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[ 索引號 ] 115002300086897705/2025-00010 [ 發(fā)文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 豐都縣南天湖鎮(zhèn)人民政府
[ 成文日期 ] 2025-04-14 [ 發(fā)布日期 ] 2025-04-14
[ 索引號 ] 115002300086897705/2025-00010
[ 發(fā)文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 豐都縣南天湖鎮(zhèn)人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-04-14
[ 發(fā)布日期 ] 2025-04-14

豐都縣南天湖鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明


一、單位基本情況

（一）職能職責

1.執(zhí)行本級人民代表大會決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令。

2.執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預(yù)算，管理轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作。

3.保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

5.貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰。

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權(quán)利。

7.接待辦理人民群眾來信來訪，真實反映群眾的意見和要求，保障地區(qū)穩(wěn)定。

8.承辦上級黨委、政府和鎮(zhèn)黨委交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

本單位設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。下設(shè)豐都縣南天湖鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、豐都縣南天湖鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心、豐都縣南天湖鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、豐都縣南天湖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、豐都縣南天湖鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心5個事業(yè)單位。

（三）編制情況

本單位核定編制51人，其中機關(guān)行政編制24名、機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名、事業(yè)編制32名。目前本單位在編46人，其中機關(guān)行政在編22名、機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)在編1名、事業(yè)在編23名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2779.82萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2742.70萬元，政府性基金預(yù)算撥款37.12萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較去年增加1040.00萬元，主要是基本支出減少25.49萬元，項目支出增加1065.49萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2779.82萬元，其中：一般公共服務(wù)支出807.63萬元，文化旅游體育與傳媒支出22.97萬元，社會保障和就業(yè)支出312.75萬元，衛(wèi)生健康支出59.96萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出176.77萬元，農(nóng)林水支出588.80萬元，交通運輸支出708.18萬元，住房保障支出58.70萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17.96萬元,預(yù)備費18.00萬元，其他支出8.10萬元。支出較去年增加1040萬元，主要是基本支出減少25.49萬元，項目支出增加1065.49萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入2742.70萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2742.70萬元，比2024年增加1002.88萬元。其中：基本支出1131.58萬元，比2024年減少25.49萬元，主要原因是人員減少。項目支出1611.12萬元，比2024年增加1028.37萬元，主要原因是“南天湖鎮(zhèn) ‘四好農(nóng)村路’建設(shè)項目”“南天湖鎮(zhèn)鄉(xiāng)村公路安防工程”等項目結(jié)轉(zhuǎn)資金增加，主要用于基本建設(shè)、農(nóng)村公路等方面項目開展。

2025年政府性基金預(yù)算收入37.12萬元，政府性基金預(yù)算支出37.12萬元，比2024年增加37.12萬元，主要原因是“南天湖鎮(zhèn)滿意老年食堂資金”“南天湖鎮(zhèn)2024年農(nóng)村公路養(yǎng)護資金”等項目結(jié)轉(zhuǎn)資金增加，主要用于國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出、彩票公益金安排的支出。

豐都縣南天湖鎮(zhèn)人民政府2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算22.5萬元，比2024年減少1.5萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，同2024年持平,主要原因是無因公出國工作任務(wù)；公務(wù)接待費6.5萬元，比2024年減少1.5萬元，主要原因是嚴控在外公務(wù)接待，改由食堂進行接待；公務(wù)用車運行維護費16.00萬元，同2024年持平，主要原因是單位維持四輛公車使用；公務(wù)用車購置費0.00萬元，同2024年持平，主要原因無公務(wù)用車購置需求。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費78.44萬元，比上年增加2.77萬元，主要原因為人員數(shù)量增加，相應(yīng)人均公用經(jīng)費數(shù)額增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額5.00萬元：政府采購貨物預(yù)算5.00萬元、政府采購工程預(yù)算? 0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購5.00萬元：政府采購貨物預(yù)5.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量602.33萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：崔袁睿? 聯(lián)系方式：023-70670001）


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