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[ 索引號 ] | 11500230008689762A/2024-00014 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-03-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-14 |
[ 索引號 ] | 11500230008689762A/2024-00014 |
[ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財政 |
[ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-03-14 |
[ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-14 |
豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。鄉(xiāng)黨委、政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策,其主要職責(zé)是:制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資、項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作;負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定;按計劃組織本級財政收入,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強(qiáng)財政實力;抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚,進(jìn)一步強(qiáng)化城鎮(zhèn)管理和社區(qū)服務(wù)工作。
(二)單位構(gòu)成。黨政辦公室、黨群辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、拆遷辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室;農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障所、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務(wù)站。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)1416.40萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1416.40萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少86.91萬元,主要是項目支出預(yù)算減少。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)1416.40萬元,其中:一般公共服務(wù)支出513.83萬元,公共安全支出100萬元,文化旅游體育與傳媒支出39.13萬元,社會保障和就業(yè)支出286.13萬元,衛(wèi)生健康支出49.65萬元,節(jié)能環(huán)保支出1萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出44萬元,農(nóng)林水支出299.08萬元,交通運(yùn)輸支出12.20萬元,住房保障支出48.08萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元,預(yù)備費13.3萬元。支出較去年減少86.91萬元,主要是基本支出增加21.9萬元,項目支出減少108.81萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1416.4萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1416.4萬元,比2023年增加140.16萬元。其中:基本支出909.17萬元,比2023年增加21.9萬元,主要原因是行政運(yùn)行支出增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出507.23萬元,比2023年減少108.81萬元,主要原因是政策變更,項目結(jié)轉(zhuǎn)減少。
豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算16萬元,比2023年減少24.25萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是無因公出國出境費用;公務(wù)接待費0萬元,比2023年減少9.75萬元,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費16萬元,比2023年減少14.5萬元,主要原因是車輛減少;公務(wù)用車購置費0萬元,比2023年減少0萬元;主要原因是無公務(wù)用車購置需求。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費77.96萬元,比上年減少6.11萬元,主要原因為人員變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0??萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及資金量507.23萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛,其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 2輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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(部門預(yù)算公開聯(lián)系人:羅斌輝??聯(lián)系方式:023-70671001)
附件:豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算公開表