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[ 索引號 ]	11500230711625437G/2025-00008	[ 發(fā)文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]	豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府
[ 成文日期 ]	2025-03-17	[ 發(fā)布日期 ]	2025-03-17

[ 索引號 ]	11500230711625437G/2025-00008
[ 發(fā)文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財政
[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]	豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-17
[ 發(fā)布日期 ]	2025-03-17

豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預算，管理轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作；保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權(quán)利；接待辦理人民群眾來信來訪，真實反映群眾的意見和要求，保障地區(qū)穩(wěn)定；承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

本單位設置黨政內(nèi)設機構(gòu)5個：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。下設豐都縣十直鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心、豐都縣十直鎮(zhèn)新時代文明實踐服務中心、豐都縣十直鎮(zhèn)便民服務中心（退役軍人服務站）、豐都縣十直鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、豐都縣十直鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心5個事業(yè)單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)3241.4萬元，其中：一般公共預算撥款3146.26萬元，政府性基金預算撥款95.14萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較去年增加694.57萬元，主要是項目預算增加651.82萬元，用于十直鎮(zhèn)2023鄉(xiāng)村公路安防工程、十直鎮(zhèn)寨上等村道路新改建工程、川王子污水處理項目、豐都縣十直鎮(zhèn)2024年農(nóng)村公路安保工程等。

（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)3241.4萬元，其中：一般公共服務支出970.16萬元，文化旅游體育與傳媒支出47.42萬元，社會保障和就業(yè)支出370.36萬元，衛(wèi)生健康支出90.51萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出204.18萬元，農(nóng)林水支出1125.00萬元，交通運輸支出248.89萬元，自然資源海洋氣象等支出43.40萬元，住房保障支出88.45萬元，災害防治及應急管理支出0.03萬元，預備費26.50萬元，其他支出26.50萬元。支出較去年增加694.57萬元，主要是基本支出增加42.75萬元，項目支出增加651.82萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入3146.26萬元，一般公共預算財政撥款支出3146.26萬元，比2024年增加599.43萬元。其中：基本支出1670.55萬元，比2024年增加42.75萬元，主要原因是在職人員及退休人員變動，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出1475.71萬元，比2024年增加556.68萬元，主要原因是十直鎮(zhèn)2023鄉(xiāng)村公路安防工程、十直鎮(zhèn)寨上等村道路新改建工程、川王子污水處理項目、豐都縣十直鎮(zhèn)2024年農(nóng)村公路安保工程等項目結(jié)轉(zhuǎn)資金增加，主要用于對村級公益事業(yè)建設的補助、公路建設、森林資源培育等重點工作。

2025年政府性基金預算收入95.14萬元，政府性基金預算支出95.14萬元，比2024年增加95.14萬元，主要原因是豐都縣十直鎮(zhèn)庫周交通道路修復工程、十直鎮(zhèn)2024年農(nóng)村公路養(yǎng)護資金、人畜飲水建設及購買健身器材項目等項目結(jié)轉(zhuǎn)資金增加，主要用于三峽后續(xù)工作、社會公益事業(yè)等重點工作。

豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府2025年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算22.00萬元，與2024年一致。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與2024年一致；公務接待費10.00萬元，與2024年一致；公務用車運行維護費12.00萬元，與2024年一致；公務用車購置費0.00萬元，與2024年一致。主要原因是貫徹落實“過緊日子”思想，嚴控“三公”經(jīng)費支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費119.23萬元，比上年增加5.90萬元，主要原因為在職人員變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額30.02萬元：政府采購貨物預算30.02萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購30.02萬元：政府采購貨物預算30.02萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量1475.71萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中應急保障用車3輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯(lián)系人：殷靖越??聯(lián)系方式：023-70656049

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豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算公開表.xlsx

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