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| [ 索引號 ] | 115002300086897037/2024-00013 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣仁沙鎮人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-07 | [ 發布日期 ] | 2024-03-13 |
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| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣仁沙鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-07 |
| [ 發布日期 ] | 2024-03-13 |
豐都縣仁沙鎮人民政府關于2023年財政預算執行情況和2024年財政預算的報告
一、2023年財政預算執行情況
（一）一般公共預算
1.收入情況。2023年仁沙鎮一般公共預算收入總計為3368.38萬元，為年度預算數的100%，同比增加507.86萬元。
2.?支出情況。2023年仁沙鎮一般公共預算支出總計為3367.38萬元,為年度預算數99.99%，同比增加506.86萬元。支出分項情況如下：
（1）一般公共服務支出721.13萬元，主要用于人大工作支出、政府辦公樓維修、黨的建設、食品藥品安全、信訪工作、政府機關職工工資福利及日常辦公等；
（2）國防支出6萬元，主要用于基層武裝部規范化建設等；
（3）文化體育與傳媒支出95.17萬元，主要用于多功能運動場建設、“陶氏宗祠”保護修繕、文服中心職工工資福利及日常辦公等；
（4）社會保障和就業支出472.31萬元，主要用于公益性崗位補貼、養老服務站建設、助殘員及陽光家園居家托養補助、網格員補助、退休職工健康休養費、繳納行政事業單位在職職工養老保險職業年金等；
（5）衛生健康支出49.66萬元，繳納行政事業單位在職職工醫療保險；
（6）節能環保支出19萬元，主要用于農村生活垃圾清運、三峽庫區次級河流清漂作業；
（7）城鄉社區支出123.96萬元，主要用于人居環境整治、場鎮衛生保潔、道路建設及養護、執法大隊職工工資福利及日常辦公等；
（8）農林水支出988.25萬元，主要用于畜牧防疫和病蟲害防治工作、農村戶廁改造、水利設施修復、駐村工作隊日常辦公、鄉村治理“積分制”建設、森林防火標準檢查站建設、產業路建設、低收入脫貧人口到戶產業補助、舊房整治提升、新農人培育提升工程、天保工程公益林集中管護、農服中心職工工資福利及日常辦公等；
（9）交通運輸支出317.63萬元，主要用于“四好農村路”建設、鄉村公路安防工程、公路養護、公路災毀搶險保通等；
（10）住房保障支出55.11萬元，主要用于繳存在職職工住房公積金；
（11）災害防治及應急管理支出33.16萬元，主要用于公路養護補助、交通勸導員補助、自然災害救助補助等；
（12）債務還本支出486萬元，主要用于償還撤并村道路建設、道路通暢工程、汽車站汽車室及附屬工程等工程欠款。
3.?結轉結余情況。2023年仁沙鎮年終結余總計為1.00萬元,為老舊小區改造歷年結余。
（二）政府性基金預算
1.收入情況。2023年仁沙鎮政府性基金預算收入總計為79.86萬元，為年度預算數的100%，同比減少49.85萬元。
2.?支出情況。2023年仁沙鎮政府性基金預算支出總計為79.86萬元，為年度預算數100%，同比減少49.85萬元。主要用于社區居家養老服務站建設、七星寨村道路建設、2019年四好農村公路改建工程。
（三）2023年重點財政工作
1.挖收入，調結構，緩解收支矛盾。2023年，受宏觀經濟政策等多重因素疊加影響，財政收入出現大幅萎縮，財政運行處于“緊平衡”狀態，財政收支壓力明顯加大，我鎮多措并舉全力保障財政收支平衡。一是加大財政資源統籌力度，積極盤活存量資金，提高資金使用效率。二是建立健全厲行節約長效機制，嚴格落實過“緊日子”要求，大力壓減一般性支出，嚴格控制非剛性、非重點項目支出。三是調整和優化支出結構，壓減非急需非剛性支出，堅持民生、重點領域支出的優先順序，嚴格控制預算追加事項，確保每筆財政資金落到實處、用得其所、用出實效。收入做加法，支出做減法，有效緩沖收支平衡壓力，促進我鎮各項事業健康穩定發展。
2.保民生，抓重點，促進全面發展。堅持政引領財，把準財政工作方向，兜牢民生底線，聚焦重點領域，扎實做好“三保”工作，守住“六保”底線。一是兜牢民生底線，提高民生保障水平。嚴格落實困難群眾救助幫扶政策，全力保障低保、特困人員、孤兒、退役軍人等困難群眾救助資金，不斷提高民生保障水平，凝聚民心。二是加大重點領域投入，確保我鎮重點工作順利推進。有效推動新農村建設和人居環境改善，不斷提高農村人居環境質量，加大強農惠農富農力度，統籌建設水利等農業基礎設施。
2023年我鎮財政收入平穩增長，財政預算執行情況總體良好，但也必須清醒地認識到，預算執行過程中還存在著一些矛盾和問題，主要表現在：一是受宏觀經濟增長趨緩、產業轉型升級困難等因素影響，財政收入持續增長難度較大；二是財政支出呈剛性增長態勢，項目建設資金需求較大，收支平衡矛盾比較突出，政府債務風險需要加大防范化解力度。這些問題，我們將求真務實，開拓進取，采取扎實有效措施，認真克服和解決。
二、2024年財政預算
2024年預算編制的總體思路是：緊緊圍繞鎮黨委、政府的中心工作，培植財源抓增收，優化支出保重點，深化改革強管理，切實保障和改善民生，完善財政監管機制，提升財政績效管理水平，厲行節約，提高效益，促進我鎮經濟社會又好又快發展。
（一）一般公共預算
2024年一般公共預算收入預期總計1923.56萬元，其中上年結轉結余收入1.00萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為1923.56萬元。支出的分類情況是：
1.一般公共服務支出593萬元，主要用于人大代表活動、人大工作、三支一扶人員支出、食堂補助、黨建統領基層治理工作、招商引資工作、保障機關職工工資福利及日常辦公等；
2.文化旅游體育與傳媒支出50萬元，主要用于鄉村旅游發展支出、保障文服中心職工工資福利及日常辦公等；
3.社會保障和就業支出388.54萬元，主要用于網格員補助、退休職工健康休養費、繳納行政事業單位在職職工養老保險職業年金、保障社保所與退役軍人服務站職工工資福利及日常辦公等；
4.衛生健康支出62.75萬元，主要用于繳納行政事業單位在職職工醫療保險；
5.城鄉社區支出120.81萬元，主要用于場鎮衛生保潔、綜合行政執法改革工作、保障執法大隊職工工資福利及日常辦公等；
6. 農林水支出617.87萬元，主要用于村（社）干部誤工補助及村級辦公經費、保障農服中心職工工資福利及日常辦公等；
7.交通運輸支出8.12萬元，主要用于交通勸導員補助、道路交通專職化勸導站建設；
8.住房保障支出62.97萬元，主要用于老舊小區改造、繳存在職職工住房公積金；
9.預備費19.5萬元，主要用于突發事件或應急搶險救災等支出。
（二）政府性基金預算
豐都縣仁沙鎮人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實施。
三、2024年財政工作主要任務
2024年全鎮財政預算支出安排總體趨緊，支出安排主要還是剛性支出。我們要拓寬理財思路，堅持增收節支，在確保全鎮各項事業穩定發展的前提下，實現全年財政收支預算的全面完成。2024年的財政工作要做好以下幾個方面：
（一）進一步提升服務經濟水平。一是持續優化營商環境。進一步加強對全鎮企業的聯系和服務工作，幫助企業破解發展難題，全力打造優良營商環境，提升企業發展信心和競爭力。二是強化政策扶持引導。加大對轄內企業的政策扶持力度，促進在建項目加快建設，早日投產達產，形成新的稅源。三是提升服務企業質效。繼續加強與重點企業的聯系，深入企業調研，協調解決相關問題。積極對上爭取，加大項目申報力度，及時落實項目配套資金，為發展爭取更多支持。四是繼續深化稅法宣傳，增強全民的稅收法紀觀念和納稅財政意識，確保財政收入及時足額入庫，努力增加財政收入。
（二）進一步優化重點支出保障。完善支出結構，采取有保有壓策略，切實保障各項重點項目支出。一是樹立“節支即增收”的觀念。繼續發揚艱苦奮斗，牢固樹立勤儉辦事的風氣，厲行節約，反對浪費。二是確保各項重點支出。嚴格執行支出預算，努力保障核心支出，保工資發放，保機構運轉，保社會穩定。三是加強財政資金管理制度建設。按照“先有預算，后有支出；先有制度辦法，后有資金分配”的要求，完善各項資金管理，并重點加強跟蹤問效和審計監督。
（三）進一步加強財政預算管理。加強部門預算的實施，嚴格預算管理，完善預算編制，統籌安排財政資金。一是嚴格控制一般性支出。進一步壓縮“三公”經費，確保“三公”經費實現逐年遞減。二是加強預算執行管理。貫徹執行新《中華人民共和國預算法》，硬化預算約束，嚴格控制預算追加。三是推進預算績效管理。樹立績效理念，以績效評價為手段，優化資源配置，控制節約成本，將績效貫穿預算編制、執行、監督全過程，確保預算績效落到實處。
（四）進一步提高財政管理水平。以提升財政管理績效為核心，不斷提高財政管理水平。一是加強財政資金安全管理。開展資金安全檢查工作，全面查堵管理漏洞，切實完善內控制度，確保資金安全。二是健全財政大監督格局。整合強化監督力量，完善監督檢查，建立財政大監督格局。三是強化政府債務管理。加強債務風險監控，降低債務成本，優化債務結構，緩解債務壓力。
相關事項說明
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一、2023年預備費使用情況
2023年預備費共使用18.5萬元，全部用于信訪維穩及應急搶險等支出。
二、“三公”經費相關情況
2024年“三公”經費預算26萬元，比2023年減少5.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平，主要原因是仁沙鎮2024年無因公出國（境）安排；公務接待費10萬元，比2023年減少1.5萬元，主要原因是落實三公經費只減不增要求；公務用車運行維護費16萬元，比2023年減少4萬元，主要原因是嚴格按照公車編制預算，減少1輛公務用車；公務用車購置費0萬元，與2023年持平；主要原因是仁沙鎮2024年無公車購置安排。
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名詞解釋
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。
國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。
社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。
債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。
三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。
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