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[ 索引號 ] 115002300086897705/2025-00011 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣南天湖鎮人民政府
[ 成文日期 ] 2025-04-14 [ 發布日期 ] 2025-04-14
[ 索引號 ] 115002300086897705/2025-00011
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣南天湖鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-04-14
[ 發布日期 ] 2025-04-14

豐都縣南天湖鎮人民政府關于2024年財政預算執行情況和2025年財政預算的報告


一、2024年財政預算執行情況

(一)一般公共預算

1.收入情況。2024年南天湖鎮一般公共預算收入總計為3017.56萬元,為年度預算數的100%,同比減少1467.09萬元。

2.支出情況。2024年南天湖鎮一般公共預算支出總計為2999.56萬元,為年度預算數的99.40 %,(未動用歷年結轉18萬元)同比減少1467.09萬元。支出分項情況如下:

1)一般公共服務支出623.90萬元,主要用于保障鎮黨政機關、人大等單位履職、基本運轉等;

2)文化體育與傳媒支出37.67萬元,主要用于群眾文化和其他文化旅游事務;

3)社會保障和就業支出481.23萬元,主要用于人力資源和社會保障管理、民政管理、就業、社會福利、殘疾人事業、退役軍人管理等事務;

4)衛生健康支出60.69萬元,主要用于重大公共衛生服務、行政事業單位醫療等事務;

5)農林水支出1036.63萬元,主要用于農業事業運行、病蟲害控制、農產品質量安全、防災救災、農業生產發展、森林防火、水利工程、抗旱救災、農村基礎設施建設、鞏固脫貧銜接鄉村振興、對村民委員會和村黨支部的補助等事務;

6)交通運輸支出492.11萬元,主要用于公路建設、公路安防等事務;

7)住房保障支出63.27萬元,主要用于住房改革等事務;

8)災害防治及應急管理支出35.40萬元,主要用于自然災害及恢復重建、災害防治及應急管理等事務;

9)城鄉社區支出153.65萬元主要用于事業運行、城鄉環境衛生、城鄉基礎設施維護等事務;

10)自然資源海洋氣象等支出15.00萬元主要用于國土綠化、耕地保護等事務;

(二)政府性基金預算

1.收入情況。2024年南天湖鎮政府性基金預算收入總計為116.00萬元,為年度預算的100%,同比減少100.04萬元。

2.支出情況。2024年南天湖鎮政府性基金預算支出總計為0.00萬元,為年度預算的0%(結余116.00萬元為歷年結余,未批準動用),同比減少100.04萬元。

(三)2024年重點財政工作

一是“三公”經費的管控力度加強。嚴格執行公務用車和公務接待事前審批制度,嚴格按標準執行,厲行節約,杜絕浪費,有效地把公務接待費及公車運行維護費控制在預算范圍內。

二是財政管理績效加強。對項目建立項目事前、事中、事后評價制度,對各個項目預算執行和績效運行開展雙監控,增強財政支出的規范性和時效性,提高項目實施效果,確保資金安全、規范、高效運行。

三是完成6個行政事業單位內控制度完善工作,并填報內控系統,圓滿完成系統上報工作。

四是規范對村級財務的管理,出臺相應村級財務管理制度,對十個村社區以往賬務進行了一次大清查。對發現的問題要求及時整改,嚴審核村級報賬憑證。

五是按要求管理相關固定資產,做好固定資產處置報廢工作完成了一輛公務用車的報廢。更好的節約了公務用車成本。

六是規范對津補貼、平時考核、績效考核以及職工差旅費等的管理,嚴格執行上級文件要求,杜絕違規發放,對違規發放津補貼進行認真清理,并按規定退回。

七是全年內審工作,共計完成一個內審項目,并按要求反饋意見問題進行了整改。

八是按時完成了相關預算決算管理工作,并做好了預決算公開工作。

二、2025年財政預算(草案)

2025年預算編制的總體思路是:分為基本支出預算和項目支出預算兩部分。支出預算的編制要統籌兼顧、確保運轉,按照縣財政預算口徑,和人員經費按標準,公用經費按定額,項目經費重績效的原則,進行科學合理地編制。

(一)一般公共預算

2025年一般公共預算收入預期總計2742.70萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為2742.70萬元。支出的分類情況是:

1.一般公共服務支807.63萬元,主要用于人大、行政等機構運行事務、行政人員工資等;

2.社會保障和就業支出312.75萬元,主要用于人力資源和社會保障管理、民政管理、退役軍人事務等;

3.衛生健康支出59.96萬元,主要用于行政事業單位醫療事務;

4.城鄉社區支147.75萬元,主要用于城鄉社區管理、城鄉社區環境衛生等事務;

5.農林水事務支出588.80萬元,主要用于農業農村、農村事務等;

6.住房保障支58.70萬元,主要用于住房改革等事務;

7.文化體育與傳媒支出22.97萬元,主要用于文化和旅游、體育等事務;

8.交通運輸支出708.18萬元,要用于公路運輸等事務;

9.災害防治及應急管理支出17.96萬元,主要用于應急管理事務;

10.預備費18.00萬元,主要用于自然災害等突發事件處理及其他難以預見的開支;

(二)政府性基金預算

全鎮政府性基金收入153.12萬元,其中上年結轉收入:政府性基金支出116萬元,預算收入:37.12萬元。主要用于三峽后續工作支出、彩票公益金安排支出等。

以上收支預算(草案)如因上級政策調整,預算也隨之調整,并向鎮人大主席團報告后組織實施。

三、2025年財政工作主要任務

一是嚴格按財政要求,執行預算。二是確保機關運行和人員經費支出。三是繼續完善內控制度建設,從制度上保證各項工作的開展。四是嚴肅財經紀律,認真執行各項制度,杜絕違規發放津補貼、獎金等,嚴控三公經費支出。五是加強村級財務管理,規范村級報賬記賬制度。六是做好財政日常業務工作,為黨和政府管好錢,用好錢。七是做好上級交辦的其他各項工作。

2025年是財政工作面臨的責任重大、任務艱巨,我們將繼續深入貫徹落實中、市、縣財稅工作會議精神,在鎮黨委政府的堅強領導下,積極組織收入,嚴格預算約束,合理控制支出,強化債務管控,科學謀劃,精心組織,主動服務,扎實工作,確保正常運行,力爭各項工作更上一個臺階

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相關事項說明

一、2024年預備費使用情況

2024年我鎮未動用預備費。

二、“三公”經費相關情況

2025年“三公”經費預算22.5萬元,比2024年減少1.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平,主要原因是無因公出國工作任務;公務接待費6.5萬元,比2024年減少1.5萬元,主要原因是嚴控在外公務接待,改由食堂進行接待;公務用車運行維護費16萬元,與2024年持平,主要原因是單位維持四輛公車使用;公務用車購置費0萬元,與2024年持平,主要原因是無公務用車購置需求。

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名詞解釋

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入,其中,非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入等。

政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算:是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。

社保基金預算:是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金,專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌,由市統一編制、我縣不單獨編報。

債券資金:即地方政府債券資金,是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息,自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金,按預算管理分為一般債券(納入一般公共預算管理)和專項債券(納入政府性基金預算管理)。

三公經費:指政府部門公務出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務接待費。

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