一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2023年仁沙鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計(jì)為3368.38萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加507.86萬元。

2.?支出情況。2023年仁沙鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出總計(jì)為3367.38萬元,為年度預(yù)算數(shù)99.99%，同比增加506.86萬元。支出分項(xiàng)情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出721.13萬元，主要用于人大工作支出、政府辦公樓維修、黨的建設(shè)、食品藥品安全、信訪工作、政府機(jī)關(guān)職工工資福利及日常辦公等；

（2）國防支出6萬元，主要用于基層武裝部規(guī)范化建設(shè)等；

（3）文化體育與傳媒支出95.17萬元，主要用于多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)、“陶氏宗祠”保護(hù)修繕、文服中心職工工資福利及日常辦公等；

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出472.31萬元，主要用于公益性崗位補(bǔ)貼、養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)、助殘員及陽光家園居家托養(yǎng)補(bǔ)助、網(wǎng)格員補(bǔ)助、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)、繳納行政事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金等；

（5）衛(wèi)生健康支出49.66萬元，繳納行政事業(yè)單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)；

（6）節(jié)能環(huán)保支出19萬元，主要用于農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)、三峽庫區(qū)次級(jí)河流清漂作業(yè)；

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出123.96萬元，主要用于人居環(huán)境整治、場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生保潔、道路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)、執(zhí)法大隊(duì)職工工資福利及日常辦公等；

（8）農(nóng)林水支出988.25萬元，主要用于畜牧防疫和病蟲害防治工作、農(nóng)村戶廁改造、水利設(shè)施修復(fù)、駐村工作隊(duì)日常辦公、鄉(xiāng)村治理“積分制”建設(shè)、森林防火標(biāo)準(zhǔn)檢查站建設(shè)、產(chǎn)業(yè)路建設(shè)、低收入脫貧人口到戶產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助、舊房整治提升、新農(nóng)人培育提升工程、天保工程公益林集中管護(hù)、農(nóng)服中心職工工資福利及日常辦公等；

（9）交通運(yùn)輸支出317.63萬元，主要用于“四好農(nóng)村路”建設(shè)、鄉(xiāng)村公路安防工程、公路養(yǎng)護(hù)、公路災(zāi)毀搶險(xiǎn)保通等；

（10）住房保障支出55.11萬元，主要用于繳存在職職工住房公積金；

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出33.16萬元，主要用于公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助、交通勸導(dǎo)員補(bǔ)助、自然災(zāi)害救助補(bǔ)助等；

（12）債務(wù)還本支出486萬元，主要用于償還撤并村道路建設(shè)、道路通暢工程、汽車站汽車室及附屬工程等工程欠款。

3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年仁沙鎮(zhèn)年終結(jié)余總計(jì)為1.00萬元,為老舊小區(qū)改造歷年結(jié)余。

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2023年仁沙鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)為79.86萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少49.85萬元。

2.?支出情況。2023年仁沙鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)為79.86萬元，為年度預(yù)算數(shù)100%，同比減少49.85萬元。主要用于社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)、七星寨村道路建設(shè)、2019年四好農(nóng)村公路改建工程。

（三）2023年重點(diǎn)財(cái)政工作

1.挖收入，調(diào)結(jié)構(gòu)，緩解收支矛盾。2023年，受宏觀經(jīng)濟(jì)政策等多重因素疊加影響，財(cái)政收入出現(xiàn)大幅萎縮，財(cái)政運(yùn)行處于“緊平衡”狀態(tài)，財(cái)政收支壓力明顯加大，我鎮(zhèn)多措并舉全力保障財(cái)政收支平衡。一是加大財(cái)政資源統(tǒng)籌力度，積極盤活存量資金，提高資金使用效率。二是建立健全厲行節(jié)約長效機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)格控制非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出。三是調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減非急需非剛性支出，堅(jiān)持民生、重點(diǎn)領(lǐng)域支出的優(yōu)先順序，嚴(yán)格控制預(yù)算追加事項(xiàng)，確保每筆財(cái)政資金落到實(shí)處、用得其所、用出實(shí)效。收入做加法，支出做減法，有效緩沖收支平衡壓力，促進(jìn)我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

2.保民生，抓重點(diǎn)，促進(jìn)全面發(fā)展。堅(jiān)持政引領(lǐng)財(cái)，把準(zhǔn)財(cái)政工作方向，兜牢民生底線，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，扎實(shí)做好“三保”工作，守住“六保”底線。一是兜牢民生底線，提高民生保障水平。嚴(yán)格落實(shí)困難群眾救助幫扶政策，全力保障低保、特困人員、孤兒、退役軍人等困難群眾救助資金，不斷提高民生保障水平，凝聚民心。二是加大重點(diǎn)領(lǐng)域投入，確保我鎮(zhèn)重點(diǎn)工作順利推進(jìn)。有效推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)和人居環(huán)境改善，不斷提高農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量，加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)力度，統(tǒng)籌建設(shè)水利等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。

2023年我鎮(zhèn)財(cái)政收入平穩(wěn)增長，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但也必須清醒地認(rèn)識(shí)到，預(yù)算執(zhí)行過程中還存在著一些矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)增長趨緩、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)困難等因素影響，財(cái)政收入持續(xù)增長難度較大；二是財(cái)政支出呈剛性增長態(tài)勢(shì)，項(xiàng)目建設(shè)資金需求較大，收支平衡矛盾比較突出，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)需要加大防范化解力度。這些問題，我們將求真務(wù)實(shí)，開拓進(jìn)取，采取扎實(shí)有效措施，認(rèn)真克服和解決。

二、2024年財(cái)政預(yù)算

2024年預(yù)算編制的總體思路是：緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的中心工作，培植財(cái)源抓增收，優(yōu)化支出保重點(diǎn)，深化改革強(qiáng)管理，切實(shí)保障和改善民生，完善財(cái)政監(jiān)管機(jī)制，提升財(cái)政績效管理水平，厲行節(jié)約，提高效益，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。

（一）一般公共預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計(jì)1923.56萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入1.00萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計(jì)預(yù)算為1923.56萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務(wù)支出593萬元，主要用于人大代表活動(dòng)、人大工作、三支一扶人員支出、食堂補(bǔ)助、黨建統(tǒng)領(lǐng)基層治理工作、招商引資工作、保障機(jī)關(guān)職工工資福利及日常辦公等；

2.文化旅游體育與傳媒支出50萬元，主要用于鄉(xiāng)村旅游發(fā)展支出、保障文服中心職工工資福利及日常辦公等；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出388.54萬元，主要用于網(wǎng)格員補(bǔ)助、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)、繳納行政事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金、保障社保所與退役軍人服務(wù)站職工工資福利及日常辦公等；

4.衛(wèi)生健康支出62.75萬元，主要用于繳納行政事業(yè)單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出120.81萬元，主要用于場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生保潔、綜合行政執(zhí)法改革工作、保障執(zhí)法大隊(duì)職工工資福利及日常辦公等；

6. 農(nóng)林水支出617.87萬元，主要用于村（社）干部誤工補(bǔ)助及村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)、保障農(nóng)服中心職工工資福利及日常辦公等；

7.交通運(yùn)輸支出8.12萬元，主要用于交通勸導(dǎo)員補(bǔ)助、道路交通專職化勸導(dǎo)站建設(shè)；

8.住房保障支出62.97萬元，主要用于老舊小區(qū)改造、繳存在職職工住房公積金；

9.預(yù)備費(fèi)19.5萬元，主要用于突發(fā)事件或應(yīng)急搶險(xiǎn)救災(zāi)等支出。

（二）政府性基金預(yù)算

豐都縣仁沙鎮(zhèn)人民政府2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

以上收支預(yù)算（草案）如因上級(jí)政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報(bào)告后組織實(shí)施。

三、2024年財(cái)政工作主要任務(wù)

2024年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算支出安排總體趨緊，支出安排主要還是剛性支出。我們要拓寬理財(cái)思路，堅(jiān)持增收節(jié)支，在確保全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的前提下，實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政收支預(yù)算的全面完成。2024年的財(cái)政工作要做好以下幾個(gè)方面：

（一）進(jìn)一步提升服務(wù)經(jīng)濟(jì)水平。一是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全鎮(zhèn)企業(yè)的聯(lián)系和服務(wù)工作，幫助企業(yè)破解發(fā)展難題，全力打造優(yōu)良營商環(huán)境，提升企業(yè)發(fā)展信心和競(jìng)爭(zhēng)力。二是強(qiáng)化政策扶持引導(dǎo)。加大對(duì)轄內(nèi)企業(yè)的政策扶持力度，促進(jìn)在建項(xiàng)目加快建設(shè)，早日投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，形成新的稅源。三是提升服務(wù)企業(yè)質(zhì)效。繼續(xù)加強(qiáng)與重點(diǎn)企業(yè)的聯(lián)系，深入企業(yè)調(diào)研，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。積極對(duì)上爭(zhēng)取，加大項(xiàng)目申報(bào)力度，及時(shí)落實(shí)項(xiàng)目配套資金，為發(fā)展?fàn)幦「嘀С帧Ｋ氖抢^續(xù)深化稅法宣傳，增強(qiáng)全民的稅收法紀(jì)觀念和納稅財(cái)政意識(shí)，確保財(cái)政收入及時(shí)足額入庫，努力增加財(cái)政收入。

（二）進(jìn)一步優(yōu)化重點(diǎn)支出保障。完善支出結(jié)構(gòu)，采取有保有壓策略，切實(shí)保障各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目支出。一是樹立“節(jié)支即增收”的觀念。繼續(xù)發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗，牢固樹立勤儉辦事的風(fēng)氣，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)。二是確保各項(xiàng)重點(diǎn)支出。嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，努力保障核心支出，保工資發(fā)放，保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，保社會(huì)穩(wěn)定。三是加強(qiáng)財(cái)政資金管理制度建設(shè)。按照“先有預(yù)算，后有支出；先有制度辦法，后有資金分配”的要求，完善各項(xiàng)資金管理，并重點(diǎn)加強(qiáng)跟蹤問效和審計(jì)監(jiān)督。

（三）進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理。加強(qiáng)部門預(yù)算的實(shí)施，嚴(yán)格預(yù)算管理，完善預(yù)算編制，統(tǒng)籌安排財(cái)政資金。一是嚴(yán)格控制一般性支出。進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，確保“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)現(xiàn)逐年遞減。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。貫徹執(zhí)行新《中華人民共和國預(yù)算法》，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制預(yù)算追加。三是推進(jìn)預(yù)算績效管理。樹立績效理念，以績效評(píng)價(jià)為手段，優(yōu)化資源配置，控制節(jié)約成本，將績效貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，確保預(yù)算績效落到實(shí)處。

（四）進(jìn)一步提高財(cái)政管理水平。以提升財(cái)政管理績效為核心，不斷提高財(cái)政管理水平。一是加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理。開展資金安全檢查工作，全面查堵管理漏洞，切實(shí)完善內(nèi)控制度，確保資金安全。二是健全財(cái)政大監(jiān)督格局。整合強(qiáng)化監(jiān)督力量，完善監(jiān)督檢查，建立財(cái)政大監(jiān)督格局。三是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，降低債務(wù)成本，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，緩解債務(wù)壓力。

相關(guān)事項(xiàng)說明

?

一、2023年預(yù)備費(fèi)使用情況

2023年預(yù)備費(fèi)共使用18.5萬元，全部用于信訪維穩(wěn)及應(yīng)急搶險(xiǎn)等支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算26萬元，比2023年減少5.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年持平，主要原因是仁沙鎮(zhèn)2024年無因公出國（境）安排；公務(wù)接待費(fèi)10萬元，比2023年減少1.5萬元，主要原因是落實(shí)三公經(jīng)費(fèi)只減不增要求；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元，比2023年減少4萬元，主要原因是嚴(yán)格按照公車編制預(yù)算，減少1輛公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年持平；主要原因是仁沙鎮(zhèn)2024年無公車購置安排。