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[ 索引號 ] 11500230008689762A/2024-00014 [ 發(fā)文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府
[ 成文日期 ] 2024-03-14 [ 發(fā)布日期 ] 2024-03-14
[ 索引號 ] 11500230008689762A/2024-00014
[ 發(fā)文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-03-14
[ 發(fā)布日期 ] 2024-03-14

豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。鄉(xiāng)黨委、政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責(zé)是：制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資、項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定；按計劃組織本級財政收入，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚，進(jìn)一步強(qiáng)化城鎮(zhèn)管理和社區(qū)服務(wù)工作。

（二）單位構(gòu)成。黨政辦公室、黨群辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、拆遷辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障所、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務(wù)站。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1416.40萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1416.40萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少86.91萬元，主要是項目支出預(yù)算減少。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1416.40萬元，其中：一般公共服務(wù)支出513.83萬元，公共安全支出100萬元，文化旅游體育與傳媒支出39.13萬元，社會保障和就業(yè)支出286.13萬元，衛(wèi)生健康支出49.65萬元，節(jié)能環(huán)保支出1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出44萬元，農(nóng)林水支出299.08萬元，交通運(yùn)輸支出12.20萬元，住房保障支出48.08萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元，預(yù)備費13.3萬元。支出較去年減少86.91萬元，主要是基本支出增加21.9萬元，項目支出減少108.81萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1416.4萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1416.4萬元，比2023年增加140.16萬元。其中：基本支出909.17萬元，比2023年增加21.9萬元，主要原因是行政運(yùn)行支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出507.23萬元，比2023年減少108.81萬元，主要原因是政策變更，項目結(jié)轉(zhuǎn)減少。

豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算16萬元，比2023年減少24.25萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無因公出國出境費用；公務(wù)接待費0萬元，比2023年減少9.75萬元，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費16萬元，比2023年減少14.5萬元，主要原因是車輛減少；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是無公務(wù)用車購置需求。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費77.96萬元，比上年減少6.11萬元，主要原因為人員變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0??萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量507.23萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 2輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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(部門預(yù)算公開聯(lián)系人：羅斌輝??聯(lián)系方式：023-70671001)


附件:豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算公開表

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