一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定。

（二）機構設置

設置黨政內設機構9個：黨政辦公室、黨群辦公室、人大常委會辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室牌子）、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。事業機構5個：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站和綜合行政執法大隊。核定編制人數共63名，其中機關行政編制27名、機關后勤編制3名、事業編制 33名。現有在職人員合計61人，其中行政28人，事業33人。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計4049.77萬元，支出總計4049.77萬元。收支較上年決算數減少1117.11萬元，下降21.62%，主要原因是三峽移民后續、農村交通建設、防旱抗旱救災等上級經費在本年度減少。

2.收入情況。2023年度收入合計2886.62萬元，較上年決算數減少492.96萬元，下降14.59%，主要原因是基金項目中的三峽移民后續、農村道路建設、農村產業發展等上級經費在本年度減少。其中：財政撥款收入2886.62萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余1163.15萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計4049.77萬元，較上年決算數減少80.38萬元，下降1.95%，主要原因是三峽移民后續、農村道路建設、農村產業發展等上級經費在本年度減少。其中：基本支出2037.14萬元，占50.30%；項目支出2012.62萬元，占49.70%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少1036.73萬元，下降100.00%，主要原因是以前年度結轉的三峽后續移民項目在本年度支付。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計4049.77萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1117.11萬元，下降21.62%。主要原因是三峽移民后續、農村交通建設、防旱抗旱救災等上級經費在本年度減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2786.59萬元，較上年決算數增加344.05萬元，增長14.09%。主要原因是新農人培育提升、農村危舊房改造、農村產業發展等上級經費比上年度增加。較年初預算數增加707.31萬元，增長34.02%。主要原因是增加了新農人培育提升、農村危舊房改造、農村產業發展、農村環境衛生整治、文化服務體系建設、農村公益性崗位、醫保服務大廳建設等上級經費。此外，年初財政撥款結轉和結余129.49萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2916.09萬元，較上年決算數增加431.68萬元，增長17.38%。主要原因是新農人培育提升、農村危舊房改造、農村產業發展等上級經費比上年度增加。較年初預算數增加836.81萬元，增長40.25%。主要原因是增加了新農人培育提升、農村危舊房改造、農村產業發展、農村環境衛生整治、文化服務體系建設、農村公益性崗位、醫保服務大廳建設等上級經費。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少30.00萬元，下降100.00%，主要原因是上年度結轉的松材線蟲除治項目在本年度支付。

?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出755.13萬元，占25.90%，較年初預算數減少44.74萬元，下降5.59%，主要原因是年中人員調入調出退休的調整預算減少。

（2）文化旅游體育與傳媒支出60.33萬元，占2.07%，較年初預算數增加10.96萬元，增長22.20%，主要原因是增加文化免開放服務、鄉村酒店補助等上級經費。

（3）社會保障與就業支出372.54萬元，占12.78%，較年初預算數增加150.88萬元，增長68.07%，主要原因是增加養老服務中心建設、農村公益性崗位、專職網格員保險、殘疾人事業等上級經費。

（4）衛生健康支出97.08萬元，占3.33%，較年初預算數增加30.50萬元，增長45.81%，主要原因是增加綜治信訪維穩、醫保大廳服務建設等上級經費。

（5）節能環保支出5.00萬元，占0.17%，較年初預算數增加5.00萬元，增長100.00%，主要原因是增加農村生活垃圾治理補助上級經費。

（6）城鄉社區支出103.31萬元，占3.54%，較年初預算數增加9.80萬元，增長10.48%，主要原因是增加城鄉垃圾清運及場鎮清掃保潔經費。

（7）農林水支出1088.24萬元，占37.32%，較年初預算數增加326.74萬元，增長42.91%，主要原因是增加林業有害生物防治、農村戶廁改造、舊房整治提升、低收入脫貧人口到戶產業補助、農村人居環境整治、農村產業發展等上級經費。

（8）交通運輸支出119.95萬元，占4.11%，較年初預算數增加119.95萬元，增長100.00%，主要原因是增加農村道路建設上級經費。

（9）自然資源海洋氣象等支出101.33萬元，占3.47%，較年初預算數增加101.33萬元，增長100.00%，主要原因是增加國土綠化、減少耕地恢復補足等上級經費。

（10）住房保障支出82.79萬元，占2.84%，較年初預算數無增減。

（11）災害防治及應急管理支出125.39萬元，占4.30%，較年初預算數增加121.39萬元，增長100%，主要原因是增加紙廠灣危巖應急搶險、自然災害救災等上級經費。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出2037.14萬元。其中：人員經費1809.26萬元，較上年決算數增加253.02萬元，增長16.26%，主要原因是人員的變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、公積金、其他工資福利待遇、對個人和家庭的補助等費用。公用經費227.88萬元，較上年決算數減少66.28萬元，下降22.53%，主要原因是厲行節約壓縮開支。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、水電費、勞務費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余1033.65萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入100.03萬元，較上年決算數減少837.00萬元，下降89.32%，主要原因是三峽移民后續項目、龍孔水廠工程和農村道路建設等上級經費在本年度減少。本年支出1133.68萬元，較上年決算數減少512.07萬元，下降31.11%，主要原因是三峽移民后續項目、龍孔水廠工程和農村道路建設等上級經費在本年度減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

?本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

?（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計17.03萬元，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加3.33萬元，增長24.31%，主要原因是本年度檢查接待比上年度增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。

?公務車購置費0.00萬元，本單位2023年度未發生公務車購置費支出。

??公務車運行維護費12.00萬元，主要用于本單位公務車輛開展公務活動而產生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數減少0.09萬元，下降0.74%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。

??公務接待費5.00萬元，主要用于接待上級部門檢查工作、招商引資等發生的公務接待費。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加3.44萬元，增長215.00%，主要原因是本年度檢查接待比上年度增加。

（三）“三公”經費實物量情況

? 2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待109批次857人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費58.76元，車均購置費0萬元，車均維護費4.00萬元。

四、其他需要說明的事項

? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

? 本年度會議費支出4.34萬元，較上年決算數增加3.67萬元，增長547.76%，主要原因是本年度鎮人民代表大會及代表視察比上年度增加。本年度培訓費支出2.03萬元，較上年決算數增加2.00萬元，增長6666.67%，主要原因是上級安排的培訓經費，上年度未安排。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本單位機關運行經費支出181.23萬元，機關運行經費主要用于開支行政單位的辦公費、印刷費、手續費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務用車運行維護等。機關運行經費較上年支出數減少76.44萬元，下降29.67%，主要原因是厲行節約壓縮開支。

（三）國有資產占用情況說明

? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對81個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金3013.03萬元。

項目績效自評表見附件

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業名詞解釋

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

冉華榮 ???023-70646020

附件1.豐都縣龍孔鎮人民政府(本級）2023年度決算公開報表
????附件2.豐都縣龍孔鎮人民政府(本級）2023年度項目績效自評表