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| [ 索引號 ] | 11500230008689762A/2024-00015 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣栗子鄉人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-14 | [ 發布日期 ] | 2024-03-14 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689762A/2024-00015 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣栗子鄉人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-14 |
| [ 發布日期 ] | 2024-03-14 |
豐都縣栗子鄉人民政府關于2023年財政預算執行情況和2024年財政預算的報告
一、2023年財政預算執行情況
（一）一般公共預算
1.收入情況。2023年栗子鄉一般公共預算收入總計為2803.06萬元，為年度預算數的100%，同比減少1159.06萬元。
2.支出情況。2023年栗子鄉一般公共預算支出總計為2803.06萬元,為年度預算數的100%，同比減少1159.06萬元。支出分項情況如下：
（1）一般公共服務支出673.05萬元，主要用于行政運行、行政管理、市場監督、人大活動
（2）科學技術支出10萬元，主要用于科普活動
（3）文化旅游體育與傳媒支出93.27萬元，主要用于群眾文化、群眾體育
（4）社會保障和就業支出338.62萬元，主要用于人力資源和社會保障、民政管理事務、機關事業單位退休、養老、職業年金
（5）衛生健康支出48.95萬元，主要用于行政事業單位醫療、醫療保障管理事務
（6）節能環保支出1萬元，主要用于河長制工作
（7）城鄉社區支出47.23萬元，主要用于城鄉社區事務管理、城鄉社區環境衛生
（8）農林水支出1384.49萬元，主要用于農業農村、事業運行、病蟲害防治、農業生產發展、農村合作經濟、農業生態資源保護
（9）交通運輸支出74.02萬元，主要用于公路運輸、建設、養護
（10）自然資源海洋氣象等支出30萬元，主要用于自然資源利用與保護
（11）住房保障支出47.42萬元，主要用于住房公積金
（12）災害防治及應急管理支出21.6萬元，主要用于應急管理事務、安全監管、應急救援、自然災害救災及恢復
（13）債務還本支出33.41萬元，主要用于償還以前年度工程項目。其中2017年棗莊市援助資金項目3.07萬元，栗子鄉駐鄉工作隊宿舍改建工程28.9萬元、易地搬遷基礎設施項目1.44萬元
（二）政府性基金預算
1.收入情況。2023年栗子鄉政府性基金預算收入總計為576.89萬元，為年度預算數的100%，同比增加528.81萬元。
2.支出情況。2023年栗子鄉政府性基金預算支出總計為576.89萬元,為年度預算數100%，同比增加528.81萬元。主要用于：
（1）城鄉社區支出564.55萬元，主要用于城鄉社區事務管理、城鄉社區環境衛生
（2）其他支出12.34萬元，主要用于社會福利的彩票公益金支出
（三）2023年重點財政工作
1、緊扣收入目標，完成任務有實招。加強與縣財政局溝通，建立有效的收入組織機制。嚴格執行“政府要過緊日子”的要求，縮減不必要開支，確保機關事業職工國家標準工資按月足額發放，確保機關事業單位正常運轉，確保社會保障資金及時落實到位，確保科技、農業、教育方面的開支增幅達到法定比例。
2、優先保障農業農村發展，助力鄉村振興。農林水投入1384.49萬元，其中：一村一品產業發展項目35.39萬元，生態果蔬產業項目43.06萬元，統一水稻品種補助項目45萬元，水稻規模化種植補助33.31萬元，農村戶廁新建改造項目18萬元，鄉村公路增設錯車道工程95萬元，建龍村人居環境整治二期項目125.02萬元，雙石磙村村社道路修繕工程65.74萬元，推動農業現代化與農村城鎮化發展。
3、加強預算管理，資金安全有保障。嚴格按照縣財政局要求，科學編制預算，完善公用支出定額標準體系，嚴控會議費、差旅費、培訓費等支出標準；嚴格執行國庫集中支付和公務卡制度，全面公開“三公”經費及政府預算；強化債務監管，防范債務風險，做到分類管理、規模控制。
2023年我鄉財政工作圍繞鄉黨委、政府工作重點，調整優化支出結構，集中有限財政資金，為全鄉經濟社會發展提供了較為有力的保障。同時，我們也清醒地認識到財政工作還面臨許多困難和問題，受經濟形勢和政策等各方面因素影響，鄉財政收入和可用財力增長困難，而公共財政支出剛性增強，財政收支壓力較大，收支矛盾比較突出，我們將高度重視，積極應對，全力為栗子經濟社會發展提供資金保障。
二、2024年財政預算（草案）
2024年預算編制的總體思路是：
2024年預算編制堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導。2024年是全面貫徹落實黨的二十大精神的關鍵之年，是實現“十四五”規劃目標的沖刺之年，我鄉財政工作將認真落實鄉黨委、政府各項方針政策，執行黨的路線和國家的法律法規、按照“保障基本、突出重點、規范透明、嚴格監管”的財政原則，充分發揮財政職能，為強化社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定，促進城鄉管理和社區服務工作提供財政保障。
（一）一般公共預算
2024年一般公共預算收入預期總計1416.4萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為1416.4萬元。支出的分類情況是：
1.一般公共服務支出513.83萬元，主要用于行政運行、行政管理、市場監督、人大活動
2.公共安全支出100萬元，主要用于政法工作開展、維持社會穩定
3.文化旅游體育與傳媒支出39.13萬元，主要用于群眾文化、群眾體育
4.社會保障和就業支出286.13萬元，主要用于人力資源和社會保障、民政管理事務、機關事業單位退休、養老、職業年金
5.衛生健康支出49.65萬元，主要用于行政事業單位醫療、醫療保障管理事務
6.節能環保支出1萬元，主要用于河長制工作
7.城鄉社區支出44萬元，主要用于城鄉社區事務管理、城鄉社區環境衛生
8.農林水支出299.08萬元，主要用于農業農村、事業運行、病蟲害防治、農業生產發展、農村合作經濟、農業生態資源保護
9.交通運輸支出12.2萬元，主要用于公路運輸、建設、養護
10.住房保障支出48.08萬元，主要用于住房公積金
11.災害防治及應急管理支出10萬元，主要用于應急管理事務、安全監管、應急救援、自然災害救災及恢復
12.預備費13.3萬元，主要用于預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及難以預見的開支
（二）政府性基金預算
本年全鄉無政府性基金收入、支出。
以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鄉人大主席團報告后組織實施。
三、2024年財政工作主要任務
（一）優化支出結構。一是規范財政管理。繼續推進農村綜合改革工作的各項配套改革，做好“一事一議”財政獎補項目工作，深化財政管理體制改革。二是規范政府采購。進一步完善政府采購預算編制，做到應采盡采、應編盡編，提高政府采購的預算編制到位率。三是規范資金使用。加大對“三農”的投入，認真落實好各項強農惠農政策，加強農田水利基礎設施、重點產業、民生實事等項目建設，加大農業綜合開發力度，全力助推鄉村振興戰略實施。認真做好惠農政策補貼工作，確保涉農補貼按時足額兌付到農民手中。
（二）加強財政管理。一是優化財稅管理機制，全面規范“村財鄉代”，切實做到將有限的資金發揮出最大的效果。二是完善財政監督檢查機制，做好財政資金績效評估，構建事前參與、過程跟蹤、事后問效使用監督機制。三是加大對專項資金監管。加大對預算內投資、社會保障資金、基本建設投資、農業綜合開發、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接等專項資金的跟蹤檢查力度，嚴格按照上級有關規定落實資金兌付流程，確保資金安全。
（三）提升隊伍能力。一是持續加強政治建設。切實提高政治站位，努力做到以全局謀劃一域，以一域服務全局，積極為鄉黨委、政府當好參謀助手，管好家、理好財。加強政治理論和業務知識培訓，提高財政干部隊伍綜合能力。二是持續加強作風建設，抓好財政工作人員黨風廉政建設和反腐敗工作，引導財政工作人員克己奉公、遵紀守法，不斷提高財政干部廉潔從政和依法行政的意識和能力。三是持續加強內部管理。完善內部管理制度，依法依規開展好內部審計工作，不斷提高依法理財、科學理財水平。
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相關事項說明
一、2023年預備費使用情況
栗子鄉2023年度無預備費使用支出。
二、“三公”經費相關情況
2024年“三公”經費預算16萬元，比2023年減少24.25萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，主要原因是無因公出國出境費用；公務接待費0萬元，比2023年減少9.75萬元，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準；公務用車運行維護費16萬元，比2023年減少14.5萬元，主要原因是車輛減少；公務用車購置費0萬元，與上年持平；主要原因是無公務用車購置需求。
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名詞解釋
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。
國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。
社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。
債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。
三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。
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