部門 街鎮(zhèn)
無障礙 關(guān)懷版 繁體版 | 注冊 網(wǎng)站支持IPv6

您當(dāng)前所在位置：首頁>豐都縣保合鎮(zhèn)人民政府>政務(wù)公開>法定主動公開內(nèi)容>預(yù)算/決算>預(yù)算公開

[ 索引號 ] 115002300086897112/2024-00009 [ 發(fā)文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣保合鎮(zhèn)人民政府
[ 成文日期 ] 2024-04-09 [ 發(fā)布日期 ] 2024-04-09
[ 索引號 ] 115002300086897112/2024-00009
[ 發(fā)文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計
[ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣保合鎮(zhèn)人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-04-09
[ 發(fā)布日期 ] 2024-04-09

豐都縣保合鎮(zhèn)人民政府2024年財政預(yù)算

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)。鎮(zhèn)黨委、政府圍繞貫徹落實(shí)黨和政府各項方針政策,其主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行黨的方針政策和國家的法律法規(guī)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、加強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定,進(jìn)一步強(qiáng)化村(居)管理和服務(wù)工作。

(二)單位構(gòu)成。豐都縣保合鎮(zhèn)人民政府為一級預(yù)算單位,

全額撥款行政單位,設(shè)有8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室),行政編制24名、實(shí)有人數(shù)23人。勞務(wù)派遣駕駛員4人,共計27人。

豐都縣保合鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心為財政全額撥款事業(yè)單位,二級預(yù)算單位,事業(yè)編制17人,實(shí)有人數(shù)16人。豐都縣保合鎮(zhèn)文化服務(wù)中心為財政全額撥款事業(yè)單位,二級預(yù)算單位,事業(yè)編制3人,實(shí)有人數(shù)3人。豐都縣保合鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所為財政全額撥款事業(yè)單位,二級預(yù)算單位,事業(yè)編制4人,實(shí)有人數(shù)3人。豐都縣保合鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站為財政全額撥款事業(yè)單位,二級預(yù)算單位,事業(yè)編制2人,實(shí)有人數(shù)2人。豐都縣保合鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊為財政全額撥款事業(yè)單位,二級預(yù)算單位,事業(yè)編制4人,實(shí)有人數(shù)3人。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)1852.47萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1852.47萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加375.83萬元,主要是一般公共服務(wù)支出經(jīng)費(fèi),社會保障和就業(yè)支出以及農(nóng)林水支出經(jīng)費(fèi)增加。

(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)1852.47萬元,其中:一般公共服務(wù)支出631.73萬元,國防支出2萬元,文化體育與傳媒支出45.60萬元,社會保障和就業(yè)支出348.04萬元,衛(wèi)生健康支出60.60萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出70.78萬元,農(nóng)林水事務(wù)支出603.79萬元,交通運(yùn)輸支出8.12萬元,住房保障支出62.81萬元,自然災(zāi)害支出0萬元,預(yù)備費(fèi)支出19萬元。支出較去年增加?375.83萬元,主要是基本支出增加325.1萬元,項目支出增加50.74萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1852.47?萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1852.47萬元,比2023年增加?375.83?萬元。其中:基本支出1144.04萬元,比2023年增加325.1萬元,主要原因是政府保障運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出有變化,四險兩金繳費(fèi)基數(shù)有變化,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出657.69萬元,比2023年增加50.74萬元,主要原因是用于保民生、促農(nóng)村發(fā)展的農(nóng)林水項目等重點(diǎn)工作的費(fèi)用增加。

豐都縣保合鎮(zhèn)人民政府2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20萬元,比2023年減少11.2萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與2023年持平,主要原因是暫無因公出國(境)計劃;公務(wù)接待費(fèi)4萬元,比2023年減少4.7萬元,主要原因是政府堅持過緊日子的理念,以減少公務(wù)接待;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元,比2023年減少6.5萬元,主要原因是厲行節(jié)儉,縮減開支,嚴(yán)格公務(wù)用車運(yùn)行管理,并嚴(yán)格按照公務(wù)用車運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算;公務(wù)用車購置費(fèi)?0萬元,與2023年持平;主要原因是暫無購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)78.39萬元,比上年增加3.84萬元,主要原因為政府保障運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出增加,以及社保繳費(fèi)基數(shù)變化。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及資金量708.43萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛,其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車?1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人:劉遠(yuǎn)劍??聯(lián)系方式:023-70687016

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

部門

鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道

無障礙

政策問答

政務(wù)新媒體
返回頂部