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[ 索引號 ] 115002300086897037/2024-00012 [ 發(fā)文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機構 ] 豐都縣仁沙鎮(zhèn)人民政府
[ 成文日期 ] 2024-03-01 [ 發(fā)布日期 ] 2024-03-06
[ 索引號 ] 115002300086897037/2024-00012
[ 發(fā)文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機構 ] 豐都縣仁沙鎮(zhèn)人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-03-01
[ 發(fā)布日期 ] 2024-03-06

豐都縣仁沙鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算情況說明

? ?一、單位基本情況

（一）職能職責。

執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設施的建設和管理，發(fā)展各項服務事業(yè)；依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算；為農民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產等方面的服務；保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益；開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序；推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益；負責民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項；承辦上級人民政府交辦的其他事項。

（二）單位構成。

政府設置黨政內設機構8個：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。事業(yè)機構5個：農業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站和綜合行政執(zhí)法大隊。仁沙鎮(zhèn)核定編制人數共58名，其中機關行政編制25名、機關后勤人員1名、事業(yè)編制32名。現有在職人員合計51人，其中行政23人，事業(yè)28人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1922.56萬元，其中：一般公共預算撥款1922.56萬元, 政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加107.18萬元，主要是人員經費撥款增加86.11萬元，公用經費撥款減少6.64萬元，體制經費撥款增加27.71萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數1922.56萬元，其中：一般公共服務支出593萬元，文化旅游體育與傳媒支出50萬元，社會保障和就業(yè)支出388.54萬元，衛(wèi)生健康支出62.75萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出120.81萬元，農林水支出617.87萬元，交通運輸支出8.12萬元，住房保障支出61.97萬元，預備費19.5萬元。支出較去年增加107.18萬元，主要是基本支出增加79.47萬元，項目支出增加27.71萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1922.56萬元，一般公共預算財政撥款支出1922.56萬元，比2023年增加107.18萬元。其中：基本支出1174.73萬元，比2023年增加79.47萬元，主要原因是機關職工社保及公積金基數增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出747.83萬元，比2023年增加27.71萬元，主要原因是網格員補助及保險改列項目支出，主要用于保障各辦公室和村（居）為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標及專項業(yè)務等重點工作。

豐都縣仁沙鎮(zhèn)人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算26萬元，比2023年減少5.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平，主要原因是仁沙鎮(zhèn)2024年無因公出國（境）安排；公務接待費10萬元，比2023年減少1.5萬元，主要原因是落實三公經費只減不增要求；公務用車運行維護費16萬元，比2023年減少4萬元，主要原因是嚴格按照公車編制預算，減少1輛公務用車；公務用車購置費0萬元，與2023年持平；主要原因是仁沙鎮(zhèn)2024年無公車購置安排。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費83.61萬元，比上年增加3.68萬元，主要原因為預算編制人數增加導致機關運行經費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量747.83萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

????（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：蔡瑜 ?聯系方式：?023-70689038


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