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[ 索引號 ] 115002300086897112/2024-00009 [ 發文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣保合鎮人民政府
[ 成文日期 ] 2024-04-09 [ 發布日期 ] 2024-04-09
[ 索引號 ] 115002300086897112/2024-00009
[ 發文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣保合鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-04-09
[ 發布日期 ] 2024-04-09

豐都縣保合鎮人民政府2024年財政預算

一、單位基本情況

(一)職能職責。鎮黨委、政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策,其主要職責是:貫徹執行黨的方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定,進一步強化村(居)管理和服務工作。

(二)單位構成。豐都縣保合鎮人民政府為一級預算單位,

全額撥款行政單位,設有8個內設機構(黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室),行政編制24名、實有人數23人。勞務派遣駕駛員4人,共計27人。

豐都縣保合鎮農業服務中心為財政全額撥款事業單位,二級預算單位,事業編制17人,實有人數16人。豐都縣保合鎮文化服務中心為財政全額撥款事業單位,二級預算單位,事業編制3人,實有人數3人。豐都縣保合鎮勞動就業和社會保障服務所為財政全額撥款事業單位,二級預算單位,事業編制4人,實有人數3人。豐都縣保合鎮退役軍人服務站為財政全額撥款事業單位,二級預算單位,事業編制2人,實有人數2人。豐都縣保合鎮綜合行政執法大隊為財政全額撥款事業單位,二級預算單位,事業編制4人,實有人數3人。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數1852.47萬元,其中:一般公共預算撥款1852.47萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加375.83萬元,主要是一般公共服務支出經費,社會保障和就業支出以及農林水支出經費增加。

(二)支出預算:2024年年初預算數1852.47萬元,其中:一般公共服務支出631.73萬元,國防支出2萬元,文化體育與傳媒支出45.60萬元,社會保障和就業支出348.04萬元,衛生健康支出60.60萬元,城鄉社區支出70.78萬元,農林水事務支出603.79萬元,交通運輸支出8.12萬元,住房保障支出62.81萬元,自然災害支出0萬元,預備費支出19萬元。支出較去年增加?375.83萬元,主要是基本支出增加325.1萬元,項目支出增加50.74萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1852.47?萬元,一般公共預算財政撥款支出1852.47萬元,比2023年增加?375.83?萬元。其中:基本支出1144.04萬元,比2023年增加325.1萬元,主要原因是政府保障運轉的基本支出有變化,四險兩金繳費基數有變化,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出657.69萬元,比2023年增加50.74萬元,主要原因是用于保民生、促農村發展的農林水項目等重點工作的費用增加。

豐都縣保合鎮人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算20萬元,比2023年減少11.2萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年持平,主要原因是暫無因公出國(境)計劃;公務接待費4萬元,比2023年減少4.7萬元,主要原因是政府堅持過緊日子的理念,以減少公務接待;公務用車運行維護費16萬元,比2023年減少6.5萬元,主要原因是厲行節儉,縮減開支,嚴格公務用車運行管理,并嚴格按照公務用車運行標準進行預算;公務用車購置費?0萬元,與2023年持平;主要原因是暫無購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費78.39萬元,比上年增加3.84萬元,主要原因為政府保障運轉的基本支出增加,以及社保繳費基數變化。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量708.43萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車?1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:劉遠劍??聯系方式:023-70687016

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