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[ 索引號 ]	11500230MB1918649C/2025-00030	[ 發(fā)文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]	豐都縣文化和旅游發(fā)展委員會
[ 成文日期 ]	2025-03-12	[ 發(fā)布日期 ]	2025-03-12

[ 索引號 ]	11500230MB1918649C/2025-00030
[ 發(fā)文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財政
[ 體裁分類 ]	財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]	豐都縣文化和旅游發(fā)展委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-12
[ 發(fā)布日期 ]	2025-03-12

豐都縣文化和旅游研究院2025年單位預(yù)算情況說明

? ?一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。開展豐都歷史文化旅游研究、文化旅游整合研究；參與文化旅游發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃編制和項目論證工作；承擔(dān)與文化旅游相關(guān)的資料搜集、整理和展示工作；承擔(dān)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護等工作。

（二）單位構(gòu)成。豐都縣文化和旅游研究院設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合科、非遺科、研究科。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)359.8萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款359.8萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加53.74萬元，主要是人員撥款經(jīng)費撥款增加42.74萬元，項目支出增加11萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)359.8萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出286.4萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出43.55萬元，衛(wèi)生健康支出15.16萬元，住房保障支出14.68萬元。支出較去年增加53.74萬元，主要是基本支出增加42.74萬元，項目支出增加11萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入359.8萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出359.8萬元，比2024年增加53.74萬元。其中：基本支出328.16萬元，比2024年增加42.74萬元，主要原因是2025年預(yù)算人數(shù)為16人，較上年增加1人，同時2025年養(yǎng)老保險和年金的基數(shù)上調(diào)，主要用于保障單位在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出31.64萬元，比2024年增加11萬元，主要原因是非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護經(jīng)費和文化旅游研究經(jīng)費都增加，主要用于非遺項目申報及評審工作、文化和旅游調(diào)研及成果撰寫重點工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出 ?0萬元，與2024年增加0萬元。(豐都縣文化和旅游研究院2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出)

2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，比2024年增加0萬元。(豐都縣文化和旅游研究院2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出)

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.5萬元，比2024年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，主；公務(wù)接待費0.5萬元，比2024年減少0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2024年減少0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 ?1.5萬元：政府采購貨物預(yù)算1.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 ?1.5萬元：政府采購貨物預(yù)算1.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量31.64萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：江陽??聯(lián)系方式：023-70750998??

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豐都縣文化和旅游研究院2025年單位預(yù)算情況說明.doc

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豐都縣文化和旅游研究院2025年單位預(yù)算公開表.xls

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