您當前所在位置:首頁>豐都縣仁沙鎮人民政府>政務公開>法定主動公開內容>預算/決算>預算公開

[ 索引號 ] 115002300086897037/2024-00013 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣仁沙鎮人民政府
[ 成文日期 ] 2024-03-07 [ 發布日期 ] 2024-03-13
[ 索引號 ] 115002300086897037/2024-00013
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣仁沙鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-03-07
[ 發布日期 ] 2024-03-13

豐都縣仁沙鎮人民政府關于2023年財政預算執行情況和2024年財政預算的報告

一、2023年財政預算執行情況

(一)一般公共預算

1.收入情況。2023年仁沙鎮一般公共預算收入總計為3368.38萬元,為年度預算數的100%,同比增加507.86萬元

2.?支出情況。2023年仁沙鎮一般公共預算支出總計為3367.38萬元,為年度預算數99.99%,同比增加506.86萬元支出分項情況如下:

1)一般公共服務支出721.13萬元,主要用于人大工作支出、政府辦公樓維修、黨建設、食品藥品安全、信訪工作、政府機關職工工資福利及日常辦公等;

2)國防支出6萬元,主要用于基層武裝部規范化建設等;

3)文化體育與傳媒支出95.17萬元,主要用于多功能運動場建設、陶氏宗祠保護修繕、文服中心職工工資福利及日常辦公等;

4)社會保障和就業支出472.31萬元,主要用于公益性崗位補貼、養老服務站建設、助殘員及陽光家園居家托養補助、網格員補助、退休職工健康休養費、繳納行政事業單位在職職工養老保險職業年金等;

5)衛生健康支出49.66萬元,繳納行政事業單位在職職工醫療保險;

6)節能環保支出19萬元,主要用于農村生活垃圾清運、三峽庫區次級河流清漂作業;

7)城鄉社區支出123.96萬元,主要用于人居環境整治、場鎮衛生保潔、道路建設及養護、執法大隊職工工資福利及日常辦公等;

8)農林水支出988.25萬元,主要用于畜牧防疫和病蟲害防治工作、農村戶廁改造、水利設施修復、駐村工作隊日常辦公、鄉村治理積分制建設、森林防火標準檢查站建設、產業路建設、低收入脫貧人口到戶產業補助、舊房整治提升、新農人培育提升工程、天保工程公益林集中管護、農服中心職工工資福利及日常辦公等;

9)交通運輸支出317.63萬元,主要用于“四好農村路”建設、鄉村公路安防工程、公路養護、公路災毀搶險保通等;

10)住房保障支出55.11萬元,主要用于繳存在職職工住房公積金;

11)災害防治及應急管理支出33.16萬元,主要用于公路養護補助、交通勸導員補助、自然災害救助補助等;

12)債務還本支出486萬元,主要用于償還撤并村道路建設、道路通暢工程、汽車站汽車室及附屬工程等工程欠款

3.?結轉結余情況。2023年仁沙鎮年終結余總計為1.00萬元,為老舊小區改造歷年結余。

(二)政府性基金預算

1.收入情況。2023年仁沙鎮政府性基金預算收入總計為79.86萬元,為年度預算數的100%,同比減少49.85萬元。

2.?支出情況。2023年仁沙鎮政府性基金預算支出總計為79.86萬元為年度預算數100%,同比減少49.85萬元。主要用于社區居家養老服務站建設、七星寨村道路建設、2019年四好農村公路改建工程。

(三)2023年重點財政工作

1.挖收入,調結構,緩解收支矛盾。2023年,受宏觀經濟政策等多重因素疊加影響,財政收入出現大幅萎縮,財政運行處于緊平衡狀態,財政收支壓力明顯加大,我鎮多措并舉全力保障財政收支平衡。一是加大財政資源統籌力度,積極盤活存量資金,提高資金使用效率。二是建立健全厲行節約長效機制,嚴格落實過緊日子要求,大力壓減一般性支出,嚴格控制非剛性、非重點項目支出。三是調整和優化支出結構,壓減非急需非剛性支出,堅持民生、重點領域支出的優先順序,嚴格控制預算追加事項,確保每筆財政資金落到實處、用得其所、用出實效。收入做加法,支出做減法,有效緩沖收支平衡壓力,促進我鎮各項事業健康穩定發展。

2.保民生,抓重點,促進全面發展。堅持政引領財,把準財政工作方向,兜牢民生底線,聚焦重點領域,扎實做好三保工作,守住六保底線。一是兜牢民生底線,提高民生保障水平。嚴格落實困難群眾救助幫扶政策,全力保障低保、特困人員、孤兒、退役軍人等困難群眾救助資金,不斷提高民生保障水平,凝聚民心。二是加大重點領域投入,確保我鎮重點工作順利推進。有效推動新農村建設和人居環境改善,不斷提高農村人居環境質量,加大強農惠農富農力度,統籌建設水利等農業基礎設施。

2023年我鎮財政收入平穩增長,財政預算執行情況總體良好,但也必須清醒地認識到,預算執行過程中還存在著一些矛盾和問題,主要表現在:一是受宏觀經濟增長趨緩、產業轉型升級困難等因素影響,財政收入持續增長難度較大;二是財政支出呈剛性增長態勢,項目建設資金需求較大,收支平衡矛盾比較突出,政府債務風險需要加大防范化解力度。這些問題,我們將求真務實,開拓進取,采取扎實有效措施,認真克服和解決。

二、2024年財政預算

2024年預算編制的總體思路是:緊緊圍繞鎮黨委、政府的中心工作,培植財源抓增收,優化支出保重點,深化改革強管理,切實保障和改善民生,完善財政監管機制,提升財政績效管理水平,厲行節約,提高效益,促進我鎮經濟社會又好又快發展。

(一)一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計1923.56萬元,其中上年結轉結余收入1.00萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為1923.56萬元。支出的分類情況是:

1.一般公共服務支出593萬元,主要用于人大代表活動、人大工作、三支一扶人員支出、食堂補助、黨建統領基層治理工作、招商引資工作、保障機關職工工資福利及日常辦公等;

2.文化旅游體育與傳媒支出50萬元,主要用于鄉村旅游發展支出、保障文服中心職工工資福利及日常辦公等;

3.社會保障和就業支出388.54萬元,主要用于網格員補助、退休職工健康休養費、繳納行政事業單位在職職工養老保險職業年金、保障社保所與退役軍人服務站職工工資福利及日常辦公等;

4.衛生健康支出62.75萬元,主要用于繳納行政事業單位在職職工醫療保險;

5.城鄉社區支出120.81萬元,主要用于場鎮衛生保潔、綜合行政執法改革工作、保障執法大隊職工工資福利及日常辦公等;

6. 農林水支出617.87萬元,主要用于村(社)干部誤工補助及村級辦公經費、保障農服中心職工工資福利及日常辦公等;

7.交通運輸支出8.12萬元,主要用于交通勸導員補助、道路交通專職化勸導站建設

8.住房保障支出62.97萬元,主要用于老舊小區改造、繳存在職職工住房公積金;

9.預備費19.5萬元,主要用于突發事件或應急搶險救災等支出。

(二)政府性基金預算

豐都縣仁沙鎮人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

以上收支預算(草案)如因上級政策調整,預算也隨之調整,并向鎮人大主席團報告后組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

2024年全鎮財政預算支出安排總體趨緊,支出安排主要還是剛性支出。我們要拓寬理財思路,堅持增收節支,在確保全鎮各項事業穩定發展的前提下,實現全年財政收支預算的全面完成。2024年的財政工作要做好以下幾個方面:

(一)進一步提升服務經濟水平。一是持續優化營商環境。進一步加強對全鎮企業的聯系和服務工作,幫助企業破解發展難題,全力打造優良營商環境,提升企業發展信心和競爭力。二是強化政策扶持引導。加大對轄內企業的政策扶持力度,促進在建項目加快建設,早日投產達產,形成新的稅源。三是提升服務企業質效。繼續加強與重點企業的聯系,深入企業調研,協調解決相關問題。積極對上爭取,加大項目申報力度,及時落實項目配套資金,為發展爭取更多支持。四是繼續深化稅法宣傳,增強全民的稅收法紀觀念和納稅財政意識,確保財政收入及時足額入庫,努力增加財政收入。

(二)進一步優化重點支出保障。完善支出結構,采取有保有壓策略,切實保障各項重點項目支出。一是樹立節支即增收的觀念。繼續發揚艱苦奮斗,牢固樹立勤儉辦事的風氣,厲行節約,反對浪費。二是確保各項重點支出。嚴格執行支出預算,努力保障核心支出,保工資發放,保機構運轉,保社會穩定。三是加強財政資金管理制度建設。按照先有預算,后有支出;先有制度辦法,后有資金分配的要求,完善各項資金管理,并重點加強跟蹤問效和審計監督。

(三)進一步加強財政預算管理。加強部門預算的實施,嚴格預算管理,完善預算編制,統籌安排財政資金。一是嚴格控制一般性支出。進一步壓縮三公經費,確保三公經費實現逐年遞減。二是加強預算執行管理。貫徹執行新《中華人民共和國預算法》,硬化預算約束,嚴格控制預算追加。三是推進預算績效管理。樹立績效理念,以績效評價為手段,優化資源配置,控制節約成本,將績效貫穿預算編制、執行、監督全過程,確保預算績效落到實處。

(四)進一步提高財政管理水平。以提升財政管理績效為核心,不斷提高財政管理水平。一是加強財政資金安全管理。開展資金安全檢查工作,全面查堵管理漏洞,切實完善內控制度,確保資金安全。二是健全財政大監督格局。整合強化監督力量,完善監督檢查,建立財政大監督格局。三是強化政府債務管理。加強債務風險監控,降低債務成本,優化債務結構,緩解債務壓力。


相關事項說明

?

一、2023年預備費使用情況

2023年預備費共使用18.5萬元,全部用于信訪維穩及應急搶險等支出。

二、三公經費相關情況

2024年“三公”經費預算26萬元,比2023年減少5.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年持平,主要原因是仁沙鎮2024年無因公出國(境)安排;公務接待費10萬元,比2023年減少1.5萬元,主要原因是落實三公經費只減不增要求;公務用車運行維護費16萬元,比2023年減少4萬元,主要原因是嚴格按照公車編制預算,減少1輛公務用車;公務用車購置費0萬元,與2023年持平;主要原因是仁沙鎮2024年無公車購置安排。

?

名詞解釋


一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入,其中,非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入等。

政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算:是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。

社保基金預算:是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金,專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌,由市統一編制、我縣不單獨編報。

債券資金:即地方政府債券資金,是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息,自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金,按預算管理分為一般債券(納入一般公共預算管理)和專項債券(納入政府性基金預算管理)。

三公經費:指政府部門公務出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務接待費。

掃一掃在手機打開當前頁

部門

鄉鎮/街道

無障礙

政策問答

政務新媒體

返回頂部