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[ 索引號 ]	11500230008689551T/2024-00023	[ 發文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發布機構 ]	豐都縣董家鎮人民政府
[ 成文日期 ]	2024-05-08	[ 發布日期 ]	2024-05-08

[ 索引號 ]	11500230008689551T/2024-00023
[ 發文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財政
[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發布機構 ]	豐都縣董家鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-05-08
[ 發布日期 ]	2024-05-08

豐都縣董家鎮人民政府2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。根據豐都縣機構編制委員會文件規定，鎮黨委政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定、負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作；職能是：制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，進一步強化城鎮管理和社區服務工作；完成上級政府交辦的其他事項。

（二）單位構成。機構情況：董家鎮人民政府設置內設機構12個:黨政辦公室、黨群辦公室、經濟發展辦公室、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規環建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大工委辦公室、綜合行政執法辦公室、武裝部辦公室、鎮紀委辦公室。事業機構5個：文化服務中心、勞動就業和社會保障服務中心、農業服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1873.98萬元，其中：一般公共預算撥款1873.98萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加180.28萬元，主要是職工人數增加，基本工資、體制經費、公用經費經等撥款增加180.28萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數1873.98萬元，其中：一般公共服務支出644.6萬元，文化旅游體育與傳媒支出14.58萬元，社會保障和就業支出389.86萬元，衛生健康支出67.66萬元，城鄉社區支出150.54萬元，農林水支出514.12萬元，交通運輸支出10.16，住房保障支出63.44萬元，預備費支出19.00萬元。支出較去年減少164.42萬元，主要是基本支出增加137.3萬元，項目支出減少301.72萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1873.98萬元，一般公共預算財政撥款支出1873.98萬元，比2023年減少164.42萬元。其中：基本支出1231.19萬元，比2023年增加137.3萬元，主要原因是一般公共服務支出增加57.24萬元、文化旅游體育與傳媒支出增加14.58萬元、衛生健康支出16.59萬元等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出642.79萬元，比2023年或減少301.72萬元，主要原因是一般公共服務支出減少101.42萬元、農林水支出減少4.91萬元等，主要用于等重點工作。

豐都縣董家鎮人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算44.53萬元，比2023年增加23.13萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費28.53萬元，比2023年增加23.13萬元，主要原因是公務接待次數、人數增加；公務用車運行維護費16萬元，與2023年持平；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費99.09萬元，比上年增加11.94萬元，主要原因為2024年我單位公用經費增加，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量642.78萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：張婷??????? 聯系方式：023-70695651

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豐都縣董家鎮人民政府2024年部門預算情況說明.docx

附件下載：

董家鎮人民政府2024年部門預算公開表.xlsx

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