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[ 索引號 ] 11500230008689746L/2024-00012 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政
[ 發布機構 ] 豐都縣暨龍鎮人民政府
[ 成文日期 ] 2024-04-15 [ 發布日期 ] 2024-04-23
[ 索引號 ] 11500230008689746L/2024-00012
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計
[ 體裁分類 ] 財政
[ 發布機構 ] 豐都縣暨龍鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-04-15
[ 發布日期 ] 2024-04-23

豐都縣暨龍鎮人民政府2023年度預算績效自評工作報告

根據《豐都縣財政局關于開展2023年預算績效自評工作的通知》(豐都財政發〔2024〕15號)文件要求,現將暨龍鎮預算績效項目自評報告如下:

一、基本情況

(一)項目背景、內容

為落實國家政策,嚴格依法行政,發揮經濟管理職能,加強政策引導,制定發展規劃,服務市場主體和營造發展環境,搞好市場監管,大力促進社會事業發展,發展鎮村經濟、文化和社會事業,提供公共服務,維護社會穩定,構建社會主義和諧社會。豐都縣財政局為我鎮預算經費4657.66萬元,從政府機關運轉、基礎設施建設、保障基本民生、鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興等多方面,將大量財政預算資金投入項目中,主要是用于穩定社會秩序、鞏固拓展脫貧攻堅成果、促進鄉村振興和經濟社會發展。

(二)項目資金情況

2023年度財政局為我鎮下達的項目金額4657.66萬元,資金全年實際到位金額為3858.49萬元,資金執行率為82.84%

關于項目資金的管理,我鎮嚴格按照財政局要求序時支付,對項目資金嚴格按照財務管理制度進行報賬、審核、預支付、驗收和記賬程序。

(三)績效目標

為全面推動各個項目的進展,針對不同的項目類型作出不同的績效目標:

1.政府一般公共服務項目:穩定社會秩序、促進經濟效益;

2.社會保障和就業支出:保障人力資源和社會保障管理事務,民政管理事務,行政事業單位養老支出,就業補助,殘疾人事業,退役軍人事務管理等;

3.交通運輸支出:改善基礎設施,優化投資環境;其中產業路績效目標為方便基地、農民進出運輸;

4.城鄉社區支出:改善村民住房安全狀況;助推鄉村旅游發展,帶動村民增收致富;改善我鎮場鎮市容市貌、基礎設施,優化我鎮生產生活環境;

5.農林水支出:全力推薦全縣動物防疫病防治和疫情監測工作,確保我鎮無疫情發生,保障畜產品質量安全;確保我鎮柑橘大實蠅防控穩定;項目地周邊部分貧困勞動力就業增收;有效控制松材線蟲病的發生,提高森林資源利用率,增加社會經濟效益;

6.災害防治及應急管理支出:保證應急管理事務,自然災害救災及恢復重建;

7.文化旅游體育與傳媒支出:促進文體旅游事業發展。

(四)部門(單位)職能職責

1.貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規。落實上級黨委、政府的各項決議和決定。

2.制訂本行政區域內的經濟和社會發展規劃,并組織實施。

3.以經濟建設為中心,加強農村基層組織建設和基層基礎系列化建設,轉變機關作風,增強服務意識,提高辦事效率,促進農村經濟發展。

4.認真執行本級黨代會和人民代表大會的決議,保證其在本行政區域內貫徹執行和落實。

5.加強鎮級財政的監督和管理,按計劃組織、管理鎮財政收入和支出,執行國家相關紀律和政策,保證國家財政收入的完成,做好統計工作。

6.制定和組織實施鎮、村建設規劃,加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作,保護和改善生活環境和生態環境。

二、績效目標完成情況分析

(一)總體績效目標完成情況分析

全年本鎮項目財政預算金額為4657.66萬元實際支付項目金額3858.49萬元,總涉及項目87個,實際支付項目72個。因部分財政資金未及時下達,其中資金全部支付完成項目為66個,資金部分支付項目為5個,另有15個項目未進行資金支付。

(二)績效指標完成情況分析

根據產出績效指標值分析,我鎮實際按照成本指標下達情況,規范運行,嚴格按照資金下達情況推進項目的數量、質量等方面的發展。

根據效益績效指標值分析,凡資金下達完成或資金部分下達的項目,都在生態、社會、經濟等方面產生了可持續的發展與影響。

根據滿意度績效指標值,服務、幫扶對象以及各類受益群眾,滿意度普遍達95%以上。

(三)評價結果

本年度項目自評得分為98.28分,達到預期績效目標。

三、存在問題

(一)項目管理方面的問題

無。

(二)資金使用方面的問題

無。

(三)項目績效方面的問題

產出時效指標達標率較低,有待進一步提高。

(四)其他方面的問題

無。

四、下一步改進措施

進一步加大項目資金的投入力度,為提高項目績效水平提供堅強的經濟基礎;加強預算績效管理專業知識培訓,增強預算績效管理工作人員的業務素質,提高預算績效管理的工作水平。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果將在豐都縣人民政府網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。

六、其他需要說明的問題

。

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