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| [ 索引號 ] | 11500230008689551T/2024-00013 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣董家鎮人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-04-29 | [ 發布日期 ] | 2024-04-29 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689551T/2024-00013 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣董家鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-29 |
| [ 發布日期 ] | 2024-04-29 |
豐都縣董家鎮人民政府關于2023年財政預算執行情況和2024年財政預算草案的報告
? ? ? ? ?一、2023年財政預算執行情況
（一）一般公共預算
1.收入情況。2023年董家鎮一般公共預算收入總計為2988.92萬元，為年度預算數的100%，同比增加580.75萬元。
2.支出情況。2023年董家鎮一般公共預算支出總計為2839.92萬元（149萬元為歷年結余，未批準動用）,為年度預算數的97.63%，同比增加431.72萬元。支出分項情況如下：
（1）一般公共服務支出809.9萬元，主要用于職工基本工資、津貼補貼、五險一金繳費，日常辦公費、水費、電費，公務接待費，其他商品服務支出等；
（2）文化體育與傳媒支出17.38萬元，主要用于職工基本工資、五險一金繳費，日常辦公費，勞務費，其他商品服務支出；
（3）社會保障和就業支出800.26萬元，主要用于職工基本工資、五險一金繳費，日常辦公費、水費、電費，委托業務費，對個人和家庭的生活補助等；
（4）衛生健康支出46.79萬元，主要用于職工基本醫療保險繳費、醫療費，其他社會保障繳費等；
（5）節能環保支出20.24萬元，主要用于其他商品和服務支出，其他資本性支出；
（6）農林水支出539.28萬元，主要用于職工基本工資、醫療費，辦公費，勞務費，其他商品服務支出，生活補助和基礎設施建設等；
（7）交通運輸支出455.28萬元，主要用于其他商品服務支出，基礎設施建設；
（8）住房保障支出54.95萬元，主要用于職工住房公積金繳納；
（9）災害防治及應急管理支出8.01萬元，主要用于其他商品服務支出，勞務費，生活補助；
（二）政府性基金預算
1.收入情況。2023年董家鎮政府性基金預算收入總計為43.68萬元，為年度預算數的100%，同比減少10.98萬元。
2.支出情況。2023年董家鎮政府性基金預算支出總計為43.68萬元,為年度預算數100%，同比減少10.98萬元。主要用于董家鎮2022年度公路養護資金支出、豐都縣董家鎮社區居家養老服務中心建設項目支出。
（三）2023年重點財政工作
董家鎮2023年財政重點工作為：1.精確編制并嚴格執行部門預算，合理調整財政支出結構，充分發揮財政的職能作用。2.確保機關、事業單位人員工資。3.加強財政資金管理，嚴格控制機關的招、車、費支出，制定相關管理制度。4.規范專項資金的管理，確保專款專用，專項核算、嚴格管理，提高保障能力。2023年財政工作在鎮黨委、政府的堅強領導下，在人大的有力監督下，在上級財政部門的關心指導下，財政工作以確保民生優先為目標，持續保障和改善民生，讓發展成果進一步惠及全鎮百姓。確保惠民政策落到實處，切實增強人民群眾的“獲得感”和“幸福感”。
二、2024年財政預算（草案）
2024年預算編制的總體思路是：根據縣財政局關于印發《豐都縣2024年預算編制政策及口徑》的通知，我鄉鎮進行2024年預算編制工作。按照縣財政局給定標準結合鄉鎮職工人數編制人員經費、辦公經費、體制經費等預算，并結合鄉鎮2024年工作詳細預算基本工資、績效工資、村級支出等經費。預算“一上”編制后上報財政局、社保局等相關單位審核，等待“一上”批復后調整預算并進行“二上”預算編制，再上報財政局、社保局等相關單位審核，確定最終的2024年預算批復數，完成2024年預算編制工作。
（一）一般公共預算
2024年一般公共預算收入預期總計2022.98萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為2022.98萬元。支出的分類情況是：
1.一般公共服務支出644.6萬元，主要用于職工基本工資、津貼補貼、五險一金繳費，日常辦公費、水費、電費，公務接待費，其他商品服務支出等；
2.社會保障和就業支出389.87萬元，主要用于職工基本工資、五險一金繳費，日常辦公費、水費、電費，委托業務費，對個人和家庭的生活補助等；
3.衛生健康支出67.66萬元，主要用于職工基本醫療保險繳費、醫療費，其他社會保障繳費等；
4.城鄉社區支出150.55萬元，主要用于職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費，其他商品和服務支出，生活補助等；
5.農林水事務支出514.12萬元，主要用于職工基本工資、醫療費，辦公費，勞務費，其他商品服務支出，生活補助和基礎設施建設等；
6.住房保障支出212.44萬元，主要用于職工住房公積金繳納和老舊小區改造。
7.文化旅游體育與傳媒支出14.58萬元，主要用于基本工資、五險一金繳費，其他商品和服務支出等。
8.交通運輸支出10.16萬元，主要用于其他商品和服務支出，基礎設施建設等。
9.預備費支出19萬元，主要用于自然災害救災支出，突發公共事件應急處置支出，突出重大信訪維穩支出和其他難以預見的開支。
（二）政府性基金預算
豐都縣董家鎮人民政府2024年無政府性基金安排的支出。
以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實施。
三、2024年財政工作主要任務
1.根據縣財政局的要求，努力做好財政預決算工作，年初做好資金預算的編制上報，年中嚴格根據年初縣財政局下達的預算指標合理支配和運用資金，年終做好部門預算和財政決算工作，確保全年收支平衡。
2.堅持客觀、公正、公開的原則，嚴格資金撥付程序，明確資金用途和運用范圍，確保資金的合理性、合法性、合規性，有效推進全鎮各項工作。
3.加強鎮級費用開支管理、撥款管理、票據管理等方面的工作，嚴格審查支出報銷票據真實性、合理性，保證報銷支出合理合規。
相關事項說明
一、2023年預備費使用情況
董家鎮2023年預備費使用2.51萬元，用于森林防火等安全應急支出。
二、“三公”經費相關情況
2024年“三公”經費預算44.53萬元，比2023年增加23.13萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費28.53萬元，比2023年增加23.13萬元，主要原因是公務接待人數和接待次數增加；公務用車運行維護費16萬元，與2023年持平；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。
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名詞解釋
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。
國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。
社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。
債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。
三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。
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