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| [ 索引號 ] | 1150023000868956XJ/2024-00027 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-09-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-09-26 |
| [ 索引號 ] | 1150023000868956XJ/2024-00027 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-26 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2024-09-26 |
豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1．執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2．執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。
3．依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。
4．為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。
5．保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護各種組織的合法權(quán)益。
6．開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序。
7．推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。
8．負責民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。
9．承辦上級人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
三元鎮(zhèn)人民政府按豐委編委［2019］41號文下設(shè)行政機構(gòu)8個，分別是黨群辦、黨政辦、經(jīng)發(fā)辦、應(yīng)急辦、平安辦、財政辦、民政和社會事務(wù)辦、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦；下設(shè)事業(yè)機構(gòu)5個（二級單位），分別是農(nóng)服中心、文化服務(wù)中心、社保所、退服站、執(zhí)法大隊。
三元鎮(zhèn)人民政府核定編制人數(shù)共59名，其中機關(guān)行政編制23名、機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名；事業(yè)編制35名，其中農(nóng)業(yè)服務(wù)中心21名（其中農(nóng)業(yè)8名、林業(yè)3名、水利3名、畜牧6名、其他1名），文化服務(wù)中心3名，勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所5名，退役軍人服務(wù)站2名，綜合行政執(zhí)法大隊4名。現(xiàn)有在職在編人員合計56人，其中行政24人（包括工勤1人），事業(yè)32人。編外人員147人（含本土人才11個、公益性崗位人員7人、臨聘人員5人、街道清掃保潔人員19人、村干部45人、組干部60人）、遺屬人員2人、退休干部22人。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1．總體情況。2023年度收入總計3336.38萬元，支出總計3336.38萬元。收支較上年決算數(shù)減少218.68萬元，下降6.15％，主要原因是年中人員變動及專項工作經(jīng)費減少。
2．收入情況。2023年度收入合計3125.97萬元，較上年決算數(shù)減少200.43萬元，下降6.03％，主要原因是年中人員變動及專項工作經(jīng)費減少。其中：財政撥款收入3125.97萬元，占100.00％；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00％；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00％；其他收入0.00萬元，占0.00％。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余210.41萬元。
3．支出情況。2023年度支出合計3314.01萬元，較上年決算數(shù)減少240.50萬元，下降6.77％，主要原因是年中人員變動及專項工作經(jīng)費減少。其中：基本支出1501.76萬元，占45.32％；項目支出1812.26萬元，占54.68％；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00％。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.37萬元，較上年決算數(shù)增加21.81萬元，增長3894.64％，主要原因是資金存結(jié)。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3336.38萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少218.68萬元，下降6.15％。主要原因一是上年度相比鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目減少，項目收支出減少；二是落實過緊日子的基本要求。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1．收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3065.86萬元，較上年決算數(shù)減少246.21萬元，下降7.43％。主要原因是專項工作經(jīng)費及項目數(shù)量減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1328.93萬元，增長76.51％。主要原因是年中調(diào)整預(yù)算及財政專項資金增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余210.41萬元。
2．支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3253.90萬元，較上年決算數(shù)減少286.27萬元，下降8.09％。主要原因一是與上年度相比鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目減少，項目收入支出減少；二是落實過緊日子的基本要求。較年初預(yù)算數(shù)增加1283.19萬元，增長65.11％。主要原因是年中調(diào)整預(yù)算及財政專項資金增加。
3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.37萬元，較上年決算數(shù)增加21.81萬元，增長3894.64％，主要原因是資金存結(jié)。
4．比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出715.62萬元，占21.99％，較年初預(yù)算數(shù)增加77.65萬元，增長12.17％，主要原因是如“信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費”、“殘疾人基本調(diào)查補助”等工作經(jīng)費的增加；二是年中調(diào)整預(yù)算人員類支出增加，如“職業(yè)年金做實（個人部分）”、“2022年超額績效清算”等基本支出。
（2）國防支出2.17萬元，占0.07％，較年初預(yù)算數(shù)增加2.17萬元，增長100.00％，主要原因是項目支出增加，如“三元鎮(zhèn)人武部規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費項目”。
（3）公共安全支出3.00萬元，占0.09％，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是存量資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（4）文化旅游體育與傳媒支出54.97萬元，占1.69％，較年初預(yù)算數(shù)增加10.79萬元，增長24.42％，主要原因是專項工作經(jīng)費增加，如“文化服務(wù)中心免費開放資金”、“中央公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金”等工作經(jīng)費。
（5）社會保障與就業(yè)支出478.18萬元，占14.70％，較年初預(yù)算數(shù)增加209.32萬元，增長77.85％，主要原因是項目支出增加，如“豐都縣三元鎮(zhèn)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項目”、“三元鎮(zhèn)2023年涉農(nóng)公益性崗位資金”等項目。
（6）衛(wèi)生健康支出52.48萬元，占1.61％，較年初預(yù)算數(shù)減少2.32萬元，下降4.23％，主要原因是衛(wèi)生健康支出項目類支出減少。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.97萬元，占3.53％，較年初預(yù)算數(shù)增加14.35萬元，增長14.26％，主要原因是市政維修維護管理清掃保潔垃圾處置經(jīng)費增加。
（8）農(nóng)林水支出1473.32萬元，占45.28％，較年初預(yù)算數(shù)增加700.28萬元，增長90.59％，主要原因是項目支出增加，如“2023年新農(nóng)人培育提升工程”、“三元鎮(zhèn)梯子河場鎮(zhèn)人居環(huán)境改善項目”、“2023年入戶道路建設(shè)”、“2023年三元鎮(zhèn)梯子河村麻柳村人居環(huán)境示范整治項目”等項目。
（9）交通運輸支出254.84萬元，占7.83％，較年初預(yù)算數(shù)增加254.84萬元，增長100.00％，主要原因是項目支出增加，如“豐都縣三元鎮(zhèn)撤并村村道改建公路工程”、“三元鎮(zhèn)2020年‘四好農(nóng)村路’改建工程”、“三元鎮(zhèn)2022年鄉(xiāng)村公路安防工程”等項目。
（10）自然資源海洋氣象等支出38.00萬元，占1.17％，較年初預(yù)算數(shù)增加38.00萬元，增長100.00％，主要原因是項目支出增加，如“2023年林業(yè)有害生物防治”項目。
（11）住房保障支出50.01萬元，占1.54％，較年初預(yù)算數(shù)減少15.68萬元，下降23.87％，主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整及人員調(diào)出。
（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16.35萬元，占0.50％，較年初預(yù)算數(shù)增加11.35萬元，增長227.00％，主要原因是項目支出增加，如“三元鎮(zhèn)2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金”、“中秋國慶期間道路邊坡垮塌排危搶險”項目。
（13）其他支出0.00萬元，占0.00％，較年初預(yù)算數(shù)減少17.55萬元，下降100.00％，主要原因是預(yù)備費調(diào)整科目使用。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1501.76萬元。其中：人員經(jīng)費1286.42萬元，較上年決算數(shù)減少26.91萬元，下降2.05％，主要原因是人員調(diào)出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、獎金、社保、住房公積金等。公用經(jīng)費215.34萬元，較上年決算數(shù)減少157.96萬元，下降42.31％，主要原因是政府運行工作縮減開支，落實過“緊日子”的基本要求。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、勞務(wù)費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入60.11萬元，較上年決算數(shù)增加45.78萬元，增長319.47％，主要原因是其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出和用于社會福利的彩票公益金支出的收入增加。本年支出60.11萬元，較上年決算數(shù)增加45.78萬元，增長319.47％，主要原因是其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出和用于社會福利的彩票公益金支出的支出增加。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計14.42萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少27.28萬元，下降65.42％，主要原因是政府運行工作縮減開支，落實過“緊日子”的基本要求。較上年支出數(shù)減少6.50萬元，下降31.07％，主要原因是落實差旅費實報實銷及壓縮公務(wù)接待費用。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位未發(fā)生因公出國（境）支出，與上年度決算數(shù)持平。
公務(wù)車購置費0.00萬元，較上年支出數(shù)減少8.08萬元，下降100.00％，主要原因是本年度未購置公務(wù)車。
公務(wù)車運行維護費9.09萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.91萬元，下降54.55％，主要原因是上年新購入的公務(wù)車為電動車，年初是以油車進行預(yù)算，故費用支出減少。較上年支出數(shù)減少1.18萬元，下降11.49％，主要原因是壓縮公務(wù)用車運行維護費一般開支。
公務(wù)接待費5.33萬元，主要用于接待上級檢查、同級調(diào)研等各類接待費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少16.37萬元，下降75.44％，主要原因是上年將工作餐列入了公務(wù)接待費內(nèi)，本年已做調(diào)整。較上年支出數(shù)增加2.75萬元，增長106.59％，主要原因是本年度開展了紅心柚啤酒節(jié)，邀請了其他行政事業(yè)單位人員參加并提供住宿，公務(wù)接待費增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待4批次322人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費165.59元，車均購置費0萬元，車均維護費2.27萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.94萬元，較上年決算數(shù)減少1.21萬元，下降56.28％，主要原因是提高資金使用效率，落實過緊日子的要求。本年度培訓(xùn)費支出9.73萬元，較上年決算數(shù)增加2.29萬元，增長30.78％，主要原因是新進人員增加，參與培訓(xùn)人次增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出156.33萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少55.96萬元，下降26.36％，主要原因是提高資金使用效率，落實過緊日子的要求。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額2.65萬元，其中：政府采購貨物支出2.65萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.65萬元，占政府采購支出總額的100.00％，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.65萬元，占政府采購支出總額的100.00 ％。主要用于采購臺式電腦和筆記本電腦。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對81個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金3803.27萬元。
豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年度項目支出績效自評情況表（見附件1）
（二）單位績效評價情況
我單位對“2023年三元鎮(zhèn)大城寨村中藥材產(chǎn)業(yè)受災(zāi)重建項目”、“三元鎮(zhèn)2023年助殘員及陽光家園居家托養(yǎng)補助”、“2023年林業(yè)有害生物防治經(jīng)費”等81個項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金3803.27萬元，評價得分90分，評價等次為優(yōu)，績效評價發(fā)現(xiàn)了績效目標調(diào)整不及時、效益指標質(zhì)量不高等主要問題，提出加強績效目標調(diào)整、提高效益指標質(zhì)量等下一步工作建議。
（三）財政績效評價情況
縣財政局委托第三方對我單位“三元鎮(zhèn)梯子河場鎮(zhèn)人居環(huán)境改善項目”、“三元鎮(zhèn)2022年鄉(xiāng)村公路安防工程”、“豐都縣三元鎮(zhèn)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項目（第三批補助資金）”、“豐都縣三元鎮(zhèn)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項目（第四批補助資金）”、“三元鎮(zhèn)2023年鄉(xiāng)村治理“積分制”項目”、“三元鎮(zhèn)2023年舊房整治提升”、“三元鎮(zhèn)2023年涉農(nóng)公益性崗位資金”、“三元鎮(zhèn)2023年入戶道路建設(shè)”、“三元鎮(zhèn)2023年扶持發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目”、“三元鎮(zhèn)前灣撤并村村道改建公路工程建設(shè)工程”10個項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金906.48萬元，評價得分90分，評價等次為優(yōu)，績效評價發(fā)現(xiàn)了效益指標不充分和不易衡量等主要問題，提出提高效益指標的可衡量性和增加效益指標的質(zhì)量等下一步工作建議。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（三）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（八）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（九）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十二）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－70690235，聯(lián)系人：向攸宜。
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收入支出決算總表 | |||
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公開01表 | |||
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公開單位：重慶市豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府（本級） |
單位：萬元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
3，065.86 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
715.62 |
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二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
60.11 |
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
2.17 | |
|
四、上級補助收入 |
四、公共安全支出 |
3.00 | |
|
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、經(jīng)營收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
54.97 | |
|
八、其他收入 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
478.18 | |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
52.48 | ||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
140.09 | ||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
1，473.32 | ||
|
十三、交通運輸支出 |
254.84 | ||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
38.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
50.01 | ||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|||
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|||
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
16.35 | ||
|
二十三、其他支出 |
35.00 | ||
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|||
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|||
|
本年收入合計 |
3，125.97 |
本年支出合計 |
3，314.01 |
|
使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
結(jié)余分配 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
210.41 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
22.37 |
|
總計 |
3，336.38 |
總計 |
3，336.38 |
備注：1．本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2．本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 | |||||||||
|
公開單位：重慶市豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府（本級） |
公開02表 | ||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||
|
合計 |
3，125.97 |
3，125.97 |
|||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
665.72 |
665.72 |
||||||
|
20101 |
人大事務(wù) |
6.08 |
6.08 |
||||||
|
2010104 |
人大會議 |
2.36 |
2.36 |
||||||
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
3.72 |
3.72 |
||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
656.41 |
656.41 |
||||||
|
2010301 |
行政運行 |
502.41 |
502.41 |
||||||
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
149.00 |
149.00 |
||||||
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
3.24 |
3.24 |
||||||
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
3.24 |
3.24 |
||||||
|
203 |
國防支出 |
2.17 |
2.17 |
||||||
|
20399 |
其他國防支出 |
2.17 |
2.17 |
||||||
|
2039999 |
其他國防支出 |
2.17 |
2.17 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
20406 |
司法 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
54.97 |
54.97 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
54.97 |
54.97 |
||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
33.97 |
33.97 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
21.00 |
21.00 |
||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
478.18 |
478.18 |
||||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
74.15 |
74.15 |
||||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
74.15 |
74.15 |
||||||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
15.93 |
15.93 |
||||||
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
15.93 |
15.93 |
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
266.38 |
266.38 |
||||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.10 |
0.10 |
||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
88.87 |
88.87 |
||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
72.96 |
72.96 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
104.46 |
104.46 |
||||||
|
20807 |
就業(yè)補助 |
72.38 |
72.38 |
||||||
|
2080705 |
公益性崗位補貼 |
72.38 |
72.38 |
||||||
|
20810 |
社會福利 |
17.00 |
17.00 |
||||||
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
17.00 |
17.00 |
||||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
4.74 |
4.74 |
||||||
|
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
4.74 |
4.74 |
||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
27.59 |
27.59 |
||||||
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
27.59 |
27.59 |
||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
52.48 |
52.48 |
||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
42.48 |
42.48 |
||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
14.78 |
14.78 |
||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.30 |
7.30 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
20.40 |
20.40 |
||||||
|
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
140.09 |
140.09 |
||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
56.97 |
56.97 |
||||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
56.97 |
56.97 |
||||||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
58.00 |
58.00 |
||||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
58.00 |
58.00 |
||||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
25.11 |
25.11 |
||||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
25.11 |
25.11 |
||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1，409.72 |
1，409.72 |
||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
415.97 |
415.97 |
||||||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
333.37 |
333.37 |
||||||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
4.85 |
4.85 |
||||||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
72.25 |
72.25 |
||||||
|
2130124 |
農(nóng)村合作經(jīng)濟 |
5.50 |
5.50 |
||||||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
2.95 |
2.95 |
||||||
|
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
2.95 |
2.95 |
||||||
|
21303 |
水利 |
216.32 |
216.32 |
||||||
|
2130315 |
抗旱 |
14.87 |
14.87 |
||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
201.45 |
201.45 |
||||||
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
542.15 |
542.15 |
||||||
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
160.30 |
160.30 |
||||||
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
352.17 |
352.17 |
||||||
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
7.50 |
7.50 |
||||||
|
2130599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
22.18 |
22.18 |
||||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
232.33 |
232.33 |
||||||
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 |
62.28 |
62.28 |
||||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
170.06 |
170.06 |
||||||
|
214 |
交通運輸支出 |
180.30 |
180.30 |
||||||
|
21401 |
公路水路運輸 |
100.60 |
100.60 |
||||||
|
2140104 |
公路建設(shè) |
70.00 |
70.00 |
||||||
|
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
30.60 |
30.60 |
||||||
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
79.70 |
79.70 |
||||||
|
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
79.70 |
79.70 |
||||||
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
38.00 |
38.00 |
||||||
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
38.00 |
38.00 |
||||||
|
2200106 |
自然資源利用與保護 |
38.00 |
38.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
50.01 |
50.01 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.01 |
50.01 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
50.01 |
50.01 |
||||||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
16.35 |
16.35 |
||||||
|
22406 |
自然災(zāi)害防治 |
11.35 |
11.35 |
||||||
|
2240699 |
其他自然災(zāi)害防治支出 |
11.35 |
11.35 |
||||||
|
22407 |
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2240799 |
其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
35.00 |
35.00 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
35.00 |
35.00 |
||||||
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
35.00 |
35.00 |
||||||
備注：1．本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2．本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
支出決算表 | |||||||
|
公開單位： 重慶市豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府（本級） |
公開03表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||
|
合計 |
3，314.01 |
1，501.76 |
1，812.26 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
715.62 |
580.92 |
134.70 |
|||
|
20101 |
人大事務(wù) |
6.08 |
6.08 |
||||
|
2010104 |
人大會議 |
2.36 |
2.36 |
||||
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
3.72 |
3.72 |
||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
706.30 |
580.92 |
125.38 |
|||
|
2010301 |
行政運行 |
542.30 |
542.30 |
||||
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
15.00 |
15.00 |
||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
149.00 |
38.62 |
110.38 |
|||
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
3.24 |
3.24 |
||||
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
3.24 |
3.24 |
||||
|
203 |
國防支出 |
2.17 |
2.17 |
||||
|
20399 |
其他國防支出 |
2.17 |
2.17 |
||||
|
2039999 |
其他國防支出 |
2.17 |
2.17 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
20406 |
司法 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
54.97 |
33.97 |
21.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
54.97 |
33.97 |
21.00 |
|||
|
2070109 |
群眾文化 |
33.97 |
33.97 |
||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
21.00 |
21.00 |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
478.18 |
383.94 |
94.23 |
|||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
74.15 |
74.15 |
||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
74.15 |
74.15 |
||||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
15.93 |
15.81 |
0.12 |
|||
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
15.93 |
15.81 |
0.12 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
266.38 |
266.38 |
||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.10 |
0.10 |
||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
88.87 |
88.87 |
||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
72.96 |
72.96 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
104.46 |
104.46 |
||||
|
20807 |
就業(yè)補助 |
72.38 |
72.38 |
||||
|
2080705 |
公益性崗位補貼 |
72.38 |
72.38 |
||||
|
20810 |
社會福利 |
17.00 |
17.00 |
||||
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
17.00 |
17.00 |
||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
4.74 |
4.74 |
||||
|
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
4.74 |
4.74 |
||||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
27.59 |
27.59 |
||||
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
27.59 |
27.59 |
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
52.48 |
42.48 |
10.00 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
42.48 |
42.48 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
14.78 |
14.78 |
||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.30 |
7.30 |
||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
20.40 |
20.40 |
||||
|
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
10.00 |
10.00 |
||||
|
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) |
10.00 |
10.00 |
||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
140.09 |
56.97 |
83.11 |
|||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
56.97 |
56.97 |
||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
56.97 |
56.97 |
||||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
58.00 |
58.00 |
||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
58.00 |
58.00 |
||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
25.11 |
25.11 |
||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
25.11 |
25.11 |
||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1，473.32 |
353.47 |
1，119.85 |
|||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
419.57 |
333.37 |
86.20 |
|||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
333.37 |
333.37 |
||||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
4.85 |
4.85 |
||||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
72.25 |
72.25 |
||||
|
2130124 |
農(nóng)村合作經(jīng)濟 |
5.50 |
5.50 |
||||
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用 |
3.60 |
3.60 |
||||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
2.95 |
2.95 |
||||
|
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
2.95 |
2.95 |
||||
|
21303 |
水利 |
276.32 |
276.32 |
||||
|
2130315 |
抗旱 |
14.87 |
14.87 |
||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
261.45 |
261.45 |
||||
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
542.15 |
542.15 |
||||
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
160.30 |
160.30 |
||||
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
352.17 |
352.17 |
||||
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
7.50 |
7.50 |
||||
|
2130599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
22.18 |
22.18 |
||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
232.33 |
20.09 |
212.24 |
|||
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 |
62.28 |
62.28 |
||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
170.06 |
20.09 |
149.96 |
|||
|
214 |
交通運輸支出 |
254.84 |
254.84 |
||||
|
21401 |
公路水路運輸 |
100.60 |
100.60 |
||||
|
2140104 |
公路建設(shè) |
70.00 |
70.00 |
||||
|
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
30.60 |
30.60 |
||||
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
154.24 |
154.24 |
||||
|
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
79.70 |
79.70 |
||||
|
2140602 |
車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出 |
74.54 |
74.54 |
||||
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
38.00 |
38.00 |
||||
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
38.00 |
38.00 |
||||
|
2200106 |
自然資源利用與保護 |
38.00 |
38.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
50.01 |
50.01 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.01 |
50.01 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
50.01 |
50.01 |
||||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
16.35 |
16.35 |
||||
|
22406 |
自然災(zāi)害防治 |
11.35 |
11.35 |
||||
|
2240699 |
其他自然災(zāi)害防治支出 |
11.35 |
11.35 |
||||
|
22407 |
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
2240799 |
其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
35.00 |
35.00 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
35.00 |
35.00 |
||||
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
35.00 |
35.00 |
||||
備注：1．本表反映單位本年度各項支出情況。
2．本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
公開單位： 重慶市豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府（本級） |
公開04表 | |||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
|
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
|
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
3，065.86 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
715.62 |
715.62 |
||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
60.11 |
二、外交支出 |
||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
三、國防支出 |
2.17 |
2.17 |
|||
|
四、公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||||||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
54.97 |
54.97 |
||||
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
478.18 |
478.18 |
||||
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
52.48 |
52.48 |
||||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
140.09 |
114.97 |
25.11 |
|||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
1，473.32 |
1，473.32 |
||||
|
十三、交通運輸支出 |
254.84 |
254.84 |
||||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
38.00 |
38.00 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
50.01 |
50.01 |
||||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
||||||
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
16.35 |
16.35 |
||||
|
二十三、其他支出 |
35.00 |
35.00 |
||||
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
||||||
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計 |
3，125.97 |
本年支出合計 |
3，314.01 |
3，253.90 |
60.11 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
210.41 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
22.37 |
22.37 |
||
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
210.41 |
|||||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
||||||
|
總計 |
3，336.38 |
總計 |
3，336.38 |
3，276.27 |
60.11 |
|
備注：1．本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2．本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||
|
公開單位： 重慶市豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府（本級） |
公開05表 | |||
|
單位：萬元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
3，253.90 |
1，501.76 |
1，752.14 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
715.62 |
580.92 |
134.70 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
6.08 |
6.08 | |
|
2010104 |
人大會議 |
2.36 |
2.36 | |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
3.72 |
3.72 | |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
706.30 |
580.92 |
125.38 |
|
2010301 |
行政運行 |
542.30 |
542.30 |
|
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
15.00 |
15.00 | |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
149.00 |
38.62 |
110.38 |
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
3.24 |
3.24 | |
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
3.24 |
3.24 | |
|
203 |
國防支出 |
2.17 |
2.17 | |
|
20399 |
其他國防支出 |
2.17 |
2.17 | |
|
2039999 |
其他國防支出 |
2.17 |
2.17 | |
|
204 |
公共安全支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
20406 |
司法 |
3.00 |
3.00 | |
|
2040699 |
其他司法支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
54.97 |
33.97 |
21.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
54.97 |
33.97 |
21.00 |
|
2070109 |
群眾文化 |
33.97 |
33.97 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
21.00 |
21.00 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
478.18 |
383.94 |
94.23 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
74.15 |
74.15 |
|
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
74.15 |
74.15 |
|
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
15.93 |
15.81 |
0.12 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
15.93 |
15.81 |
0.12 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
266.38 |
266.38 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.10 |
0.10 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
88.87 |
88.87 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
72.96 |
72.96 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
104.46 |
104.46 |
|
|
20807 |
就業(yè)補助 |
72.38 |
72.38 | |
|
2080705 |
公益性崗位補貼 |
72.38 |
72.38 | |
|
20810 |
社會福利 |
17.00 |
17.00 | |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
17.00 |
17.00 | |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
4.74 |
4.74 | |
|
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
4.74 |
4.74 | |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
27.59 |
27.59 |
|
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
27.59 |
27.59 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
52.48 |
42.48 |
10.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
42.48 |
42.48 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
14.78 |
14.78 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.30 |
7.30 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
20.40 |
20.40 |
|
|
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
10.00 |
10.00 | |
|
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) |
10.00 |
10.00 | |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
114.97 |
56.97 |
58.00 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
56.97 |
56.97 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
56.97 |
56.97 |
|
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
58.00 |
58.00 | |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
58.00 |
58.00 | |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1，473.32 |
353.47 |
1，119.85 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
419.57 |
333.37 |
86.20 |
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
333.37 |
333.37 |
|
|
2130108 |
病蟲害控制 |
4.85 |
4.85 | |
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
72.25 |
72.25 | |
|
2130124 |
農(nóng)村合作經(jīng)濟 |
5.50 |
5.50 | |
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用 |
3.60 |
3.60 | |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
2.95 |
2.95 | |
|
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
2.95 |
2.95 | |
|
21303 |
水利 |
276.32 |
276.32 | |
|
2130315 |
抗旱 |
14.87 |
14.87 | |
|
2130399 |
其他水利支出 |
261.45 |
261.45 | |
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
542.15 |
542.15 | |
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
160.30 |
160.30 | |
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
352.17 |
352.17 | |
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
7.50 |
7.50 | |
|
2130599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
22.18 |
22.18 | |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
232.33 |
20.09 |
212.24 |
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 |
62.28 |
62.28 | |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
170.06 |
20.09 |
149.96 |
|
214 |
交通運輸支出 |
254.84 |
254.84 | |
|
21401 |
公路水路運輸 |
100.60 |
100.60 | |
|
2140104 |
公路建設(shè) |
70.00 |
70.00 | |
|
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
30.60 |
30.60 | |
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
154.24 |
154.24 | |
|
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
79.70 |
79.70 | |
|
2140602 |
車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出 |
74.54 |
74.54 | |
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
38.00 |
38.00 | |
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
38.00 |
38.00 | |
|
2200106 |
自然資源利用與保護 |
38.00 |
38.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
50.01 |
50.01 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.01 |
50.01 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
50.01 |
50.01 |
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
16.35 |
16.35 | |
|
22406 |
自然災(zāi)害防治 |
11.35 |
11.35 | |
|
2240699 |
其他自然災(zāi)害防治支出 |
11.35 |
11.35 | |
|
22407 |
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
2240799 |
其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
5.00 |
5.00 | |
備注：1．本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2．本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
?
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
公開單位： 重慶市豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府（本級） |
公開06表 | |||||||
|
單位：萬元 | ||||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目（按“款”級經(jīng)濟分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目（按“款”級經(jīng)濟分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目（按“款”級經(jīng)濟分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
1，071.28 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
215.34 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
284.05 |
30201 |
辦公費 |
40.10 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
105.16 |
30202 |
印刷費 |
0.23 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
30103 |
獎金 |
134.74 |
30203 |
咨詢費 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
||
|
30106 |
伙食補助費 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.06 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
||
|
30107 |
績效工資 |
262.06 |
30205 |
水費 |
1.62 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
103.72 |
30206 |
電費 |
6.23 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
73.00 |
30207 |
郵電費 |
19.19 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
23.28 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償 |
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
31010 |
安置補助 |
|||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
7.40 |
30211 |
差旅費 |
33.36 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
64.87 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31012 |
拆遷補償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
13.00 |
30213 |
維修（護）費 |
0.21 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費 |
12.16 |
31019 |
其他交通工具購置 |
||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
215.14 |
30215 |
會議費 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
||
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
7.83 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
||
|
30302 |
退休費 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
5.33 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專用材料費 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
51.41 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
||
|
30305 |
生活補助 |
163.63 |
30225 |
專用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務(wù)費 |
19.14 |
31204 |
費用補貼 |
||
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.10 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
1.53 |
31205 |
利息補貼 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
0.13 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
9.09 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
||
|
30311 |
代繳社會保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
20.12 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
38.99 |
39910 |
資本性贈與 |
||||
|
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|||||||
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|||||||
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|||||||
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|||||||
|
人員經(jīng)費合計 |
1，286.42 |
公用經(jīng)費合計 |
215.34 | |||||
備注：1．本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
2．本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
|
公開單位： 重慶市豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府（本級） |
公開07表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
60.11 |
60.11 |
60.11 |
||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
25.11 |
25.11 |
25.11 |
|||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
25.11 |
25.11 |
25.11 |
|||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
25.11 |
25.11 |
25.11 |
|||
|
229 |
其他支出 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
|||
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
|||
備注：1．本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
2．本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
?
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
|
公開單位： 重慶市豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府（本級） |
公開08表 | |||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
項目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
||||||
備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。
?
|
機構(gòu)運行信息表 | ||||
|
公開09表 | ||||
|
公開單位： 重慶市豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府（本級） |
單位：萬元 | |||
|
項? 目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項? 目 |
決算數(shù) |
|
一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
四、機關(guān)運行經(jīng)費 |
156.33 |
|
（一）支出合計 |
14.42 |
14.42 |
（一）行政單位 |
156.33 |
|
1．因公出國（境）費 |
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
|||
|
2．公務(wù)用車購置及運行維護費 |
9.09 |
9.09 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
|
（1）公務(wù)用車購置費 |
（一）車輛數(shù)合計（輛） |
4?? | ||
|
（2）公務(wù)用車運行維護費 |
9.09 |
9.09 |
1．副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
|
|
3．公務(wù)接待費 |
5.33 |
5.33 |
2．主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
|
|
（1）國內(nèi)接待費 |
— |
5.33 |
3．機要通信用車 |
3 |
|
其中：外事接待費 |
— |
4．應(yīng)急保障用車 |
1 | |
|
（2）國（境）外接待費 |
— |
5．執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
||
|
（二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
— |
— |
6．特種專業(yè)技術(shù)用車 |
|
|
1．因公出國（境）團組數(shù)（個） |
— |
7．離退休干部用車 |
||
|
2．因公出國（境）人次數(shù)（人） |
— |
8．其他用車 |
||
|
3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
— |
（二）單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛） |
||
|
4．公務(wù)用車保有量（輛） |
— |
4 |
六、政府采購支出信息 |
— |
|
5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個） |
— |
4 |
（一）政府采購支出合計 |
2.65 |
|
其中：外事接待批次（個） |
— |
1．政府采購貨物支出 |
2.65 | |
|
6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
— |
322 |
2．政府采購工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采購服務(wù)支出 |
||
|
7．國（境）外公務(wù)接待批次（個） |
— |
（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
2.65 | |
|
8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企業(yè)合同金額 |
2.65 | |
|
二、會議費 |
— |
0.94 |
||
|
三、培訓(xùn)費 |
— |
9.73 |
||
備注：1．本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
2．本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)（縣）政府網(wǎng)站
渝公網(wǎng)安備 50023002020070號
部門 街鎮(zhèn)
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