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[ 索引號 ]	11500230MB1918649C/2025-00031	[ 發(fā)文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]	豐都縣文化和旅游發(fā)展委員會
[ 成文日期 ]	2025-03-12	[ 發(fā)布日期 ]	2025-03-12

[ 索引號 ]	11500230MB1918649C/2025-00031
[ 發(fā)文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財政
[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]	豐都縣文化和旅游發(fā)展委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-12
[ 發(fā)布日期 ]	2025-03-12

豐都縣旅游宣傳營銷中心2025年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

豐都縣旅游宣傳營銷中心受縣文旅委的委托，負責策劃、制定全縣旅游宣傳營銷策略和總體方案；負責全縣旅游宣傳營銷工作。具體職責任務(wù)：

一是研究分析全縣旅游客源市場情況，負責策劃、制定全縣旅游宣傳營銷策略和總體方案。

二是組織實施以豐都縣為目的地的各項旅游宣傳營銷活動。

三是負責策劃并實施全縣大型旅游節(jié)慶活動、開展旅游公關(guān)活動。

四是負責建立完善網(wǎng)絡(luò)營銷體系。

五是負責對旅行社及旅游景區(qū)的營銷考核工作。

（二）單位構(gòu)成。

豐都縣旅游宣傳營銷中心設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

1.綜合科

負責行政事務(wù)、黨建工作、黨風廉政、編制人事、績效考核、資產(chǎn)和財務(wù)管理、議提案辦理、安全信訪、后勤保障等工作。

2.宣傳科

負責策劃、制定全縣旅游宣傳總體方案，組織實施以豐都縣為目的地的各項旅游宣傳活動；負責策劃、實施全縣大型旅游節(jié)慶活動、開展旅游公關(guān)活動。

3.營銷科

研究分析全縣旅游客源市場情況，負責策劃、制定全縣旅游營銷策略和總體方案，組織實施以豐都縣為目的地的各項旅游營銷活動；負責建立完善網(wǎng)絡(luò)營銷體系；負責對旅行社及旅游景區(qū)的營銷考核工作。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)347.78萬元，其中：一般公共預算撥款347.78萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加97.13萬元，主要是人員和公用經(jīng)費撥款增加97.13萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)347.78萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出273.55萬元，社會保障和就業(yè)支出44.57萬元，衛(wèi)生健康支出15.18萬元，住房保障支出14.47萬元。支出較去年增加97.13萬元，主要是基本支出中人員和公用經(jīng)費增加97.13萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入347.78萬元，一般公共預算財政撥款支出347.78萬元，比2024年增加97.13萬元。其中：基本支出327.22萬元，比2024年增加86.57萬元，主要原因是本年新調(diào)入5人，人員和公用經(jīng)費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出20.56萬元，比2024年增加10.56萬元，主要原因是鄉(xiāng)村振興駐村人員增加到4個，主要用于駐村人員生活補助等重點工作。

豐都縣旅游宣傳營銷中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

豐都縣旅游宣傳營銷中心2025年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元，比2024年減少(或增加)0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少(或增加)0萬元，主要原因是無出國事項；公務(wù)接待費0萬元，比2024年減少(或增加)0萬元，主要原因是無公務(wù)接待發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2024年減少(或增加)0萬元，主要原因是無公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費0萬元，比2024年減少(或增加) 0萬元；主要原因是未購置公務(wù)用車。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額??萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量20.56萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯(lián)系人：劉洋? ? ? ??聯(lián)系方式：023-70618088

文件下載

豐都縣旅游宣傳營銷中心2025年單位預算情況說明.doc

附件下載：

豐都縣旅游宣傳營銷中心2025年單位預算公開表.xlsx

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