）自然資源海洋氣象等支出43.40萬(wàn)元，主要用于林業(yè)有害生物防治；

（9）住房保障支出88.45萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出；

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.03萬(wàn)元，主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)；

（11）預(yù)備費(fèi)26.50萬(wàn)元，主要用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理及難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。

（二）政府性基金預(yù)算情況

全鎮(zhèn)政府性基金收入95.14萬(wàn)元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；政府性基金支出95.14萬(wàn)元。支出的分類(lèi)情況是：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.41萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)；

（2）農(nóng)林水支出34.23萬(wàn)元，主要用于三峽移民后期扶持?jǐn)偙≠Y金、庫(kù)周交通道路修復(fù)工程；

（3）其他支出26.50萬(wàn)元，主要用于社會(huì)公益事業(yè)支出、社會(huì)福利院升級(jí)改造等。

以上收支預(yù)算（草案）如因上級(jí)政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報(bào)告后組織實(shí)施。

三、2025年財(cái)政工作主要任務(wù)

一是積極爭(zhēng)取資金，助力全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，建立項(xiàng)目資金支付情況數(shù)據(jù)庫(kù)，時(shí)刻關(guān)注項(xiàng)目資金到位情況，全力保障全鎮(zhèn)項(xiàng)目資金序時(shí)完成支付。全口徑監(jiān)測(cè)政府債務(wù)、政府拖欠企業(yè)賬款，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。優(yōu)先保障“三?！敝С?、重點(diǎn)考核支出及鎮(zhèn)黨委重大決策支出，持續(xù)落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)堅(jiān)持過(guò)緊日子”要求，完善內(nèi)控制度，壓減一般性支出，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，規(guī)范政府采購(gòu)流程，嚴(yán)格控制行政事業(yè)單位編外聘用人員規(guī)模。

三是深化財(cái)政改革，提高財(cái)政治理效能。持續(xù)深化零基預(yù)算改革，提高預(yù)算管理規(guī)范性、精準(zhǔn)性。推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理，進(jìn)一步完善“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”管理體系，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。積極對(duì)接縣級(jí)部門(mén)，持續(xù)關(guān)注縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)事權(quán)和支出責(zé)任劃分等調(diào)整改革動(dòng)向。

四、相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明

（一）2024年預(yù)備費(fèi)使用情況

2024年年初預(yù)算預(yù)備費(fèi)收入26.50萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)備費(fèi)26.50萬(wàn)元，用于自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出20.00萬(wàn)元、重大信訪(fǎng)維穩(wěn)支出2.00萬(wàn)元、應(yīng)急管理4.50萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算22萬(wàn)元，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是我鎮(zhèn)無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃；公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)堅(jiān)持過(guò)緊日子”要求；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，合理規(guī)劃用車(chē)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是我鎮(zhèn)今年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。

五、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費(fèi)。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國(guó)企上繳利潤(rùn)收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨(dú)編報(bào)。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會(huì)發(fā)行地方政府債券籌集的財(cái)政資金。按債券發(fā)行類(lèi)別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專(zhuān)項(xiàng)債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指政府部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

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附件：豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府關(guān)于2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告附表