????一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)、促進經(jīng)濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務(wù)、維護社會和諧穩(wěn)定。

（二）機構(gòu)設(shè)置

設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個：黨政辦公室、黨群辦公室、人大常委會辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。事業(yè)機構(gòu)5個：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站和綜合行政執(zhí)法大隊。核定編制人數(shù)共63名，其中機關(guān)行政編制27名、機關(guān)后勤編制3名、事業(yè)編制 33名。現(xiàn)有在職人員合計61人，其中行政28人，事業(yè)33人。

????二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計4049.77萬元，支出總計4049.77萬元。收支較上年決算數(shù)減少1117.11萬元，下降21.62%，主要原因是三峽移民后續(xù)、農(nóng)村交通建設(shè)、防旱抗旱救災(zāi)等上級經(jīng)費在本年度減少。

2.收入情況。2023年度收入合計2886.62萬元，較上年決算數(shù)減少492.96萬元，下降14.59%，主要原因是基金項目中的三峽移民后續(xù)、農(nóng)村道路建設(shè)、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展等上級經(jīng)費在本年度減少。其中：財政撥款收入2886.62萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1163.15萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計4049.77萬元，較上年決算數(shù)減少80.38萬元，下降1.95%，主要原因是三峽移民后續(xù)、農(nóng)村道路建設(shè)、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展等上級經(jīng)費在本年度減少。其中：基本支出2037.14萬元，占50.30%；項目支出2012.62萬元，占49.70%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1036.73萬元，下降100.00%，主要原因是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的三峽后續(xù)移民項目在本年度支付。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計4049.77萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1117.11萬元，下降21.62%。主要原因是三峽移民后續(xù)、農(nóng)村交通建設(shè)、防旱抗旱救災(zāi)等上級經(jīng)費在本年度減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2786.59萬元，較上年決算數(shù)增加344.05萬元，增長14.09%。主要原因是新農(nóng)人培育提升、農(nóng)村危舊房改造、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展等上級經(jīng)費比上年度增加。較年初預(yù)算數(shù)增加707.31萬元，增長34.02%。主要原因是增加了新農(nóng)人培育提升、農(nóng)村危舊房改造、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、文化服務(wù)體系建設(shè)、農(nóng)村公益性崗位、醫(yī)保服務(wù)大廳建設(shè)等上級經(jīng)費。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余129.49萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2916.09萬元，較上年決算數(shù)增加431.68萬元，增長17.38%。主要原因是新農(nóng)人培育提升、農(nóng)村危舊房改造、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展等上級經(jīng)費比上年度增加。較年初預(yù)算數(shù)增加836.81萬元，增長40.25%。主要原因是增加了新農(nóng)人培育提升、農(nóng)村危舊房改造、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、文化服務(wù)體系建設(shè)、農(nóng)村公益性崗位、醫(yī)保服務(wù)大廳建設(shè)等上級經(jīng)費。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少30.00萬元，下降100.00%，主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)的松材線蟲除治項目在本年度支付。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出755.13萬元，占25.90%，較年初預(yù)算數(shù)減少44.74萬元，下降5.59%，主要原因是年中人員調(diào)入調(diào)出退休的調(diào)整預(yù)算減少。

（2）文化旅游體育與傳媒支出60.33萬元，占2.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.96萬元，增長22.20%，主要原因是增加文化免開放服務(wù)、鄉(xiāng)村酒店補助等上級經(jīng)費。

（3）社會保障與就業(yè)支出372.54萬元，占12.78%，較年初預(yù)算數(shù)增加150.88萬元，增長68.07%，主要原因是增加養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)、農(nóng)村公益性崗位、專職網(wǎng)格員保險、殘疾人事業(yè)等上級經(jīng)費。

（4）衛(wèi)生健康支出97.08萬元，占3.33%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.50萬元，增長45.81%，主要原因是增加綜治信訪維穩(wěn)、醫(yī)保大廳服務(wù)建設(shè)等上級經(jīng)費。

（5）節(jié)能環(huán)保支出5.00萬元，占0.17%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬元，增長100.00%，主要原因是增加農(nóng)村生活垃圾治理補助上級經(jīng)費。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出103.31萬元，占3.54%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.80萬元，增長10.48%，主要原因是增加城鄉(xiāng)垃圾清運及場鎮(zhèn)清掃保潔經(jīng)費。

（7）農(nóng)林水支出1088.24萬元，占37.32%，較年初預(yù)算數(shù)增加326.74萬元，增長42.91%，主要原因是增加林業(yè)有害生物防治、農(nóng)村戶廁改造、舊房整治提升、低收入脫貧人口到戶產(chǎn)業(yè)補助、農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展等上級經(jīng)費。

（8）交通運輸支出119.95萬元，占4.11%，較年初預(yù)算數(shù)增加119.95萬元，增長100.00%，主要原因是增加農(nóng)村道路建設(shè)上級經(jīng)費。

（9）自然資源海洋氣象等支出101.33萬元，占3.47%，較年初預(yù)算數(shù)增加101.33萬元，增長100.00%，主要原因是增加國土綠化、減少耕地恢復(fù)補足等上級經(jīng)費。

（10）住房保障支出82.79萬元，占2.84%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出125.39萬元，占4.30%，較年初預(yù)算數(shù)增加121.39萬元，增長100%，主要原因是增加紙廠灣危巖應(yīng)急搶險、自然災(zāi)害救災(zāi)等上級經(jīng)費。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出2037.14萬元。其中：人員經(jīng)費1809.26萬元，較上年決算數(shù)增加253.02萬元，增長16.26%，主要原因是人員的變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、公積金、其他工資福利待遇、對個人和家庭的補助等費用。公用經(jīng)費227.88萬元，較上年決算數(shù)減少66.28萬元，下降22.53%，主要原因是厲行節(jié)約壓縮開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、水電費、勞務(wù)費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)車輛運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等費用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1033.65萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入100.03萬元，較上年決算數(shù)減少837.00萬元，下降89.32%，主要原因是三峽移民后續(xù)項目、龍孔水廠工程和農(nóng)村道路建設(shè)等上級經(jīng)費在本年度減少。本年支出1133.68萬元，較上年決算數(shù)減少512.07萬元，下降31.11%，主要原因是三峽移民后續(xù)項目、龍孔水廠工程和農(nóng)村道路建設(shè)等上級經(jīng)費在本年度減少。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

?本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計17.03萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加3.33萬元，增長24.31%，主要原因是本年度檢查接待比上年度增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本部門2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

?公務(wù)車購置費0.00萬元，本部門2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。

??公務(wù)車運行維護費12.00萬元，主要用于本部門公務(wù)車輛開展公務(wù)活動而產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少0.09萬元，下降0.74%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

??公務(wù)接待費5.00萬元，主要用于接待上級部門檢查工作、招商引資等發(fā)生的公務(wù)接待費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加3.44萬元，增長215.00%，主要原因是本年度檢查接待比上年度增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待109批次857人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費58.76元，車均購置費0萬元，車均維護費4.00萬元。

四、其他需要說明的事項

? （一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

? 本年度會議費支出4.34萬元，較上年決算數(shù)增加3.67萬元，增長547.76%，主要原因是本年度鎮(zhèn)人民代表大會及代表視察比上年度增加。本年度培訓(xùn)費支出2.03萬元，較上年決算數(shù)增加2.00萬元，增長6666.67%，主要原因是上級安排的培訓(xùn)經(jīng)費，上年度未安排。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出181.23萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支行政單位的辦公費、印刷費、手續(xù)費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務(wù)用車運行維護等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少76.44萬元，下降29.67%，主要原因是厲行節(jié)約壓縮開支。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我部門未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對部門整體和81個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金3013.03萬元

部門整體績效自評表及項目績效自評表見附件

（二）部門績效評價情況

我部門未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

冉華榮 ???023-70646020

附件1.豐都縣龍孔鎮(zhèn)人民政府2023年度決算公開報表
????附件2.豐都縣龍孔鎮(zhèn)人民政府2023年度部門績效自評表