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[ 索引號 ]	1150023000868956XJ/2024-00027	[ 發(fā)文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]	豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府
[ 成文日期 ]	2024-09-26	[ 發(fā)布日期 ]	2024-09-26

[ 索引號 ]	1150023000868956XJ/2024-00027
[ 發(fā)文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財政
[ 體裁分類 ]	財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]	豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-09-26
[ 發(fā)布日期 ]	2024-09-26

豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1．執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2．執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。

3．依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。

4．為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

5．保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護各種組織的合法權(quán)益。

6．開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序。

7．推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

8．負責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。

9．承辦上級人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

三元鎮(zhèn)人民政府按豐委編委［2019］41號文下設(shè)行政機構(gòu)8個，分別是黨群辦、黨政辦、經(jīng)發(fā)辦、應(yīng)急辦、平安辦、財政辦、民政和社會事務(wù)辦、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦；下設(shè)事業(yè)機構(gòu)5個（二級單位），分別是農(nóng)服中心、文化服務(wù)中心、社保所、退服站、執(zhí)法大隊。

三元鎮(zhèn)人民政府核定編制人數(shù)共59名，其中機關(guān)行政編制23名、機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名；事業(yè)編制35名，其中農(nóng)業(yè)服務(wù)中心21名（其中農(nóng)業(yè)8名、林業(yè)3名、水利3名、畜牧6名、其他1名），文化服務(wù)中心3名，勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所5名，退役軍人服務(wù)站2名，綜合行政執(zhí)法大隊4名。現(xiàn)有在職在編人員合計56人，其中行政24人（包括工勤1人），事業(yè)32人。編外人員147人（含本土人才11個、公益性崗位人員7人、臨聘人員5人、街道清掃保潔人員19人、村干部45人、組干部60人）、遺屬人員2人、退休干部22人。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2023年度收入總計3336.38萬元，支出總計3336.38萬元。收支較上年決算數(shù)減少218.68萬元，下降6.15％，主要原因是年中人員變動及專項工作經(jīng)費減少。

2．收入情況。2023年度收入合計3125.97萬元，較上年決算數(shù)減少200.43萬元，下降6.03％，主要原因是年中人員變動及專項工作經(jīng)費減少。其中：財政撥款收入3125.97萬元，占100.00％；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00％；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00％；其他收入0.00萬元，占0.00％。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余210.41萬元。

3．支出情況。2023年度支出合計3314.01萬元，較上年決算數(shù)減少240.50萬元，下降6.77％，主要原因是年中人員變動及專項工作經(jīng)費減少。其中：基本支出1501.76萬元，占45.32％；項目支出1812.26萬元，占54.68％；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00％。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.37萬元，較上年決算數(shù)增加21.81萬元，增長3894.64％，主要原因是資金存結(jié)。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計3336.38萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少218.68萬元，下降6.15％。主要原因一是上年度相比鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目減少，項目收支出減少；二是落實過緊日子的基本要求。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3065.86萬元，較上年決算數(shù)減少246.21萬元，下降7.43％。主要原因是專項工作經(jīng)費及項目數(shù)量減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1328.93萬元，增長76.51％。主要原因是年中調(diào)整預(yù)算及財政專項資金增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余210.41萬元。

2．支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3253.90萬元，較上年決算數(shù)減少286.27萬元，下降8.09％。主要原因一是與上年度相比鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目減少，項目收入支出減少；二是落實過緊日子的基本要求。較年初預(yù)算數(shù)增加1283.19萬元，增長65.11％。主要原因是年中調(diào)整預(yù)算及財政專項資金增加。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.37萬元，較上年決算數(shù)增加21.81萬元，增長3894.64％，主要原因是資金存結(jié)。

4．比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出715.62萬元，占21.99％，較年初預(yù)算數(shù)增加77.65萬元，增長12.17％，主要原因是如“信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費”、“殘疾人基本調(diào)查補助”等工作經(jīng)費的增加；二是年中調(diào)整預(yù)算人員類支出增加，如“職業(yè)年金做實（個人部分）”、“2022年超額績效清算”等基本支出。

（2）國防支出2.17萬元，占0.07％，較年初預(yù)算數(shù)增加2.17萬元，增長100.00％，主要原因是項目支出增加，如“三元鎮(zhèn)人武部規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費項目”。

（3）公共安全支出3.00萬元，占0.09％，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是存量資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（4）文化旅游體育與傳媒支出54.97萬元，占1.69％，較年初預(yù)算數(shù)增加10.79萬元，增長24.42％，主要原因是專項工作經(jīng)費增加，如“文化服務(wù)中心免費開放資金”、“中央公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金”等工作經(jīng)費。

（5）社會保障與就業(yè)支出478.18萬元，占14.70％，較年初預(yù)算數(shù)增加209.32萬元，增長77.85％，主要原因是項目支出增加，如“豐都縣三元鎮(zhèn)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項目”、“三元鎮(zhèn)2023年涉農(nóng)公益性崗位資金”等項目。

（6）衛(wèi)生健康支出52.48萬元，占1.61％，較年初預(yù)算數(shù)減少2.32萬元，下降4.23％，主要原因是衛(wèi)生健康支出項目類支出減少。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.97萬元，占3.53％，較年初預(yù)算數(shù)增加14.35萬元，增長14.26％，主要原因是市政維修維護管理清掃保潔垃圾處置經(jīng)費增加。

（8）農(nóng)林水支出1473.32萬元，占45.28％，較年初預(yù)算數(shù)增加700.28萬元，增長90.59％，主要原因是項目支出增加，如“2023年新農(nóng)人培育提升工程”、“三元鎮(zhèn)梯子河場鎮(zhèn)人居環(huán)境改善項目”、“2023年入戶道路建設(shè)”、“2023年三元鎮(zhèn)梯子河村麻柳村人居環(huán)境示范整治項目”等項目。

（9）交通運輸支出254.84萬元，占7.83％，較年初預(yù)算數(shù)增加254.84萬元，增長100.00％，主要原因是項目支出增加，如“豐都縣三元鎮(zhèn)撤并村村道改建公路工程”、“三元鎮(zhèn)2020年‘四好農(nóng)村路’改建工程”、“三元鎮(zhèn)2022年鄉(xiāng)村公路安防工程”等項目。

（10）自然資源海洋氣象等支出38.00萬元，占1.17％，較年初預(yù)算數(shù)增加38.00萬元，增長100.00％，主要原因是項目支出增加，如“2023年林業(yè)有害生物防治”項目。

（11）住房保障支出50.01萬元，占1.54％，較年初預(yù)算數(shù)減少15.68萬元，下降23.87％，主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整及人員調(diào)出。

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16.35萬元，占0.50％，較年初預(yù)算數(shù)增加11.35萬元，增長227.00％，主要原因是項目支出增加，如“三元鎮(zhèn)2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金”、“中秋國慶期間道路邊坡垮塌排危搶險”項目。

（13）其他支出0.00萬元，占0.00％，較年初預(yù)算數(shù)減少17.55萬元，下降100.00％，主要原因是預(yù)備費調(diào)整科目使用。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1501.76萬元。其中：人員經(jīng)費1286.42萬元，較上年決算數(shù)減少26.91萬元，下降2.05％，主要原因是人員調(diào)出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、獎金、社保、住房公積金等。公用經(jīng)費215.34萬元，較上年決算數(shù)減少157.96萬元，下降42.31％，主要原因是政府運行工作縮減開支，落實過“緊日子”的基本要求。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、勞務(wù)費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入60.11萬元，較上年決算數(shù)增加45.78萬元，增長319.47％，主要原因是其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出和用于社會福利的彩票公益金支出的收入增加。本年支出60.11萬元，較上年決算數(shù)增加45.78萬元，增長319.47％，主要原因是其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出和用于社會福利的彩票公益金支出的支出增加。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計14.42萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少27.28萬元，下降65.42％，主要原因是政府運行工作縮減開支，落實過“緊日子”的基本要求。較上年支出數(shù)減少6.50萬元，下降31.07％，主要原因是落實差旅費實報實銷及壓縮公務(wù)接待費用。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位未發(fā)生因公出國（境）支出，與上年度決算數(shù)持平。

公務(wù)車購置費0.00萬元，較上年支出數(shù)減少8.08萬元，下降100.00％，主要原因是本年度未購置公務(wù)車。

公務(wù)車運行維護費9.09萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.91萬元，下降54.55％，主要原因是上年新購入的公務(wù)車為電動車，年初是以油車進行預(yù)算，故費用支出減少。較上年支出數(shù)減少1.18萬元，下降11.49％，主要原因是壓縮公務(wù)用車運行維護費一般開支。

公務(wù)接待費5.33萬元，主要用于接待上級檢查、同級調(diào)研等各類接待費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少16.37萬元，下降75.44％，主要原因是上年將工作餐列入了公務(wù)接待費內(nèi)，本年已做調(diào)整。較上年支出數(shù)增加2.75萬元，增長106.59％，主要原因是本年度開展了紅心柚啤酒節(jié)，邀請了其他行政事業(yè)單位人員參加并提供住宿，公務(wù)接待費增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待4批次322人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費165.59元，車均購置費0萬元，車均維護費2.27萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.94萬元，較上年決算數(shù)減少1.21萬元，下降56.28％，主要原因是提高資金使用效率，落實過緊日子的要求。本年度培訓(xùn)費支出9.73萬元，較上年決算數(shù)增加2.29萬元，增長30.78％，主要原因是新進人員增加，參與培訓(xùn)人次增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出156.33萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少55.96萬元，下降26.36％，主要原因是提高資金使用效率，落實過緊日子的要求。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額2.65萬元，其中：政府采購貨物支出2.65萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.65萬元，占政府采購支出總額的100.00％，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.65萬元，占政府采購支出總額的100.00　％。主要用于采購臺式電腦和筆記本電腦。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對81個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金3803.27萬元。

豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年度項目支出績效自評情況表（見附件1）

（二）單位績效評價情況

我單位對“2023年三元鎮(zhèn)大城寨村中藥材產(chǎn)業(yè)受災(zāi)重建項目”、“三元鎮(zhèn)2023年助殘員及陽光家園居家托養(yǎng)補助”、“2023年林業(yè)有害生物防治經(jīng)費”等81個項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金3803.27萬元，評價得分90分，評價等次為優(yōu)，績效評價發(fā)現(xiàn)了績效目標調(diào)整不及時、效益指標質(zhì)量不高等主要問題，提出加強績效目標調(diào)整、提高效益指標質(zhì)量等下一步工作建議。

（三）財政績效評價情況

縣財政局委托第三方對我單位“三元鎮(zhèn)梯子河場鎮(zhèn)人居環(huán)境改善項目”、“三元鎮(zhèn)2022年鄉(xiāng)村公路安防工程”、“豐都縣三元鎮(zhèn)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項目（第三批補助資金）”、“豐都縣三元鎮(zhèn)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項目（第四批補助資金）”、“三元鎮(zhèn)2023年鄉(xiāng)村治理“積分制”項目”、“三元鎮(zhèn)2023年舊房整治提升”、“三元鎮(zhèn)2023年涉農(nóng)公益性崗位資金”、“三元鎮(zhèn)2023年入戶道路建設(shè)”、“三元鎮(zhèn)2023年扶持發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目”、“三元鎮(zhèn)前灣撤并村村道改建公路工程建設(shè)工程”10個項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金906.48萬元，評價得分90分，評價等次為優(yōu)，績效評價發(fā)現(xiàn)了效益指標不充分和不易衡量等主要問題，提出提高效益指標的可衡量性和增加效益指標的質(zhì)量等下一步工作建議。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十二）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－70690235，聯(lián)系人：向攸宜。

收入支出決算總表
			公開01表
公開單位：重慶市豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府（本級）			單位：萬元
收入		支出
項目	決算數(shù)	功能分類科目	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入	3，065.86	一、一般公共服務(wù)支出	715.62
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入	60.11	二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入		三、國防支出	2.17
四、上級補助收入		四、公共安全支出	3.00
五、事業(yè)收入		五、教育支出
六、經(jīng)營收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
七、附屬單位上繳收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	54.97
八、其他收入		八、社會保障和就業(yè)支出	478.18
		九、衛(wèi)生健康支出	52.48
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	140.09
		十二、農(nóng)林水支出	1，473.32
		十三、交通運輸支出	254.84
		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出	38.00
		十九、住房保障支出	50.01
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	16.35
		二十三、其他支出	35.00
		二十四、債務(wù)還本支出
		二十五、債務(wù)付息支出
		二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	3，125.97	本年支出合計	3，314.01
使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余		結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	210.41	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	22.37
總計	3，336.38	總計	3，336.38

備注：1．本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2．本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表
公開單位：重慶市豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府（本級）									公開02表
公開單位：重慶市豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府（本級）									單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	小計	其中：教育收費	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
合計		3，125.97	3，125.97
201	一般公共服務(wù)支出	665.72	665.72
20101	人大事務(wù)	6.08	6.08
2010104	人大會議	2.36	2.36
2010199	其他人大事務(wù)支出	3.72	3.72
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	656.41	656.41
2010301	行政運行	502.41	502.41
2010308	信訪事務(wù)	5.00	5.00
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出	149.00	149.00
20138	市場監(jiān)督管理事務(wù)	3.24	3.24
2013899	其他市場監(jiān)督管理事務(wù)	3.24	3.24
203	國防支出	2.17	2.17
20399	其他國防支出	2.17	2.17
2039999	其他國防支出	2.17	2.17
204	公共安全支出	3.00	3.00
20406	司法	3.00	3.00
2040699	其他司法支出	3.00	3.00
207	文化旅游體育與傳媒支出	54.97	54.97
20701	文化和旅游	54.97	54.97
2070109	群眾文化	33.97	33.97
2070199	其他文化和旅游支出	21.00	21.00
208	社會保障和就業(yè)支出	478.18	478.18
20801	人力資源和社會保障管理事務(wù)	74.15	74.15
2080199	其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出	74.15	74.15
20802	民政管理事務(wù)	15.93	15.93
2080208	基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理	15.93	15.93
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	266.38	266.38
2080501	行政單位離退休	0.10	0.10
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	88.87	88.87
2080506	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	72.96	72.96
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	104.46	104.46
20807	就業(yè)補助	72.38	72.38
2080705	公益性崗位補貼	72.38	72.38
20810	社會福利	17.00	17.00
2081006	養(yǎng)老服務(wù)	17.00	17.00
20811	殘疾人事業(yè)	4.74	4.74
2081104	殘疾人康復(fù)	4.74	4.74
20828	退役軍人管理事務(wù)	27.59	27.59
2082850	事業(yè)運行	27.59	27.59
210	衛(wèi)生健康支出	52.48	52.48
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	42.48	42.48
2101101	行政單位醫(yī)療	14.78	14.78
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	7.30	7.30
2101199	其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	20.40	20.40
21015	醫(yī)療保障管理事務(wù)	10.00	10.00
2101506	醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)	10.00	10.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	140.09	140.09
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	56.97	56.97
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	56.97	56.97
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	58.00	58.00
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	58.00	58.00
21208	國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	25.11	25.11
2120899	其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	25.11	25.11
213	農(nóng)林水支出	1，409.72	1，409.72
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	415.97	415.97
2130104	事業(yè)運行	333.37	333.37
2130108	病蟲害控制	4.85	4.85
2130122	農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展	72.25	72.25
2130124	農(nóng)村合作經(jīng)濟	5.50	5.50
21302	林業(yè)和草原	2.95	2.95
2130299	其他林業(yè)和草原支出	2.95	2.95
21303	水利	216.32	216.32
2130315	抗旱	14.87	14.87
2130399	其他水利支出	201.45	201.45
21305	鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興	542.15	542.15
2130504	農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	160.30	160.30
2130505	生產(chǎn)發(fā)展	352.17	352.17
2130506	社會發(fā)展	7.50	7.50
2130599	其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出	22.18	22.18
21307	農(nóng)村綜合改革	232.33	232.33
2130701	對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助	62.28	62.28
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	170.06	170.06
214	交通運輸支出	180.30	180.30
21401	公路水路運輸	100.60	100.60
2140104	公路建設(shè)	70.00	70.00
2140106	公路養(yǎng)護	30.60	30.60
21406	車輛購置稅支出	79.70	79.70
2140601	車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出	79.70	79.70
220	自然資源海洋氣象等支出	38.00	38.00
22001	自然資源事務(wù)	38.00	38.00
2200106	自然資源利用與保護	38.00	38.00
221	住房保障支出	50.01	50.01
22102	住房改革支出	50.01	50.01
2210201	住房公積金	50.01	50.01
224	災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	16.35	16.35
22406	自然災(zāi)害防治	11.35	11.35
2240699	其他自然災(zāi)害防治支出	11.35	11.35
22407	自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出	5.00	5.00
2240799	其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出	5.00	5.00
229	其他支出	35.00	35.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	35.00
2296002	用于社會福利的彩票公益金支出	35.00	35.00

備注：1．本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2．本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

支出決算表
公開單位：　重慶市豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府（本級）							公開03表
公開單位：　重慶市豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府（本級）							單位：萬元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
合計		3，314.01	1，501.76	1，812.26
201	一般公共服務(wù)支出	715.62	580.92	134.70
20101	人大事務(wù)	6.08		6.08
2010104	人大會議	2.36		2.36
2010199	其他人大事務(wù)支出	3.72		3.72
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	706.30	580.92	125.38
2010301	行政運行	542.30	542.30
2010308	信訪事務(wù)	15.00		15.00
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出	149.00	38.62	110.38
20138	市場監(jiān)督管理事務(wù)	3.24		3.24
2013899	其他市場監(jiān)督管理事務(wù)	3.24		3.24
203	國防支出	2.17		2.17
20399	其他國防支出	2.17		2.17
2039999	其他國防支出	2.17		2.17
204	公共安全支出	3.00		3.00
20406	司法	3.00		3.00
2040699	其他司法支出	3.00		3.00
207	文化旅游體育與傳媒支出	54.97	33.97	21.00
20701	文化和旅游	54.97	33.97	21.00
2070109	群眾文化	33.97	33.97
2070199	其他文化和旅游支出	21.00		21.00
208	社會保障和就業(yè)支出	478.18	383.94	94.23
20801	人力資源和社會保障管理事務(wù)	74.15	74.15
2080199	其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出	74.15	74.15
20802	民政管理事務(wù)	15.93	15.81	0.12
2080208	基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理	15.93	15.81	0.12
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	266.38	266.38
2080501	行政單位離退休	0.10	0.10
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	88.87	88.87
2080506	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	72.96	72.96
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	104.46	104.46
20807	就業(yè)補助	72.38		72.38
2080705	公益性崗位補貼	72.38		72.38
20810	社會福利	17.00		17.00
2081006	養(yǎng)老服務(wù)	17.00		17.00
20811	殘疾人事業(yè)	4.74		4.74
2081104	殘疾人康復(fù)	4.74		4.74
20828	退役軍人管理事務(wù)	27.59	27.59
2082850	事業(yè)運行	27.59	27.59
210	衛(wèi)生健康支出	52.48	42.48	10.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	42.48	42.48
2101101	行政單位醫(yī)療	14.78	14.78
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	7.30	7.30
2101199	其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	20.40	20.40
21015	醫(yī)療保障管理事務(wù)	10.00		10.00
2101506	醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)	10.00		10.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	140.09	56.97	83.11
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	56.97	56.97
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	56.97	56.97
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	58.00		58.00
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	58.00		58.00
21208	國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	25.11		25.11
2120899	其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	25.11		25.11
213	農(nóng)林水支出	1，473.32	353.47	1，119.85
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	419.57	333.37	86.20
2130104	事業(yè)運行	333.37	333.37
2130108	病蟲害控制	4.85		4.85
2130122	農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展	72.25		72.25
2130124	農(nóng)村合作經(jīng)濟	5.50		5.50
2130135	農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用	3.60		3.60
21302	林業(yè)和草原	2.95		2.95
2130299	其他林業(yè)和草原支出	2.95		2.95
21303	水利	276.32		276.32
2130315	抗旱	14.87		14.87
2130399	其他水利支出	261.45		261.45
21305	鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興	542.15		542.15
2130504	農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	160.30		160.30
2130505	生產(chǎn)發(fā)展	352.17		352.17
2130506	社會發(fā)展	7.50		7.50
2130599	其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出	22.18		22.18
21307	農(nóng)村綜合改革	232.33	20.09	212.24
2130701	對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助	62.28		62.28
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	170.06	20.09	149.96
214	交通運輸支出	254.84		254.84
21401	公路水路運輸	100.60		100.60
2140104	公路建設(shè)	70.00		70.00
2140106	公路養(yǎng)護	30.60		30.60
21406	車輛購置稅支出	154.24		154.24
2140601	車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出	79.70		79.70
2140602	車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出	74.54		74.54
220	自然資源海洋氣象等支出	38.00		38.00
22001	自然資源事務(wù)	38.00		38.00
2200106	自然資源利用與保護	38.00		38.00
221	住房保障支出	50.01	50.01
22102	住房改革支出	50.01	50.01
2210201	住房公積金	50.01	50.01
224	災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	16.35		16.35
22406	自然災(zāi)害防治	11.35		11.35
2240699	其他自然災(zāi)害防治支出	11.35		11.35
22407	自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出	5.00		5.00
2240799	其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出	5.00		5.00
229	其他支出	35.00		35.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00
2296002	用于社會福利的彩票公益金支出	35.00		35.00

備注：1．本表反映單位本年度各項支出情況。
2．本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

財政撥款收入支出決算總表
公開單位：　重慶市豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府（本級）						公開04表
公開單位：　重慶市豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府（本級）						單位：萬元
收????　入		支????　出
項目	決算數(shù)	功能分類科目	決算數(shù)
項目	決算數(shù)	功能分類科目	小計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
一、一般公共預(yù)算財政撥款	3，065.86	一、一般公共服務(wù)支出	715.62	715.62
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	60.11	二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款		三、國防支出	2.17	2.17
		四、公共安全支出	3.00	3.00
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出	54.97	54.97
		八、社會保障和就業(yè)支出	478.18	478.18
		九、衛(wèi)生健康支出	52.48	52.48
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	140.09	114.97	25.11
		十二、農(nóng)林水支出	1，473.32	1，473.32
		十三、交通運輸支出	254.84	254.84
		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出	38.00	38.00
		十九、住房保障支出	50.01	50.01
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	16.35	16.35
		二十三、其他支出	35.00		35.00
		二十四、債務(wù)還本支出
		二十五、債務(wù)付息支出
		二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	3，125.97	本年支出合計	3，314.01	3，253.90	60.11
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	210.41	年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	22.37	22.37
一般公共預(yù)算財政撥款	210.41
政府性基金預(yù)算財政撥款
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
總計	3，336.38	總計	3，336.38	3，276.27	60.11

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2．本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開單位：　重慶市豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府（本級）				公開05表
公開單位：　重慶市豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府（本級）				單位：萬元
項目		本年支出
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）	合計	基本支出	項目支出
合計		3，253.90	1，501.76	1，752.14
201	一般公共服務(wù)支出	715.62	580.92	134.70
20101	人大事務(wù)	6.08		6.08
2010104	人大會議	2.36		2.36
2010199	其他人大事務(wù)支出	3.72		3.72
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	706.30	580.92	125.38
2010301	行政運行	542.30	542.30
2010308	信訪事務(wù)	15.00		15.00
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出	149.00	38.62	110.38
20138	市場監(jiān)督管理事務(wù)	3.24		3.24
2013899	其他市場監(jiān)督管理事務(wù)	3.24		3.24
203	國防支出	2.17		2.17
20399	其他國防支出	2.17		2.17
2039999	其他國防支出	2.17		2.17
204	公共安全支出	3.00		3.00
20406	司法	3.00		3.00
2040699	其他司法支出	3.00		3.00
207	文化旅游體育與傳媒支出	54.97	33.97	21.00
20701	文化和旅游	54.97	33.97	21.00
2070109	群眾文化	33.97	33.97
2070199	其他文化和旅游支出	21.00		21.00
208	社會保障和就業(yè)支出	478.18	383.94	94.23
20801	人力資源和社會保障管理事務(wù)	74.15	74.15
2080199	其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出	74.15	74.15
20802	民政管理事務(wù)	15.93	15.81	0.12
2080208	基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理	15.93	15.81	0.12
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	266.38	266.38
2080501	行政單位離退休	0.10	0.10
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	88.87	88.87
2080506	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	72.96	72.96
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	104.46	104.46
20807	就業(yè)補助	72.38		72.38
2080705	公益性崗位補貼	72.38		72.38
20810	社會福利	17.00		17.00
2081006	養(yǎng)老服務(wù)	17.00		17.00
20811	殘疾人事業(yè)	4.74		4.74
2081104	殘疾人康復(fù)	4.74		4.74
20828	退役軍人管理事務(wù)	27.59	27.59
2082850	事業(yè)運行	27.59	27.59
210	衛(wèi)生健康支出	52.48	42.48	10.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	42.48	42.48
2101101	行政單位醫(yī)療	14.78	14.78
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	7.30	7.30
2101199	其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	20.40	20.40
21015	醫(yī)療保障管理事務(wù)	10.00		10.00
2101506	醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)	10.00		10.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	114.97	56.97	58.00
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	56.97	56.97
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	56.97	56.97
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	58.00		58.00
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	58.00		58.00
213	農(nóng)林水支出	1，473.32	353.47	1，119.85
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	419.57	333.37	86.20
2130104	事業(yè)運行	333.37	333.37
2130108	病蟲害控制	4.85		4.85
2130122	農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展	72.25		72.25
2130124	農(nóng)村合作經(jīng)濟	5.50		5.50
2130135	農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用	3.60		3.60
21302	林業(yè)和草原	2.95		2.95
2130299	其他林業(yè)和草原支出	2.95		2.95
21303	水利	276.32		276.32
2130315	抗旱	14.87		14.87
2130399	其他水利支出	261.45		261.45
21305	鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興	542.15		542.15
2130504	農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	160.30		160.30
2130505	生產(chǎn)發(fā)展	352.17		352.17
2130506	社會發(fā)展	7.50		7.50
2130599	其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出	22.18		22.18
21307	農(nóng)村綜合改革	232.33	20.09	212.24
2130701	對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助	62.28		62.28
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	170.06	20.09	149.96
214	交通運輸支出	254.84		254.84
21401	公路水路運輸	100.60		100.60
2140104	公路建設(shè)	70.00		70.00
2140106	公路養(yǎng)護	30.60		30.60
21406	車輛購置稅支出	154.24		154.24
2140601	車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出	79.70		79.70
2140602	車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出	74.54		74.54
220	自然資源海洋氣象等支出	38.00		38.00
22001	自然資源事務(wù)	38.00		38.00
2200106	自然資源利用與保護	38.00		38.00
221	住房保障支出	50.01	50.01
22102	住房改革支出	50.01	50.01
2210201	住房公積金	50.01	50.01
224	災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	16.35		16.35
22406	自然災(zāi)害防治	11.35		11.35
2240699	其他自然災(zāi)害防治支出	11.35		11.35
22407	自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出	5.00		5.00
2240799	其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出	5.00		5.00

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2．本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
?

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開單位：　重慶市豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府（本級）								公開06表
公開單位：　重慶市豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府（本級）								單位：萬元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類科目編碼	經(jīng)濟分類科目（按“款”級經(jīng)濟分類科目）	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	經(jīng)濟分類科目（按“款”級經(jīng)濟分類科目）	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	經(jīng)濟分類科目（按“款”級經(jīng)濟分類科目）	金額
301	工資福利支出	1，071.28	302	商品和服務(wù)支出	215.34	310	資本性支出
30101	基本工資	284.05	30201	辦公費	40.10	31001	房屋建筑物購建
30102	津貼補貼	105.16	30202	印刷費	0.23	31002	辦公設(shè)備購置
30103	獎金	134.74	30203	咨詢費		31003	專用設(shè)備購置
30106	伙食補助費		30204	手續(xù)費	0.06	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30107	績效工資	262.06	30205	水費	1.62	31006	大型修繕
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	103.72	30206	電費	6.23	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30109	職業(yè)年金繳費	73.00	30207	郵電費	19.19	31008	物資儲備
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	23.28	30208	取暖費		31009	土地補償
30111	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費		30209	物業(yè)管理費		31010	安置補助
30112	其他社會保障繳費	7.40	30211	差旅費	33.36	31011	地上附著物和青苗補償
30113	住房公積金	64.87	30212	因公出國（境）費用		31012	拆遷補償
30114	醫(yī)療費	13.00	30213	維修（護）費	0.21	31013	公務(wù)用車購置
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費	12.16	31019	其他交通工具購置
303	對個人和家庭的補助	215.14	30215	會議費		31021	文物和陳列品購置
30301	離休費		30216	培訓(xùn)費	7.83	31022	無形資產(chǎn)購置
30302	退休費		30217	公務(wù)接待費	5.33	31099	其他資本性支出
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		312	對企業(yè)補助
30304	撫恤金	51.41	30224	被裝購置費		31201	資本金注入
30305	生活補助	163.63	30225	專用燃料費		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30306	救濟費		30226	勞務(wù)費	19.14	31204	費用補貼
30307	醫(yī)療費補助	0.10	30227	委托業(yè)務(wù)費	1.53	31205	利息補貼
30308	助學(xué)金		30228	工會經(jīng)費		31299	其他對企業(yè)補助
30309	獎勵金		30229	福利費	0.13	399	其他支出
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼		30231	公務(wù)用車運行維護費	9.09	39907	國家賠償費用支出
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	20.12	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30399	其他對個人和家庭的補助		30240	稅金及附加費用		39909	經(jīng)常性贈與
			30299	其他商品和服務(wù)支出	38.99	39910	資本性贈與
			307	債務(wù)利息及費用支出		39999	其他支出
			30701	國內(nèi)債務(wù)付息
			30702	國外債務(wù)付息
			30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
			30704	國外債務(wù)發(fā)行費用
人員經(jīng)費合計		1，286.42	公用經(jīng)費合計					215.34

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
2．本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開單位：　重慶市豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府（本級）							公開07表
公開單位：　重慶市豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府（本級）							單位：萬元
項目		年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	合計	基本支出	項目支出	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計			60.11	60.11		60.11
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出		25.11	25.11		25.11
21208	國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出		25.11	25.11		25.11
2120899	其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出		25.11	25.11		25.11
229	其他支出		35.00	35.00		35.00
22960	彩票公益金安排的支出		35.00	35.00		35.00
2296002	用于社會福利的彩票公益金支出		35.00	35.00		35.00

備注：1．本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
2．本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
公開單位：　重慶市豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府（本級）					公開08表
					單位：萬元
項目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
合計

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。
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機構(gòu)運行信息表
				公開09表
公開單位：　重慶市豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府（本級）				單位：萬元
項?　目	預(yù)算數(shù)	決算數(shù)	項?　目	決算數(shù)
一、“三公”經(jīng)費支出	—	—	四、機關(guān)運行經(jīng)費	156.33
（一）支出合計	14.42	14.42	（一）行政單位	156.33
1．因公出國（境）費			（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位
2．公務(wù)用車購置及運行維護費	9.09	9.09	五、資產(chǎn)信息	—
（1）公務(wù)用車購置費			（一）車輛數(shù)合計（輛）	4??
（2）公務(wù)用車運行維護費	9.09	9.09	1．副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車
3．公務(wù)接待費	5.33	5.33	2．主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車
（1）國內(nèi)接待費	—	5.33	3．機要通信用車	3
其中：外事接待費	—		4．應(yīng)急保障用車	1
（2）國（境）外接待費	—		5．執(zhí)法執(zhí)勤用車
（二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù)	—	—	6．特種專業(yè)技術(shù)用車
1．因公出國（境）團組數(shù)（個）	—		7．離退休干部用車
2．因公出國（境）人次數(shù)（人）	—		8．其他用車
3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛）	—		（二）單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）
4．公務(wù)用車保有量（輛）	—	4	六、政府采購支出信息	—
5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個）	—	4	（一）政府采購支出合計	2.65
其中：外事接待批次（個）	—		1．政府采購貨物支出	2.65
6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）	—	322	2．政府采購工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采購服務(wù)支出
7．國（境）外公務(wù)接待批次（個）	—		（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額	2.65
8．國（境）外公務(wù)接待人次（人）	—		其中：授予小微企業(yè)合同金額	2.65
二、會議費	—	0.94
三、培訓(xùn)費	—	9.73

備注：1．本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
2．本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年度決算公開說明.docx

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附件1 豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年度項目支出績效自評情況表.docx

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