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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1．執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2．執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

3．依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

4．為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

5．保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

6．開(kāi)展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

7．推行計(jì)劃生育，控制人口增長(zhǎng)，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

8．負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

9．承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府按豐委編委〔2024〕40號(hào)文下設(shè)行政機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室，行政編制（含工勤編制）共25名；下設(shè)事業(yè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別是便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心，事業(yè)編制共35名。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2475.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2386.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款88.48萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加709.8萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加125.61萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)撥款增加15.67萬(wàn)元，“三元鎮(zhèn)2023年新農(nóng)人培育提升工程”、“三元鎮(zhèn)何家壩村公路改建工程”、“2024年農(nóng)村公路安保工程”、“羅家場(chǎng)村黨群服務(wù)中心整修項(xiàng)目”、“2024年水毀道路整治”、“渠溪河健身步道補(bǔ)助”、“三元鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心配套設(shè)施升級(jí)改造（第二批）”等項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金增加568.51萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2475.14萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出639.87萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出54.65萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出300.43萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出69.14萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出190.82萬(wàn)元，農(nóng)林水支出689.67萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出362.26萬(wàn)元，住房保障支出68.40萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出14萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)19.40萬(wàn)元。其他支出66.50萬(wàn)元，支出較去年增加709.8萬(wàn)元，主要是基本支出增加141.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加568.51萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2386.66萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2386.66萬(wàn)元，比2024年增加621.32萬(wàn)元。其中：基本支出1332.79萬(wàn)元，比2024年增加141.29萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)進(jìn)調(diào)出和財(cái)政預(yù)算口徑的變化等，主要用于保障行政事業(yè)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1053.87萬(wàn)元，比2024年增加480.03萬(wàn)元，主要原因是“三元鎮(zhèn)2023年新農(nóng)人培育提升工程”、“三元鎮(zhèn)何家壩村公路改建工程”、“2024年農(nóng)村公路安保工程”、“2024年水毀道路整治”、“2024年農(nóng)村戶廁”等項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金增加，主要用于農(nóng)林水、文化旅游體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)等重點(diǎn)工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入88.48萬(wàn)元，比2024年增加88.48萬(wàn)元，主要原因是“滿意度老年食堂獎(jiǎng)補(bǔ)資金”、“三元鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心配套設(shè)施升級(jí)改造（第二批）”、“渠溪河健身步道補(bǔ)助”、“羅家場(chǎng)村黨群服務(wù)中心整修項(xiàng)目”等往年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加，主要用于國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出、彩票公益金安排的支出。

豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府2025年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算18.30萬(wàn)元，比2024年減少0.70萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，與2024年持平，主要原因是我鎮(zhèn)無(wú)因公出國(guó)（境）的工作需求；公務(wù)接待費(fèi)2.30萬(wàn)元，比2024年減少0.70萬(wàn)元，主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元，與2024年持平，主要原因是貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，確保“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與2024年持平，主要原因是我鎮(zhèn)2024年與2025年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置需求。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)79.10萬(wàn)元，比上年減少4.84萬(wàn)元，主要原因?yàn)樨?cái)政預(yù)算口徑變化和人員調(diào)進(jìn)調(diào)出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0　萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量685.98萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛4輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)3輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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